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昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2020年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

  9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。办事处内设职能科室五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子），街道辖区内共7个社区，分别为：黑龙潭社区、兰龙潭社区（包含德惠工作站）、昆机社区、重工社区、花渔沟社区、青松路社区、和平社区。

（三）重点工作概述

1、党风廉政建设责任制工作

抓好全面从严治党主体责任。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理等工作，召开专题研究党风廉政建设和反腐败工作党工委会议，完成区纪委监委下发的党风廉政建设主体责任清单。抓好全面从严治党监督责任。严格监督检查机构改革纪律规定执行情况，完成科室调整及中层干部竞争上岗，认真落实“单元制”监督检查工作，监督街道党工委做好对口帮扶工作等，抓好作风建设。

2、基层党建工作（含党建带群建工作）

统筹抓好各领域党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。开展“基层党建提质年”活动，做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等作。健全基层组织体系，全方位提升城市基层党建水平。加强“两新”组织党建，切实抓好党员教育管理，推进干部队伍建设，落实干部教育、监督工作。

抓好老干、工青妇工作。加强老干部思想政治建设和生活保障关怀，加强老干联络机制创新；开展各类职工志愿者服务活动、读一本好书、好家风、好家训活动，为职工送知识、送服务等系列活动，完成省总工会下达的辖区内基层工会信息采集工作，加强工会干部培训教育工作；按要求做好街道团工委各项工作，深化团的机制改革，推动观念、方式、作风持续改变，做好新兴青年群体工作，积极组织各项业务能力提升培训；推进“最美家庭”、“文明家庭”、“昆明好人”、“平安家庭”评选活动，深化妇联组织建设，积极举办培训活动，加强和落实妇女儿童维权工作。

3、综治维稳（平安建设）工作及扫黑除恶工作

一是大力加强组织领导。召开专题会议研究维稳及平安建设工作，加大平安创建工作经费保障，开展综治维稳宣传月活动。二是深入化解矛盾纠纷。建立完善集中排查化解矛盾纠纷的经常性工作机制，健全领导包案处理信访和领导干部下访、联合督导、挂牌督办等制度。集中排查化解涉法涉诉信访问题。三是全面强化治安防控。加强国家安全人民防线建设及防范和处理邪教工作，认真开展重点人员的排查管控，深入开展扫黑除恶、“两抢一盗”、“扫黄打非”、赌博、盗窃破坏“三电”设施等严打专项斗争。四是着力完善内部管理。完善流动人口服务管理，健全安置帮教和社区矫正工作，加强对易肇事肇祸精神病人服务管控，完善预防未成年人犯罪工作机制，加强应急处置突发公共安全事件的体系建设。

4、法制建设工作

建立全面依法治理领导小组工作制度，严格执行“三重一大”议事规则。严格按照要求和禁毒推进法治政府建设工作，加强城乡环境提升、安全生产、卫生计生等重点区域严格执法。建立落实学法制度，加强法治宣传教育，在街道和7个社区建立普法志愿者队伍，开展法治宣传教育活动。充分发挥街道公共法律服务中心和社区公共法律服务站作用，加强对《法律援助条例》的宣传力度，提高人民群众尤其是弱势群体对法律援助工作的认识，自觉地用法律武器维护自身的合法权益。

5、全方位促进经济发展工作

完成城中村改造项目、政府投资项目、产业项目、基础配套设施类项目建设，全力以赴推进项目，加强跟踪服务保障，积极解决项目存在的困难和问题，确保招商引资和固定资产投资质量，确保项目顺利实施。

6、城市管理工作

一是绿化提升工程，对绿化及环境卫生脏乱差的问题进行整治，将荒坡绿化起来并进行有效管理。二是市容环境整治提升工程，加大对环境卫生、车辆乱停乱放、占道经营、黑车拉客等的整治力度，使交通秩序、占道经营、环境卫生等问题得到有效改善。为减少扬尘对空气的污染，打好蓝天保卫战，积极开展一系列降尘防尘工作，全力以赴落实防治大气污染工作，确保空气质量达标。三是渣土运输管理，组织开展建筑工地管理与渣土运输整治专项行动，对违规拉运渣土的车辆进行严惩，减少扬尘生成源头，确保辖区防尘降尘达标。四是爱卫工作，坚持爱国卫生工作“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”的基本方针，认真贯彻落实《昆明市爱国卫生工作管理条例》，围绕构建和谐社会和建设现代昆明的总目标，以创国家文明城市为中心，广泛发动群众开展爱国卫生运动。五是加强城中村环境卫生的综合整治，使村中的脏、乱、差及乱堆乱放的问题得到整治；村容村貌明显改观。

7、生态环境工作

一是积极推进公园绿地建设，配合区园林绿化局每月对绿化管养情况巡查评分，发现问题立即下发整改通知，督促管养单位实时整改。二是签订《森林防火责任书》、《护林员管理责任书》、《森林防火目标责任书》；定期开展森林防火扑救演练，加大宣传力度，加强巡山力度，对重点林区、重点造林地块由专人进行巡查，严防死守，及时排查火险隐患。三是加强辖区河道管理，定期、不定期对辖区内河道进行每周至少两次以上日常巡查。加强地下水保护管理。集中式饮用水资源保护工作。加大对松华坝水库水源地保护，确保饮用水安全。

