昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 2020年预算公开
监督索引号53010300455300000
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 2020年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 区本级项目支出绩效目标表-1
十一、 区本级项目支出绩效目标表-2
十二、 区对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。5、负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。8、负责接待和办理人民群众来信来访。9、承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处，属盘龙区政府派出机构，财政全额拨款预算管理机关单位，做好辖区内的行政事务管理服务工作。内设职能科室有5办7中心，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市服务管理中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心。辖区内有5个社区，分别是：明通巷社区、尚义社区、白塔社区、状元楼社区、东庄社区。
（三）重点工作概述
1、 全面加强党的建设各项工作。一是夯实主体责任，扎实开展党建工作。街道党工委制定下发了《关于全面加强和改进拓东街道基层党建工作的重点任务清单》，明确2020年24家党支部规范化建设达标创建，排查出1家后进党支部整顿提升，新成立3家“两新”党组织，有序推进10家党支部换届选举工作，结合街道实际打造恒隆广场“馨空间·心服务”党建品牌建设；二是按照《关于全面加强和改进机关党的建设》工作要求，通过“1346”工作法，从打造特色载体、制度建设入手，以服务群众、服务企业为切入点，引导和激励机关广大党员走出机关、深入群众，再解决企业和居民群众反映强烈的突出问题和难点中当先锋、打头阵、作表率、做贡献，将拓东街道机关支部建设成为抓党建、强组织、严纪律、有活力、重服务的高素质干部队伍，不断提升党员教育管理精细度。三是按照《关于开展昆明市智慧党建平台试点工作的通知》，指导社区开展智慧党建平台的录入及维护工作。及时维护全国党员信息系统，做好党员组织关系转接和发展党员工作。四是街道通过“网格化党建”将党的制度优势转化为治理效能，将党建触角延伸到民生小实事项目、老旧小区微改造项目，每个项目都紧扣建立居民共治共建共享的社区治理格局来研究、推进、实施，不断提升基层社会治理精准度。五是扎实做好“街道吹哨、部门报到”、疫情防控和在职党员进社区“双报到双报告”各项工作。六是摸清辖区居民小区基本情况，按照不少于20%的城市社区中的居民小区党组织覆盖推进组建工作。七是加强党员教育管理。督促街道所属各党组织开展主题党日、“三会一课”，交纳党费等基础工作的落实。八是廉政作风建设进一步改善。实践运用好监督执纪“四种形态”，努力营造风清气正的发展环境。
2、 千方百计抓经济。一要全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，切实采取有效措施，圆满完成全年经济发展目标。二要紧盯春之眼、恒隆广场等重点项目，狠抓跟踪协调、服务保障等工作；三要全面抓好国家和省、市、区已出台的各项政策的落实，切实解决政策落地“最后一公里问题”，及时把政策落实到位、资金拨付到位，让企业尽快享受到政策红利，帮助企业纾困。四要对当前企业生产经营情况开展调研，发挥“街道吹哨、部门报到”的作用，协调解决企业遇到的困难和问题；充分发挥政策叠加效应，促进经济企稳回升。五要激活社会消费需求。依托恒隆广场等城市综合体，积极探索都市夜经济，提振消费信心。
3、 全力以赴推项目。加强在建项目跟踪服务保障。尤其是春之眼、香格里拉项目建设中存在的困难和问题；确保招商引资和固定资产投资质量。全力谋划和引进项目，围绕全区重点产业、基础设施、民生保障等领域，提前做好2020年及未来一段时期重点项目谋划工作，想方设法让更多项目进入国家和省、市建设盘子。力争SKP等项目尽快落地，持续增强发展后劲。抓好重大、新建规划项目的储备。加快对昆明饭店、南天· 智云、拓东体育中心提升改造，确保项目顺利实施。
4、 多措并举优环境。一是积极推行“1+5+X”网格化工作模式，巩固深化“五级治理”，推进“五员进网”，进一步织细织密管理网络，提升管理精细化水平。二是深入推进文明城市创建常态长效创建工作。强化网格功能，做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边、重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。三是继续加大违法建设的整治力度。坚决遏制违法建设的反弹势头，扎实推进临危建筑和户外广告整治，全面完成市区下达的违建拆除任务。四是加强市政基础设施建设。全方位开展辖区道路综合整治提升工作，打造整洁靓丽城市新风貌。五是完成老旧小区提升改造年度任务。对审批老旧小区改造工作存在的问题及时总结反思，听取民意，并谋划下半年开工项目。六是进一步做好雨污分流工作。对于辖区排查出来的管网问题，制定有针对性可操作实施的工作方案；建立健全污水管网检测、排查长效常态化工作机制，系统规划，分期分步实施混接错接管网的改造、更新，完善全区雨污分流管网。结合老旧小区改造，凡是需要道路整治的老旧小区，必须做好雨污分流，补齐老旧小区的管网空白。
5、 想方设法惠民生。一延伸党建末梢。在实现党组织网格全覆盖的基础上，把党建工作触角向民生小实事延伸，积极吸纳党员参与，加强党和群众的联系，发挥党的组织体系作用，凝聚各方力量，以党组织优势为社区事务管理提供更优质、更便捷的服务。二摸底社区基础。通过引入高水平社会组织，为社区治理“把脉问诊”，借助抽样调查、个别访谈、参与式调研、实地考察等方式，从社区基础条件及社区内在活力两个角度出发，围绕设施环境、民生服务、治理机制、居民社区生活素养、社区连接力、社区信任力、社区行动力七个维度进行调研，从而获得街道社区治理问题、需求、资源调研报告以及社区品牌打造等为下一步治理规划提供充分的参考依据。三培育居民宣讲队。以培育社区骨干的方式，提升居民解决问题能力的宣讲团队，以点带面充分调动居民自治积极性，激发居民智慧，挖掘一批热心人，激活一批能人，参与完善老旧小区治理。四增强社区工作实力。利用推动居民区党建及民生小实事的契机，更新基层工作人员的治理理念，树立大社会观、大治理观，以及开放融合的现代思维，打造全民参与的开放治理体系，努力提高基层工作人员社会动员能力，掌握社会动员策略技巧，逐渐改变行政化管理、运动式发动局面，维护好社群的持续归属感和吸引力。
二、 预算单位基本情况
我街道2020年部门预算单位共1个，为昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 25人，事业编制44人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 59人，其中：离休 1人，退休 58人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门总收入1712.60万元，其中：一般公共预算财政拨款1712.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少了13.98万元，主要原因是2020年人员减少；项目支出增加“街道吹哨，部门报到”工作经费，减少创建全国文明城市工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1712.60万元，其中：本年收入1712.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1712.60万元（本级财力1712.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少了13.98万元，主要原因是2020年人员减少；项目支出增加“街道吹哨，部门报到”工作经费，减少创建全国文明城市工作经费。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1712.60万元。财政拨款安排支出 1712.60万元，其中：基本支出1438.80万元，与上年对比增加88.28万元，主要原因是2020年将政府目标考核奖列入预算；项目支出273.80万元，与上年对比减少102.26万元，主要原因是增加“街道吹哨，部门报到”工作经费，减少创建全国文明城市工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类具体如下：
