监督索引号53010300331601000

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发<昆明市盘龙区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(盘政办通〔2010〕134号)文件成立，为区政府工作部门，正科级。贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理，制定全区人力资源开发和管理的相关政策；拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进就业工作，拟订全区促进城乡就业的措施并组织实施；负责建立健全就业服务体系，综合开发、合理利用人力资源；认真贯彻高校毕业生就业政策，促进高校毕业生就业；负责失业人员的就业推荐安置及档案管理工作；贯彻国有企业下岗、失业职工的基本生活保障和再就业的政策，组织实施再就业工程；实施农村富余劳动力开发、农村劳动力跨地区有序流动的政策措施。负责管理所属社会保险经办机构；制定全区养老、失业、医疗、工伤、生育和农村养老保险的管理办法，并组织实施和监督检查；制定社会保险基金核定、支付、管理制度和措施；对社会保险基金实施管理及监督；负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批工作；负责辖区范围内（含区属机关、事业单位）职工的劳动能力鉴定和伤残评定工作。制定全区失业人员、企业下岗失业职工再就业培训的发展规划和管理办法，建立和完善以市场为导向的职业培训体系；全面实施劳动预备、就业准入制度，推行职业资格证书制度；管理全区职业技能鉴定工作。贯彻执行公务员制度的各项政策和法律、法规，会同有关部门管理全区公务员队伍。会同有关部门对区属各部门实施公务员制度进行指导和协调；根据干部管理权限，管理和指导全区公务员的职位分类、录用、考核、奖励、惩戒、纪律、职务升降、职务任免、培训、交流、回避、工资保险福利、辞职辞退、退休、申诉控告等工作；负责管理全区公务员教育培训工作，编制全区公务员教育培训计划；依法对公务员履行职责和执行公务进行监督、检查。贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；负责全区国家机关、事业单位工作人员结构调整、工资分配的宏观管理；根据国家和省、市的工资政策，编制全区行政机关、事业单位工资计划，负责审批机关、事业单位人员的工资调整；拟订调整福利待遇方案并组织实施；对全区企业执行工资指导线和最低工资标准实施监督；指导企业工资分配制度改革工作。贯彻和执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划；负责全区自主择业军队转业干部的管理服务工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；会同有关部门做好军队转业干部及其随调家属的安置服务工作。负责管理人事、劳动关系调整工作；建立和完善劳动、人事争议仲裁制度和行政复议制度；监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动、人事争议；负责辖区范围内的劳动监察工作。负责指导街道、镇及社区、村委会劳动和社会保障工作，负责辖区内退休人员的社会化管理工作。负责制定全区机关、事业单位工作人员的流动调配政策，管理全区人才交流、人才引进和管理服务工作；制定全区行政机关、事业单位补充人员计划；管理全区专业技术人员队伍，负责管理和指导事业单位工作人员的招聘、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作；推行专业技术执业资格制度；协同有关部门做好机关、事业单位技术工人晋升等级的有关工作。负责上级交办的有关人事人才方面的对外交流与合作，承办政府间有关人力资源合作项目的实施工作。承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作；负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局紧紧围绕区委、区政府中心工作，在市人社局的指导帮助下，认真贯彻落实区第十一次党代会、区委十一届六次全会、区委十一届七次全会、区“两会”及昆明市人社工作会议精神，按照“便民利民、依法依规、公开透明、开放共享”的要求，突出抓好就业创业、人事人才、社会保障、和谐劳动关系等各项工作，服务中心贡献率不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2.昆明市盘龙区医疗保险管理局

3.昆明市盘龙区劳动就业服务局

4.昆明市盘龙区社会保险局

5.昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制200人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制172人（含参公管理事业编制142人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员145人（含参公管理事业人员123人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2018年度收入合计13523.23万元。其中：财政拨款收入13521.63万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.6万元，占总收入的0.012%。与上年对比减少13879.04万元，主要原因分析：2017年全额拨款机关事业单位养老保险缴费由社保局转拨至各单位，而2018年则由财政局拨付各单位。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2018年度支出合计12368.28万元。其中：基本支出4068.74万元，占总支出的32.9％；项目支出8299.54万元，占总支出的67.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14045.92万元,主要原因分析：2017年全额拨款机关事业单位养老保险缴费由社保局转拨至各单位，而2018年则由财政局拨付各单位。

（一）基本支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2018年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4068.74万元。与上年对比减少14538.03万元,主要原因分析：2017年全额拨款机关事业单位养老保险缴费由社保局转拨至各单位，而2018年则由财政局拨付各单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8299.54万元。与上年对比增加872.13万元,主要原因分析：解困金、拨国企职教幼教补助经费、财政对松花坝水源保护区城乡居民基本养老保险缴费补助、就业见习补贴、其他就业补助支出中的中央就业补助资金等支出增加。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出213.62万元；科学技术支出8万元；社会保障和就业支出6535.75万元；农林水支出338.11万元；医疗卫生与计划生育支出1204.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12366.68万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少14045.92万元,主要原因分析：2017年按政策规定调整增发全区在职人员改革性补贴且2017年全额拨款机关事业单位养老保险缴费由社保局转拨至各单位，而2018年则由财政局拨付各单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出213.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于用于军队转业干部安置164.91万元、其他人力资源事务44.99万元、其他一般公共服务3.72万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.科学技术（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.066%。主要用于科技成果转化与扩散8万元；

6.社会保障和就业（类）支出10070.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于人力资源和社会保障管理事务2543.94万元、行政事业单位离退休1944.46万元、就业补助910.96万元、财政对基本养老保险基金的补助905.32万元、其他社会保障和就业支出3765.58万元；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出1459.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于行政事业单位医疗1199.48万元、财政对基本医疗保险基金的补助259.64万元；

8.农林水（类）支出338.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助338.11万元；

9.住房保障（类）支出277.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于缴纳职工住房公积金277.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.02万元，支出决算为2.23万元，完成预算的55.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的45.52%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的9.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公经费”的使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.9万元，下降28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降6.63%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降65.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格控制“三公经费”的使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占82.06%；公务接待费支出0.4万元，占17.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动监察执法车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作发生的接待支出，（产生的接待批次3次，人次37人），开展城乡养老保险信息系统升级工作发生的接待支出（产生的接待批次4次，人次28人）及宜良、石林县医疗保险管理局的同志到我部门交流学习所发生的接待支出（产生的接待批次1次，人次20人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出347.83万元，与上年对比减少16508.54万元,主要原因分析：去年全区全额拨款机关事业养老保险单位缴费拨至社保局，再拨到各单位，而今年这部分经费是拨到全区各全额单位及2017年按政策规定调整增发全区在职人员改革性补贴。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局资产总额4164.99万元，其中，流动资产3662.81万元，固定资产502.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1130.71万元，其中固定资产减少69.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆（移交），账面原值27.69万元；报废报损资产153项，账面原值73.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额44.88万元，其中：政府采购货物支出44.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区医疗保险中心于2018年初更名为昆明市盘龙区医疗保险管理局。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局不涉及专用名词。

监督索引号53010300331601111

2018年人社局决算表（含三公经费及绩效）

2018年社保局决算表（含三公经费及绩效）

2018年医保局决算表（含三公经费及绩效）

2018年就业局决算表（含三公经费及绩效）

2018年居保局决算表（含三公经费及绩效）