监督索引号53010300455301000

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2018年度部门决算

第一部分昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、围绕“1281”产业发展工程，优化产业结构，突出现代服务业发展，推进“1+1+6”楼宇服务中心模式，做好楼宇企业服务工作，加深与辖区企业的交流联系，深化以人为本的服务理念，展示街道服务企业的品牌形象，为企业安心经营创造良好条件，促进经济良好发展。

2、建管并重，城市面貌不断提质，全面推进城市网格化管理，提升拓东辖区市容环境，确保生态环境建设工作稳步推进，违法建筑整治工作成效显著。切实推进重点项目建设，推进城市更新改造项目情况，地铁6号线、地铁3号线、地铁2号线重点工程建设。

3、注重改善民生，各项社会事业稳中推进。突出特色服务，增强社区服务水平。围绕社区公共单位、社会组织、居民群众多元参与创新社区治理模式。扎实开展社会救助工作，及时完成低保专项整治工作，做好城市居民最低生活保障工作。全力推进殡葬管理落实。延伸社会福利范围。抓好计生、卫生和防艾目标管理相关，提升依法行政水平。

4、社会各项事业全面进步，提升群众幸福指数。完善文化站基础设施建设，多措并举，组建街道精品文艺团，开办舞蹈、合唱课程、倡导全民健身，丰富群众文化生活。

5、凝心聚力，坚持党对一切工作的领导，坚定不移全面从严治党。夯实基础，大力推进“阳光政务”工作；政府信息公开；“政务公开、居务公开”；开展人大代表进社区接待选民和党代表接待群众活动；推行“一线工作法”；坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的内部议事和决策制度，加强干部队伍建设与管理，强化综合目标绩效考核，明确奖惩，落实责任，有效提高工作效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年度部门决算编报的单位共1个行政单位：昆明市盘龙区人民政府昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处。办事处设行政办、党工委办、统计站、经济科、城管科、计生办、文化站、司法所、劳动保障科等部门，其会计核算按区财政局的要求，分为行政口、统计站、司法、文化、就业、计生、城管等七个部门进行核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年度收入合计2983.84万元。其中：财政拨款收入2983.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3614.97万元对比减少了631.13万元，减少了17.46%，主要是减少了创建全国文明城市工作经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年度支出合计2983.84万元。其中：基本支出1410.97万元，占总支出的47.29％；项目支出1572.87万元，占总支出的52.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。基本支出与上年1092.09万元对比增加了318.88万元，增加了29.20%,主要是因为增加了社区工作人员工资、在职在编人员工资及在职在编人员养老保险，另外去年养老保险由人社局列支，今年由街道办事处列支；项目支出与上年2522.89万元对比减少了950.02万元，减少了37.66%。主要是创文工作经费、城市管理工作经费、经济工作经费、社会事务工作经费等项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障街道办事处正常运转的日常支出1410.97万元，与上年1092.09万元对比增加318.88万元，增加了29.20%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出884.43万元，占基本支出的62.68％；与上年697.95万元对比增加了186.48万元，增加了26.72%，主要是因为养老保险上年由人社局列支，今年由街道办事处列支，工资增资等。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费526.54万元，占基本支出的37.32％，与上年394.14万元对比增加了132.4万元，主要是由于社区工作人员增加补贴。

（二）项目支出情况

2018年用于保障街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1572.87万元。其中：街道运行维护费344.67万元、经济工作经费180万元、党建工作经费172.78万元、安全生产工作经费35万元、综治维稳及司法工作经费10万元、社会事务工作经费57万元、妇联工作经费10万元、两保工作经费8.2万元、卫计工作经费10.57万元、服务群众专项工作经费55.5万元、城市管理工作经费105万元、退养人员经费0.11万元、创建全国文明城市工作经费584.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年一般公共预算财政拨款支出2983.84万元,占本年支出合计的100%。与上年3614.97万元对比减少了631.13万元，减少了17.46%。其中：基本支出与上年1092.09万元对比增加了318.88万元，增加了29.20%,主要是因为在职在编人员及社区工作人员增加补贴以及增加了在职在编人员养老保险，去年养老保险由人社局列支，今年由街道办事处列支；项目支出与上年2522.89万元对比减少了950.02万元，减少了37.66%，主要是创文工作经费、城市管理工作经费、经济工作经费、社会事务工作经费等项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1533.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.41%；

2、公共安全支出 31.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%；

3、文化体育与传媒支出 78.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%；

4、社会保障和就业支出145.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%；

5、医疗卫生与计划生育支出118.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%；

6、城乡社区支出 984.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.99%；

7、住房保障支出 91.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.05万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.26万元，下降4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/减少0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，减少4.12%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办事处工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年机关运行经费支出526.54万元，与上年的394.14万元相比增加了132.4万元，主要是商品和服务支出中的社区工作人员补贴增加导致劳务费增加。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额443.18万元，其中：政府采购货物支出87.66万元；政府采购工程支出75.74万元；政府采购服务支出279.78万元。授予中小企业合同金额443.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处不涉及专用名词。

监督索引号53010300455301111

附件：收入支出决算总表

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年度部门决算统计表