监督索引号53010300171201000

附件3

共青团盘龙区委部门2018年度部门决算

第一部分 共青团盘龙区委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 共青团盘龙区委年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  共青团盘龙区委年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 共青团盘龙区委概况

一、主要职能

（一）主要职能

团区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

（二）共青团盘龙区委2018年度重点工作任务介绍

先后开展团旗向党，做实青少年思想引领工作；扩大参与，社会化、专业化志愿服务工作；围绕中心，着力打通青年成长成才“最后一公里”；夯实基础，团组织的覆盖面和影响力不断增强等各类活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团盘龙区委部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，差额拨款事业单位1个。分别是：

1. 共青团盘龙区委

2. 盘龙区青少年活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团盘龙区委部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制团区委6人，事业编制盘龙区青少年活动中心17人；团区委在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（缺编5人）。

团区委实有车辆编制0辆。

第二部分 共青团盘龙区委年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  共青团盘龙区委年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团盘龙区委部门2018年度收入合计446.02万元。其中：财政拨款收入446.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

共青团盘龙区委部门2018年度支出合计451.13万元。其中：基本支出323.55万元，占总支出的71.72％；项目支出127.58万元，占总支出的28.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年我部门基本支出总计为323.55万元，其中行政运行费用为38.61万元；行政单位医疗24.11万元；公务员医疗补助9.64万元；住房保障支出2.57万元。基本支出结余2.21万元，主要是公务员医疗补助及住房公积金结余、养老保险职业年金加上以前年度的利息收入结余。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障团区委、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.58万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.共青团专项经费8.78万元；2.关工委办公经费9.3万元；3.五四系列活动经费4.66万元；4.基层团组织工作经费18万元；5.会议费0.3万元 6.接待费0.39万元；7.基层团干部工作经费7.68万元；8.大学生西部计划项目经费39.99万元；9.公共交通专项经费0.075万元；10.创文工作经费38.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团区委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出451.13万元,占本年支出合计的100%。其中，基本支出323.55万元，占总支出的71.72%；项目支出127.58万元，占总支出的28.28%。本年度纳入团区委年度财务预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出166.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.84%。其中：群众团体支出166.19万元，主要反映行政人员、事业人员工资福利及其他群团事务的支出;

2.社会保障和就业（类）支出5.95万元，主要反映离退休人员工资福利及行政事业人员的养老、职业年金的支出;

3.医疗卫生与计划生育支出24.11万元，主要反映政事业人员单位医疗的支出；

共青团盘龙区委2018年一般公共服务（类）支出与上年对比减少，主要原因是群众团体支出金额减少；社会保障和就业（类）支出和医疗卫生与计划生育支出增加，主要原因是用于保障共青团盘龙区委工作人员的社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育支出经费单位缴纳部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团区委部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

团区委部门2018年机关运行经费支出12.27万元，部门机关运行经费主要用于团区委日常各办公用品消耗。与2017年相比下降17.44万元，主要原因是2017年团区委参与创建文明城市，需大量经费支撑。继而2018年机关运行经费支出就减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共青团盘龙区委无任何国有资产占用。

三、政府采购支出情况

2018年度，共青团盘龙区委未发生采购业务，未产生政府采购支出费用。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53010300171201111

共青团盘龙区委部门2018年度部门决算1952671