盘龙区新闻宣传中心2018年部门整体支出绩效自评报告
盘龙区新闻宣传中心2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
1、围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区报纸、电视新闻宣传报道工作的总体方案、计划不同时期新闻宣传报道重点。
2、负责实施对报纸新闻稿件刊发前和电视新闻播出前的审查把关。
3、负责实施对报纸电视新闻宣传的统一策划，与采访报道活动的组织安排。
机构编制：内设机构3个，分别是办公室、采编室、研究室。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年严格按照财政预算拨付情况完成基本支出270万元，其中人员支出238万元，公用支出32万元。“三公”经费支出项目为公务车辆运行维护费6万元，其它项目无支出。
（二）项目支出
项目支出共642万元，全部来源于区级财政资金。其中10万元为网络外宣经费，用于网络外宣建设等方面；5万元为手机快讯经费，用于手机报运营维护建设方面；52万元为9名编外人员劳务费；550万元为外宣经费，用于对外宣传支出；村村通示范经费6万元；上年结转新闻采访购设备购置经费19万元。以上资金年底已全部支出。
三、区本级其他财政性资金组织实施情况
本单位暂无其他财政性资金组织情况。
四、部门整体支出绩效情况
区新闻宣传中心2018年项目预算一是外宣经费，年初预算数550万元，截至2018年12月31日，外宣经费预算执行数为550万元，完成年初预算数的100%；二是9名编外人员经费，年初预算数54万元，截至2018年12月31日，编外人员经费执行数为52.539418万元，完成年初预算数的93.9%；三是网络宣传经费和手机报宣传经费，年初预算数15万元，截至2018年12月31日，网络宣传和手机报宣传经费执行数为15万元，完成年初预算数的100%。
对外宣传经费数量指标达标：2018年在中央媒体发稿80条，省级媒体发稿2200条，市级媒体每周推出专题报道，主题宣传策划16次，网络宣传策划33次，新闻发布会7次。指标值：中央媒体80条、省级媒体2200条以上，其他任务按要求完成。时效性指标达标：按照区委、区政府各项工作开展进度做好宣传工作。成本指标达标：做好全区对外宣传工作，加强同各级各类媒体的合作，完成市级考核任务。经济效益指标达标：推动全区经济社会发展。社会效益指标达标：为全区建设区域性国际中心城市核心城区营造良好舆论氛围。可持续影响指标达标：为全区经济社会发展营造良好舆论氛围。服务对象满意度指标达标：干部、职工、群众满意度达到75%以上。
2018年1-12月，完成中央媒体发稿55条，省级媒体3146条，省级媒体发稿排名全市第一。召开新闻发布会7次，组织开展全区性集中采访8次，主题宣传策划16次，网络宣传策划33次，主题宣传活动8次，市民看盘龙活动2次。昆明盘龙发布官方微博发稿10000余条，微观盘龙微信公众号发稿1400余条。
网络外宣经费绩效指标完成情况良好，基本达到预期目标，逐步建立了盘龙区微信建设融媒矩阵、视觉体系、智库智力支撑体系三大领域，建设盘龙区融媒矩阵，进一步提升全区各单位媒体同区新闻中心的互动，整合力量提升整体影响力。按时序完成好区委、区政府中心工作、重点工作的宣传报道。新媒体建设工作持续推进。为盘龙区经济社会发展提供了良好的的舆论保障，进一步提升盘龙区整体形象，让广大干部、职工和群众更加深入了解盘龙区。为区委、区政府提供了良好的舆论保障和智力支撑。
中心严格遵守部门职能职责、制定部门预算管理制度、资金及财务管理办法，按照部门年度工作计划申请预算，按照财政部门批复的部门预算、部门整体支出绩效目标、项目资金支出绩效目标执行资金支付，组织人力物力完成项目。目前项目各个正在实施中，各项目进展顺利，预期可以按计划完成。区委宣传部根据相关要求，切实履行主管部门职能职责，对区新闻宣传中心项目资金使用进行全程监管，区新闻宣传中心相关项目开支均通过区委宣传部部务会研究后使用。
五、存在的主要问题
年初未将项目绩效目标细化为绩效指标。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发【2012】190号）绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核，由于年初绩效指标设置不完善，部分指标难以进行绩效评价。
六、改进措施和有关建议
1.绩效方面，加强绩效管理，提高绩效管理水平
（1）强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。以后我中心在制定绩效目标管理时应继续加强编制可考核的量化和细化绩效指标。
（2）我单位完善年初绩效指标设置，按照年初目标合理设置绩效指标，绩效指标的设置应细化且量化，便于开展后进行绩效跟踪与管理。
2.管理方面：单位还需加强对绩效跟踪，进一步加快实施进度。力争于当年度完成工作。在今后的工作中，要提前了解项目实施程序，提前做好项目前期准备工作、合理规划项目进度，及时组织项目实施。
七、报告附表
一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
联系人 | 任春雨 | 联络电话 | 63154139 | ||||||||||||||
人员编制 | 19 | 实有人数 | 15 | ||||||||||||||
职能职责概述 | 全区对内对宣传, 区委、区政府中心工作，继续按照“内培外宣”的工作思路，更加注重传统媒体宣传的广度和力度，进一步提高了网络宣传质量，从源头入手加强新闻主题策划，结合党的群众路线教育实践活动的开展，深入盘龙各基层部门，对外各类新闻进一步突出盘龙特色和亮点，为全区工作传递正能量奠定了坚实的舆论基础 | ||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，探索推广“掌上盘龙”APP的应用，搭建“昆明盘龙发布”官方微信平台。 | ||||||||||||||||
年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | 围绕盘龙区委、区政府中心工作开展新闻宣传报道，协调驻昆中央及省、市媒体做好对外宣传报道工作。区委宣传部紧紧围绕区委、区政府中心工作，深入推进理论武装工作，增强舆论引导能力，加强精神文明建设，促进文化产业发展，为加快都市经济核心引领区建设, 全面率先建成小康社会，实现全区经济社会跨越发展提供了有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。外宣工作连续三年中央媒体刊播新闻全市排名前3名。 | ||||||||||||||||
二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
年度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
1.中心 | 895.86 | 19 | 876.86 | ||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
部门（盘龙区新闻中心）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
1.中心 | 912 | 270 | 238 | 32 | 642 | ||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
1、中心 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
1、中心 | 312 | 312 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
100% | 100% | ||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
产出目标
| 质量指标 | 在全市对外宣传考核工作中取得中央媒体、省级媒体发稿前三 | 10 | 10 | |||||||||||||
数量指标 | 争取中央媒体发稿80条，省级媒体发稿2200条以上，市级媒体每周推出专题报道，主题宣传策划不少于15次，网络宣传策划不少于15次，新闻发布会不少于6次 | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效指标 | 按照区委、区政府各项工作开展进度做好宣传工作 | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 做好全区对外宣传工作，加强同各级各类媒体的合作，完成市级考核任务 | 5 | 5 | ||||||||||||||
效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 为全区建设区域性国际中心城市核心城区营造良好舆论氛围 | 30 | 29 | |||||||||||||
经济效益 | 推动全区经济社会发展 | 10 | 10 | ||||||||||||||
生态效益 | 不涉及 | 20 | 20 | ||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 干部、职工、群众满意度大幅提升 | 5 | 4 | ||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 98 | ||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||
