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昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处

2020年部门预算编制说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 区本级项目支出绩效目标表-1

十一、 区本级项目支出绩效目标表-2

十二、 区对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、 做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

3、 研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、 以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、 承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、 指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。内设党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室和文化综合服务中心合署办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城镇建设管理办公室和经济发展服务中心合署办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、为民服务中心、综合执法队、农林水与应急处置服务中心、区属职能部门派驻机构3个，分别为，财政所、司法所、统计站等机构，下辖席子营、文艺路、小龙路、田园路、白云、金色、新迎7个社区居委会。东华办事处现有编制职工66人（包括公务员22人、事业人员44人）。

（三）重点工作概述

1、 强化创新，着力在产业转型升级上求突破

2、 强化服务，着力在税源跟踪管理上求突破

3、 强化管理，着力在统筹城乡发展上求突破

4、 强化落实，着力在改善民生保障上求突破

5、 强化机制，着力在拓展公众安全上求突破

6、 强化文明，着力在提升文化素养上求突破

7、 强化担当，着力在加强党的建设上求突破

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 22人，事业编制44人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。（离退休人员工资未纳入预算，统一在区社保局发放）

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,916.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1,916.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少136.69万元，主要原因分析：昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年基本支出增加自主择业军转干部补助经费和绩效工资；项目支出减少创文工作经费和白邑寺公园工作经费，增加“街道吹哨、部门报到”工作经费和五级治理工作经费，经费增减变动相互抵减后2020年预算较上年减少136.69元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,916.49万元，其中:本年收入 1,916.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,916.49万元（本级财力 1,916.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少136.69万元，主要原因分析：昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年基本支出增加自主择业军转干部补助经费和绩效工资；项目支出减少创文工作经费和白邑寺公园工作经费，增加“街道吹哨、部门报到”工作经费和五级治理工作经费，经费增减变动相互抵减后2020年预算较上年减少136.69元。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,916.49万元。财政拨款安排支出 1,916.49万元，其中：基本支出1,602.39万元，与上年对比增加46.92万元，主要原因分析：增加自主择业军转干部补助经费和绩效工资；项目支出314.10万元，与上年对比减少183.61万元，减少的主要原因是2020年创文工作经费和白邑寺公园工作经费，增加“街道吹哨、部门报到”工作经费和五级治理工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年预算支出主要用于：

1、 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1132.17元，2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行36.67万元，2040601公共安全支出-司法-行政运行15.79万元，2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行136.44万元，

以上支出主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、年终一次性考核、绩效工资等）和商品和服务支出（含社会保障缴费、办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、委托业务费等)；

2、 2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务281.88元，主要用于办公经费、委托业务费支出等；

3、 2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理实务-就业管理事务36.64万元，主要用于工资福利支出、办公费、水费、邮电费、培训费、维修费等支出。

4、 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.03万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

5、 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗32.38万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.87万元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助35.4万元，要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费。

6、 2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务32.22万元，主要用于委托业务费、办公经费支出。

7、 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.99万元，主要用于职工的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资和福利支出，其中基本支出864.41万元，项目支出0万元;

商品和服务支出，其中基本支出734.46万元，项目支出314.10万元;

其他对个人和家庭的补助，其中基本支出3.52万元，项目支出0万元;

五、 区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少2.2万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2020年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年减少2.2万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费4.4万元，较上年减少2.2万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2020年本单位公务用车为2辆，较上年度减少1辆，故公务用车运行费较上年减少2.2万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处2020年不涉及重点预算项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处事处2020年机关运行经费安排41.6万元，与上年对比减少38.4万元，减少的主要原因是年初计划安排支出减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额3,944.35万元，其中，流动资产2,993.51万元，固定资产 净值905.34万元（其中，房屋构筑物净值859.93万元，汽车净值4.75万元，其他固定资产净值86.15万元）

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处基本支出1,602.39万元，与上年对比增加46.92万元，增加的原因是：2020年将自主择业军转干部补助经费、绩效工资目标考核奖列入预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处项目支出314.10万元，与上年对比减少183.61万元，减少的主要原因是项目支出314.10万元，与上年对比减少183.61万元，减少2020年创文工作经费和白邑寺公园工作经费，增加“街道吹哨、部门报到”工作经费和五级治理工作经费。

监督索引号53010300455900111

附件3：部门预算公开情况表

附件4：重点领域财政项目文本公开