昆明市盘龙区科学技术协会2020年预算公开
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昆明市盘龙区科学技术协会2020年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区科学技术协会2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区科学技术协会2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 区本级项目支出绩效目标表-1
十一、 区本级项目支出绩效目标表-2
十二、 区对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 部门政府购买服务预算表
十五、 部门整体支出绩效目标表
十六、 部门基本信息表
十七、 行政事业单位资产情况表
昆明市盘龙区科学技术协会2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门2020年部门预算编报的单位共1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制4人，行政工勤编制1人，在职实有8人，其中：财政全供养8人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）重点工作概述
一是强化队伍将设，从关心关爱科技工作者入手，切实激发科技工作者参与科普的积极性。努力为科技工作者做科普搭建平台、创造条件、提供机会。
二是夯实队伍的中坚力量，强化科协组织的广泛性。结合“4+1”工作的推进，进一步充分发挥好医院院长、学校校长和农技站站长等“关键人物”的作用，进一步指导帮助各级科协组织建设。
三是注重资源整合，努力挖掘辖区高校、科研院所资源，将有专业知识、有公益服务意向的人员纳入科普志愿服务队伍，提升科普志愿服务的专业性。
四是以国家植物博物馆建设为契机，增强科普浓厚氛围。结合国家植物博物馆的建设，以助推科普产业为抓手，联合相关部门联办相关活动，让片区的科普氛围更浓厚。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别为：昆明市盘龙区科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，行政工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 304.87万元，其中：一般公共预算财政拨款304.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比略有减少，主要原因按照财政部规定2020年部门预算中的一般性支出“商品和服务支出”经济分类科目口径一律按照不低于上年预算5%的比例压减。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入304.87万元，其中:本年收入304..87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.87万元（本级财力304.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比略有减少，主要原因按照财政部规定2020年部门预算中的一般性支出“商品和服务支出”经济分类科目口径一律按照不低于上年预算5%的比例压减。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 304.87万元。财政拨款安排支出 304.87万元，其中：基本支出169.87万元，与上年对比略有增加23.02万元，主要原因：调整工资级别、车补和改革性补贴纳入工资福利支出；项目支出135万元，与上年对比减少111.17万元，主要原因按照财政局要求部门编制的2020年项目支出预算数应控制在2019年年初预算批复数80%以内。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出科目功能科目分组（其中：基本支出151.36万元，项目支出135万元）。
2060701 机构运行129.65万元，主要用于科普事业单位的基本支出。
2060702 科普活动132万元，主要用于开展科普活动的支出。
2060799 其他科学技术及普及3万元，主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普方面的支出。
208505 机关事业单位基本养老保险费13.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2101101 行政事业单位医疗支8.91万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
2101103 公务员医疗补助支4.48万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2210201 住房改革支出12.95万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出科目功能科目分组（其中：基本支出151.36万元，项目支出135万元）。
2060701 机构运行129.65万元，主要用于科普事业单位的基本支出。
2060702 科普活动132万元，主要用于开展科普活动的支出。
2060799 其他科学技术及普及3万元，主要用于除上述项目以外其他用于科学技术普方面的支出。
208505 机关事业单位基本养老保险费13.87万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2101101 行政事业单位医疗支8.91万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
2101103 公务员医疗补助支4.48万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2210201 住房改革支出12.95万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、 区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市盘龙区科学技术协会无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
昆明市盘龙区科学技术协会无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
2020年昆明市盘龙区科学技术协会无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.5万元，下降0.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：上级无统筹安排因公出国（境）。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区科学技术协会2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：按照财政部规定2020年部门预算中的一般性支出“商品和服务支出”经济分类科目口径一律按照不低于上年预算5%的比例压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区科学技术协会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2020年我单位未安排公务用车。
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）《全民科学素质纲要》——《全民科学素质纲要》全称《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》，是根据党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发〔2005〕44号）制定并实施的，以“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”为工作方针，实现促进科学发展观在全社会的树立和落实。以重点人群科学素质行动倒动全民科学素质的整体提高。科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。
（2）科普工作——科普是科学技术普及的简称。2002年《中华人民共和国科学技术普及法》将科普内涵规定为：国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式，普及科学技术知识，提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门机关运行经费169.87万元，主要用于办公经费、培训费、其他交通费用、印刷费、汽燃费、电话费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2020年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门基本支出169.87万元，与上年对比增加23.02万元，增加的原因主要是：
1. 本单位调整工资级别。
2. 车补和改革性补贴纳入工资福利支出。
3提高退休人员活动经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日国有资产占有使用情况如下：
昆明市盘龙区科学技术协会资产金额合计1028678.09元，其中，流动资产453591.12元,流动资产占资产类总额44%，非流动资产575086.97元，非流动资产占资产类总额56%。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排我部门基本支出169.87万元，与上年对比增加23.02万元，增加变化的原因主要是：
1. 本单位调整工资级别。
2. 车补和改革性补贴纳入工资福利支出。
3. 提高退休人员活动经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排我部门项目支出135万元，与上年对比减少111.17万元，减少变化的原因主要是按照财政局要求部门编制的2020年项目支出预算数应控制在2019年年初预算批复数80%以内。
监督索引号53010300173100111
附件3：部门预算公开情况表（公开）
附件4：重点领域财政项目文本公开监督索引号53010300173100111
