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昆明市盘龙区市场监督管理局2020年预算公开

目录

第一部分昆明市盘龙区市场监督管理局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区市场监督管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区市场监督管理局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律法规.2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作、负责构建统一的涉及工商管理、质量技术监督、食品药品安全监督的申诉举报体系。3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易有关的服务行为等。4.承担辖区食品、化妆品、医疗器械、食品添加剂等安全监督规范管理。5.负责质量综合和商标管理。6.承担辖区食计量、标准化、特种设备安全检查工作。7.负责辖区内市场安全应急体系建设。8.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。9.承担区政府食品安全委员会日常工作。10.负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。11.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区市场监督管理局机关设17个内设科室，1个所属执法大队，12个市场监督管理所，4个所属事业机构

（三）重点工作概述

1.继续商事制度改革落实，营造更加公开透明便利的准入环境。按照“放管服”改革要求，以商事制度改革为重点，认真落实市政府3550工作要求，高效落实“开办企业3个工作日内完成”工作，其中企业登记时间压缩至1.5个工作日。

2.继续深入推进“双随机、一公开”监管。全面推进落实涉企信息归集共享，着力做好年报结束后的双随机抽查联合检查工作。实现日常检查“双随机”方式全覆盖，“双随机”抽查比例不低于5%，抽查结果公示率达到100%。

3.加强食品药品安全监管。按照“四个最严”的要求，持续加大对食品、药品监管力度，重点加强校园食品安全、网络餐饮服务食品安全监管。继续抓好“国家食品安全示范城市创建”工作，防范重大食品安全事发生，提升全区食品安全应急响应能力。

4.开展打击假冒伪劣工作

采取有力措施持续开展打假工作，力争行政执法工作取得突破性成效，狠抓与百姓生活密切相关的消费品、有关产品质量专项执法打假工作。维护正常的市场经营秩序，营造公平公正的市场竞争环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是昆明市盘龙区市场监督管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制174人，事业编制53人。在职实有227人，其中：财政全供养227人。

离退休人员132人，其中：离休1人，退休131人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5882.94万元，其中：一般公共预算财政拨款5882.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少1%，主要原因分析2020年项目支出财政预算安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5882.94万元，其中:本年收入5882.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5882.94万元（本级财力5882.94万元，本级财力中执法办案补助35.56万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少1%，主要原因分析2020年项目支出财政预算安排减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5882.94万元。财政拨款安排支出5882.94万元，其中：基本支出4968.16万元，与上年对比增长1%，主要原因为人员经费增加；项目支出914.77万元，与上年对比减少39%，主要原因为财政压缩了项目资金的申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-行政运行2013801（3749.15万元），主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费，福利费、其他商品和服务支出等）；2011405国家知识产权战略（5万元），用于知识产权工作，一般公共服务支出-一般行政管理事务2013802（294.76万元），主要包括业务大楼运行维护费、协理人员工作经费等；一般公共服务支出-市场主体管理2013804（63.42万元），主要用于依据主要职能开展的专项业务，企业登记、信用监管等业务工作，一般公共服务支出-市场监督执法2013805（71.30万元），主要用于行政执法工作经费补助，一般公共服务支出-药品事物2013812（11.5万元），主要用于药品事物监督管理，一般公共服务支出-医疗器械事务2013813（0.5万元），主要用于医疗器械监管，一般公共服务支出-化妆品事务2013814（7万元），主要用于化妆品监督抽验，一般公共服务支出-质量安全监管2013815（4.8万元），用于质量强区、特种设备安全监管。一般公共服务支出-食品安全监管（342.5万元），用于食品安全监管工作。一般公共服务支出-其他市场监督管理事务2013899（28万元）主要用于非公党建工作经费，科学技术支出-科技成果转化与扩散（86万元），主要用于知识产权扶持工作，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2080504（12.12万元），主要用于离休工资；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（393.62万元），主要用于缴纳机关人员养老保险，社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出2080506（36.81万元），主要用于缴纳职业年金。医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗2101101（204.66万元）主要用于行政单位医疗，医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗2101102（52.17万元），主要用于事业人员医疗，医疗卫生与计划生育支出-公务医疗补助2101103（162.72万元），主要用于公务员医疗补助方面的支出，住房保障支出-住房公积金2210201（356.91万元）主要用于全局职工的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类包括工资福利支出4421.26万元，其中基本支出4421.26万元，项目支出0万元。工资福利支出包含基本工资973.87万元，津贴补贴1233.99万元，奖金695.60万元，绩效工资304.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费393.62万元，职业年金缴费36.81万元，职工基本医疗保险缴费256.82万元，公务员医疗补助缴费162.72万元，其他社会保障缴费6.07万元，住房公积金356.91万元。商品服务支出1350.48万元，其中基本支出533.70万元，项目支出816.77万元。商品服务支出包含办公费69.65万元（其中基本支出49.60万元，项目支出20.05万元），印刷费79.19万元（其中基本支出0万元，项目支出79.19万元），水费16.55万元（其中基本支出16.55万元，项目支出0万元），电费12.24万元（其中基本支出12.24万元，项目支出0万元），邮电费28.30万元（其中基本支出22.27万元，项目支出6.03万元），物业管理费55.02万元（其中基本支出0万元，项目支出55.02万元），差旅费32.35万元（其中基本支出32.35万元，项目支出0万元），维修（护）费34.50万元（其中基本支出34.50万元，项目支出0万元），租赁费0.5元（其中基本支出0万元，项目支出0.5万元），会议费1万元（其中基本支出1万元，项目支出0万元），培训费30.36万元（其中基本支出12.94万元，项目支出17.43万元），公务接待费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元），劳务费242.15万元，（其中基本支出0万元，项目支出242.15万元），委托业务费345.8万元（其中基本支出0万元，项目支出345.8万元），福利费99.78万元（其中基本支出99.78万元，项目支出0万元），公务用车运行维护费74.8万元（其中基本支出74.8万元，项目支出0万元），其他交通费用169.04万元（其中基本支出169.04万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出58.75万元（其中基本支出8.14万元，项目支出50.61万元）.对个人和家庭的补助13.2万元，其中基本支出13.2万元，项目支出0万元。对个人和家庭的补助包括离休费12.12万元，遗属生活补助1.08万元。资本性支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元。资本性支出包括设备购置费12万元。对企业的补助86万元，其中基本支出0万元，项目支出86万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

