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  昆明市盘龙区应急管理局2020年预算公开

第一部分昆明市盘龙区应急局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区应急局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、整体支出绩效目标表

十六、部门基本情况表

十七、行政事业单位资产基本情况表

昆明市盘龙区应急管理局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能

昆明市盘龙区应急管理局主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按响应级别承担区级应对有关灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）按照国家和省、市、区党委、政府的要求部署，开展应急管理方面的区域性交流与合作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的推广应用和信息化建设工作。（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（18）职能转变。昆明市盘龙区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构情况

昆明市盘龙区应急管理局内设机构10个：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科（财务科）、政策法规和宣传信息科、组织人事科（机关党支部）。

1.人员编制为：17人

其中：行政17人（含行政工勤1人），事业0人（参公管理）.

2.实有人数16人

其中：行政16人（含行政工勤1人），事业0人（参公管理）。

3.部门财务管理情况

设会计、出纳各一人

﹙三﹚主要工作

1.持续抓好“三个责任”落实。一是落实党政领导责任。建立区委常委会及其成员安全生产职责清单，明确政府领导干部安全生产责任分工，推动全区各级领导干部落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任。二是落实部门监管责任。厘清部门的安全监管职责，督促负有安全生产监管职责的部门要按照“三个必须”要求履行部门监管职责。三是落实生产经营单位主体责任。督促企业实行全员安全生产责任制度，建立企业全过程安全生产管理制度，建立健全并落实隐患排查治理制度。

2.持续推进重点工作。持续推动安全工程三年行动计划、城市安全发展实施意见、安全生产领域改革发展的实施意见等重点工作持续开展，筑牢安全生产基础。

3.扎实开展安全生产大检查和专项整治工作。持续开展盘龙区安全生产大排查大整治攻坚行动、持续开展我区安全生产大排查大整治专项行动、电动自行车消防安全、大型商业综合体消防安全、出租房及校园周边经营场所火灾隐患排查整治工作等专项行动等专项行动，重点治理一批重大事故隐患，严厉打击一批非法违法行为，减少一般事故，坚决杜绝较大以上事故发生。

4.严格安全监管执法。把严肃、严格、严厉贯穿到安全生产执法检查的全过程，杜绝执法宽、松、软。发现问题从严查处，该按上限处罚的坚决处罚、该关闭的坚决关闭、该纳入“黑名单”的坚决纳入，对典型案例和重大隐患及时公开曝光，提高违法成本，扩大震慑效果，以强有力的执法督促企业落实主体责任，规范生产经营行为。

5.强化应急管理。一是加快建立完善应急管理体制机制，成立自然灾害应急管理委员会及4个专项指挥部，对各部门的防治职责进行相对清晰的界定，重点厘清部门责任范围、内容和保障措施，杜绝缺位、越位和不到位的问题；二是做好森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等自然灾害风险防范化解；三是加快应急救援体系建设，建立应急救援机制、完善应急预案、整合应急救援力量，加快推进政府专职消防队伍建设、做好救援物资保障。

二、预算单位基本情况

我昆明市盘龙区应急管理局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制16人（含行政工勤1人），参公事业编制0人。在职实有16人（含行政工勤1人），其中： 财政全供养16人，

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年昆明市盘龙区应急管理局财务总收入684.2万元，其中：一般公共预算684.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加170.22万元（2019年部门财务总收入513.98万元），主要原因分析：1.由于机构改革，新增加两个项目经费，应急处置经费和自然灾害生活补助经费；2.新增两名军转干部，基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年昆明市盘龙区应急管理局财政拨款收入684.2万元，其中:本年收入684.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.2万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加170.22万元（2019年部门财务总收入513.98万元），主要原因分析：：1.由于机构改革，新增加两个项目经费，应急处置经费和自然灾害生活补助经费；2.新增两名军转干部，基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年昆明市盘龙区应急管理局预算总支出684.2万元。财政拨款安排支出684.2万元，其中，基本支出337.2万元，上年基本支出为288.62万元，与上年对比今年增加48.58万元，增长16.83%，主要原因分析：新增两名军转干部，基本支出预算增加；项目支出347万元，上年项目支出为225.36万元，与上年相比今年增加121.64万元，增长53.97%，主要原因分析：由于机构改革，新增加两个项目经费，应急处置经费和自然灾害生活补助经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出 337.2万元用于保障机构正常运转的日常支出，一是2080505是机关事业单位基本养老保险缴费支出27.74万元。二是2101101行政单位医疗17.91万元。 三是2101103公务员医疗补助9.65万元 。 四是住房保障支出24.68万元，包括住房公积金。五是2240101行政运行 257.22万元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。项目支出包括：一2240102

一般行政管理事务347万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出337.2万元，项目支出347万元）。一是301工资福利支出266.15万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是302商品和服务支出46.37万元。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。三是住房保障支出24.68万元，包括住房公积金。四是项目支出包括：2240102一般行政管理事务347万元。

五、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区应急管理局无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区应急管理局无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区应急管理局无按既定政策标准测算补助事项

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年昆明市盘龙区应急管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算9.45万元，比上年预算数增加2.05万元，增长27.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区应急管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区应急管理局2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：按财政局要求减少0.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区应急管理局2020年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，较上年增加2.2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.6万元，较上年增加2.2万元。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因分析：由于机构改革民政局转移了一辆车给我局。

七、政府采购预算情况

  2020年部门无政府采购

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2020年本级财力安排昆明市盘龙区应急管理局基本支出337.2万元，与上年对比增加48.58万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费增加41.66万元

2.日常公用经费增加9.2万元

3.住房保障支出减少2.28万元

(二）2020年本级财力安排昆明市盘龙区应急管理局项目支出347万元，与上年对比增加121.64万元。增减变化的原因主要是：

1. 安全生产监管工作经费减少22.36万元

2. 救灾工作经费增加4万元

3. 应急处置经费增加102万元

4. 应急管理工作经费增加13万元

5. 自然灾害生活补助增加25万元

（三）2020年昆明市盘龙区应急管理局“三公”经费预算9.45万元，比上年预算数增加2.05万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费2.85万元，比上年预算数减少0.15万元；3.公务用车购置及运行维护费6.6万元，比上年预算数增加2.2万元。“三公”经费增加的原因主要原因分析:由于机构改革民政局转移了一辆公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

安全生产监管工作经费主要内容：为确保履职到位，切实加强全区安全生产监管能力，计划组织开展安全隐患排查与治理；加强安全生产宣传；聘请专家及机构提供技术支撑和管理咨询；按要求加强安全生产应急管理工作。项目目的：确保完成目标责任书的各项工作任务和具体指标。项目范围：盘龙区辖区内生产经营单位，街道办事处。  

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、三公经费是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，三公消费早已成为一种普遍的现象，并引起社会广泛关注。这一现在的持续存在无论是对干部，还是对社会、对人民都会造成持续的不良影响，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

3、一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

4、基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排  

2020年本级财力安排昆明市盘龙区应急管理局机关运行经费46.37万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年预算增长9.2万，主要原因是办公费、办公设备购置等比去年增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）无政府性基金预算支出

附件2：2020年盘龙区应急管理局预算编制说明

附件3：部门预算公开情况表