2019年预算公开（整改稿）
盘龙区信访局2019年预算编制说明
盘龙区信访局2019年预算公开目录
第一部分 盘龙区信访局2019年预算编制说明
第二部分 盘龙区信访局预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责接待和办理辖区范围内群众、法人及其他组织向区委、区政府及领导的来信来访事项，为群众排忧解难，提供政策、法律咨询服务，保证信访渠道畅通。2、负责拟定全区信访工作的有关政策和规章；布置、检查、协调和指导全区信访工作。3、承办区委、区政府领导和上级机关批转及交办的重要信访事项，并负责督促检查办理情况。4、负责处理群众来电、来信、接待群众来访、及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，调查研究社情民意和信访突出问题，及时分析提供信访信息，为领导决策服务；负责向区属部门交办信访案件，直接调查、处理或参与信访事项。5、依法处置化解疏导辖区范围内群众进京、赴省、到市的上访和突出信访问题，协调处理突发性信访事件，及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷，维护社会稳定；参与处理跨地区、跨部门的重要信访问题。6、承担昆明市盘龙区处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的工作。7、负责全区信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作，协调指导监督检查、考核奖惩等；加强信访队伍建设，统计上报信访工作情况和信息简报。8、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
盘龙区信访局设3个内设机构：
（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作；承担信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理等工作；负责党务、组织人事、机构编制、教育培训，指导工、青、妇开展各项工作；承担退休人员服务工作。
（二）接访科（中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府人民群众来访接待室）。负责群众来信来访接待工作和通过网络途径提出的信访事项，转办、交办来信来访重要事项；承担指导检查区委书记、区长人民网网民留言办理工作；负责指导检查全区群众来信和网络信访事项办理工作；负责协调指导全区信访信息系统建设和应用工作，承担“云南省信访信息系统”、“云南省视频接访系统”、信访局门户网站及微信、微博的建设和运维工作；负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。
（三）督查督办科。指导检查全区信访事项督查督办、复查复核和信访积案化解工作；统一受理区一级的信访事项复查、复核及听证申请；负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、综合文稿起草、对外宣传、政务公开和人民建议征集工作，提出加强和改进信访工作的建议；承担区委信访工作联席会议办公室日常工作；提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。
（三）重点工作概述
要把开展信访矛盾化解攻坚作为今年信访工作的重中之重、纳入年度考核重点。紧紧围绕中央和省、市、区党委政府部署开展的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，聚集群众反映强烈、矛盾问题集中的领域，坚决打好重点领域、重点群体、重点问题、重点人员信访矛盾化解四大攻坚战，下大力气解决信访突出问题、化解重大风险隐患。要加强组织领导，制定工作方案、明确工作措施，压实工作责任，务求精心组织、精准施策、精准发力、精准化解，确保取得实效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 分别是盘龙区人民政府信访局。其中：财政全供给单位1个。截止2019年4月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 7人,其中： 财政全供养 7人。
离退休人员 1人，其中：退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入265.51万元，其中：一般公共预算265.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入265.51万元，其中:本年收入265.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.51万元（本级财力265.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出265.51万元。本级财力安排支出265.51万元，其中，基本支出130.38 万元，项目支出135.13万元。与2018年预算数346.17元相比，减少80.66万元，主要建设在金额是项目预算。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、按支出功能科目分类，支出类别为201－03，主要反映单位的一般公共服务支出，主要内容为：单位行政运行经费支出96.87万元；公共交通专项经费0.63万元；信访处突经费100万元；解决特殊疑难信访问题专项资金20万元；律师参与涉法信访经费3万元；2名编外用工人员劳务经费8.5万元，接待费1万元，会议费2万元。
2、按支出功能科目分类，支出类别为208－05，主要反映单位的社会保障和就业支出，主要内容为：机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元。
3、按支出功能科目分类，支出类别为210－11，主要反映单位的医疗卫生与计划生育支出9.5万元，主要内容为：行政事业单位医疗经费支出6.2万元；公务员医疗补助经费3.3万元。
4、按支出功能科目分类，支出类别为221－02，主要反映单位住房保障支出经费-住房公积金单位缴存支出12.17万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出130.38万元，项目支出135.13万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
盘龙区信访局无对下项转移支付项目资金。
（二）与中央配套事项
盘龙区信访局无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
盘龙区信访局无既定政策标准测算补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年公务用车购置及运行为2.2，2019年减少0.2。减少原因：车辆同期使用费用降低。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中共昆明市盘龙区委昆明市盘龙区人民政府信访局部门机关运行经费16.97万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。相对2018年预算金额减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日盘龙区信访局共有车辆1辆，用于信访信访处突公务用车，无其他领导干部用车或其他车辆。
（四）本部门预算绩效情况说明
鉴于截至2019年4月1日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