　本单位2020年无区对下专项转移支付。

　　（二）与中央配套事项

　　　本单位2020年无与中央配套事项预算。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　　本单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金316万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区市场监督管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.3万元，较上年增加1.7万元，增长2.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区市场监督管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化

（二）公务接待费

盘龙区市场监督管理局2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待50人次。

国内公务接待费缴上年预算减少50%，主要原因为坚持厉行节约原则，根据2019年公务接待实际支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区市场监督管理局2020年公务用车购置及运行维护费为74.8万元，较上年增加2.2万元，增长3.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费74.8万元，较上年增加2.2万元，增长3.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

公务用车运行费增加3.03%，主要原因为2019年新增一张特种业务用车，公务用车数量增加，按照定额编制预算，故公务用车运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.企业注册登记工作经费，绩效目标预计2020年新增市场主体12425户，100%完成企业注册登记办结率，促进盘龙区经济健康发展。

2.知识产权扶持经费，绩效目标：专利资处数量，560件，达到试点示范企业数量26家，支持自主创新，鼓励发明，促进辖区内知识产权试点示范单位和自主创新能力强的企业不断发展壮大。

3.食品安全委员会经费，绩效目标：1）按照国家、省市级的要求为创建国家食品安全示范市开展相关工作。2）定期向社会发布食品安全风险预警、开展应急演练、食品安全宣传，提高市民风险防范意识，正确引导社会舆论，完成3050批次产品抽检。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府部门各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区市场监督管理局2020年本级财力安排市场监督管理部门机关运行经费533.70万元，主要用于办公经费、、水电费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少12.46万元，减少2%，主要原因分析为商品服务支出定额标准降低，且2020年在职人员数量少于2019年。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产353.63万元，固定资产原值5148.82万元，其中房屋构筑物原值3499.51万元，车辆原值701.47万元，其他固定资产原值947.84万元。在建工程460.76万元，无形资产原值17.59万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

2020年度预算收支总额为5882.94万元，较上年减少119.17万元，主要原因为项目经费预算减少。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区市场监督管理局基本支出4968.16万元，与上年对比增加487.59万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费增加，2020年人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区市场监督管理局项目支出914.77万元，与上年对比减少606.77万元，增减变化的原因主要是：

1.2020年财政按照厉行勤俭节约，统筹重点保障的原则安排项目支出预算，单位上报的项目经费按照50%的比例压缩安排，故项目支出减少。

监督索引号53010300341400111

附件3：盘龙区市场监督管理局部门预算公开情况表

附件4：盘龙区市场监管局重点领域财政项目文本公开（文本格式）