1、 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行802.76万元，2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行36.32万元，2040601公共安全支出-司法-行政运行27.61万元，2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行74.85万元，2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务25.61万元，2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构15.34万元，2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行210.07万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2、 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.92万元，主要用于街道办事处的离退休人员的离休费用及公用经费。
3、 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.76万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
4、 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.38万元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.87万元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.74万元，主要用于医疗保障各项支出。
5、 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.57万元，主要用于职工的住房公积金支出。
6、 2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务273.80万元，主要用于“街道吹哨，部门报到”工作经费、党建工作经费、妇联工作经费、街道运行维护经费、临时人员补助经费及五级治理工作经费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，其中：基本支出1438.80万元，项目支出273.80万元。主要用于工资福利支出852.42万元（包括：职工基本工资、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等）；商品和服务支出845.75万元（包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常开支）；对个人和家庭的补助14.43万元（包括：离休费、生活补助）。
五、 区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
拓东街道办事处属于一级核算单位，无下级单位，所以无对下专项转移支付情况。
（二）与中央配套事项
不涉及。
（三）按既定政策标准测算补助事项
不涉及。
六、 政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金17.95万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6.60万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
2020年预算数与上年预算数一致，无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
拓东街道办事处按照政府及上级部门要求，年度目标任务要求，结合2019年结算数据及2020年工作计划安排使用各项目经费，项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理适用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。五个重点项目预算绩效目标情况如下：
（一）“街道吹哨，部门报到”工作经费
坚持和加强党的全面领导，坚持以人民为中心，积极推进街道管理体制机制改革，推动基层治理重心下移，构建“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作机制，形成“上下联动、多方参与”的基层治理新格局，为昆明全面建成小康社会，高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强保证。
（二）党建工作经费
通过开展基层党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升“三个显著”目标，各领域涌现出一大批基层服务型党组织，基层党组织战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用进一步彰显，切实解决联系服务群众“最后一公里”问题，为谱写盘龙改革发展新篇章和率先全面建成小康社会提供坚强组织保障。
（三）妇联工作经费
构建党建带群团建设新格局。按照“资源共享、共同合作、抱团服务”的工作思路，形成党建带妇建工作的有机融合、互相促进的工作格局。
提升群团组织民主管理作用。群团组织来源于群众、扎根于群众，是直接反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定的便民组织。
（四）五级治理工作经费
形成“区-街道-社区-居民小组-楼栋”五级治理模式，确立以区级为主导、街道为主体、社区为依托、居民小组为支撑、楼栋为基础的“五级治理”架构，发挥社区居委会自治功能，提高居民参与社区建设的积极性。
（五）街道运行维护经费
按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，为街道16个部门、科室顺利开展各项工作（包括政府采购，办公用品，办公耗材，食堂食材，食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费，车辆保险、运行维护，办公大楼维护、其他杂费等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2020年机关运行经费安排571.94万元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加24.74万元，主要原因是社区工作人员及五级治理人员有变化。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
拓东办事处资产总额2658.15万元，其中，流动资产1881.29万元，固定资产776.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年3086.01万元相比，本年资产总额减少427.86万元，其中固定资产增加27.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产234项，账面原值42.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排拓东街道办事处基本支出1438.80万元，与上年对比增加88.28万元，增减变化的原因主要是：2020年基本支出将政府目标考核奖列入预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排拓东街道办事处项目支出273.80万元，与上年对比减少102.26万元，增减变化的原因主要是：
1、 增加“街道吹哨，部门报到”工作经费；
2、 减少创建全国文明城市工作经费。
监督索引号53010300455300111
附件1：2020年部门预算编制说明
附件2：部门预算公开情况表