8、做好社会民生工作

一是社区建设、民间组织工作，积极组织各社区推行事务公开和基层民主政治建设，严格认真做好政府财政经费供养社区工作人员相关补贴发放工作，积极发挥“宣传员”、“巡逻员”、“调解员”、“办事员”、“信息员”的五员作用。二是社会救助工作，做好申请人员的入户调查、初审和上报工作，做到低保政策公开，符合低保条件的申请人员公开，建立低保人员近亲属享受低保备案等制度。严格执行《盘龙区城乡困难群众临时生活救助实施细则》、《盘龙区特殊群众救济基金管理办法》。三是全面落实惠民惠农政策，努力提高劳动就业水平，根据上级要求积极做好农村劳动力转移培训工作，开展再就业援助，对辖区内的“零就业家庭”等困难群体开展重点帮扶，确保登记认定的“零就业家庭”100%就业。四是巩固体育文化事业，加强基层公共文化服务，不断加强文化志愿服务队伍建设，充分整合辖区文化、体育资源，做好图书借阅、电子阅览、培训、展览等项目免费开放，传统节日期间积极组织开展丰富多彩的活动，认真做好各项免费开放工作，进一步丰富群众文化生活。五是加强计划生育管理服务，全面推行计划生育行政执法责任制、行政执法过错责任制追究制，违法执法损害赔偿制。切实推进流动人口信息采集工作，做好信息平台交换工作，掌握流动人口动向，强化服务，夯实基础。六是着力强化安全生产责任落实，筑牢安全生产工作防线，把安全生产工作纳入重要议事日程。明确安全生产领导管理机构，强化各项安全生产监管制度和机制，增强各级各类人员安全生产监管责任心，强化街道、社区安全生产监管责任和企业安全生产主体责任意识。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2020年部门预算单位共1个，为昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制40人，事业编制35人。在职实有72人，其中：财政全供养72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆，其中：街道办事处车辆3辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室2辆，昆明市盘龙区环境卫生服务中心2辆，云南盘宸环卫产业有限公司1辆，昆明市盘龙区机关事务管理局1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2362.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2362.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比本年财务总收入增加150.20万元，主要原因分析：1、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等增加；2、办事处在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2362.83万元，其中:本年收入2362.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2362.83万元（本级财力2362.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00.万元。

与上年对比年财务总收入增加150.20万元，主要原因分析：1、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等增加；2、办事处在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出2362.83万元。财政拨款安排支出2362.83万元，其中：基本支出2098.87万元，与上年对比增加312.45万元，主要原因分析：公务员正常晋升级别工资、事业人员增加薪级工资及政府综合目标考核加入部门预算；项目支出263.96万元，与上年对比减少162.25万元，主要原因分析：1、一般商品服务支出相对比去年减少；2、办事处人员发生增减变动。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2098.87万元，项目支出263.96万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年部门预算不涉及对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年部门预算不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年部门预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金21.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.80万元，较上年减少0.33万元，下降3.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2020年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为8.80万元，较上年减少0.33万元，下降3.58%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费8.80万元，较上年减少0.33万元，下降3.58%。

减少原因：2020年本单位公务用车为9辆，较上年度比较相应的维修费、燃料费支出较少，故公务用车运行费较上年减少3300元。

八、重点项目预算绩效目标情况

茨坝街道办事处对五个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。茨坝街道办事处2020年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。五个重点项目明细如下：

（1）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。茨坝街道办事处成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组，加强街道对辖区事务的统筹指挥调度和资源整合力度，完善“街道吹哨、部门报到”响应处理机制，重点围绕综合执法、重点工作、应急处置三个方面，明确了45项启动“街道吹哨、部门报到”工作机制的情形和标准。

（2）党建工作经费10.00万元。茨坝街道办事处实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，对党员、入党积极分子和党务工作者开展教育培训，走访、慰问、补助生活困难党员和遭受严重自然灾害的党员；按照全区的安排和要求，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；组织党员开展党组织活动，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，维护党组织活动场所及设施。

（3）妇联工作经费10.00万元。茨坝街道办事处积极推进妇联改革、妇女培训、关爱帮扶、创业就业等妇女工作，促进社会和谐，维护社会稳定发展。

（4）街道运行保障经费33.46万元。茨坝街道办事处将宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作。

（5）五级治理工作经费10.50万元。茨坝街道办事处将开展救助弱势群体、调解邻里纠纷、缓解社会矛盾等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2020年机关运行经费安排759万元，与上年对比增加312.45万元，主要原因分析：因机构改革，部分科室合并，科室业务内容发生变化，办公经费、办公设备购置等日常开支增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2486.08万元，其中，流动资产2084.87万元，固定资产净值401.20万元（其中，汽车净值80.38万元，其他固定资产净值320.82万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处基本支出2098.87万元，与上年对比增加312.45万元，增加原因主要是：

1、2020年基本支出将政府目标考核列入预算；

2、办事处在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量；

3、由于物价上涨等原因造成商品服务支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处项目支出263.96万元，与上年对比增加162.25万元，增加原因主要是：

由于机构改革，部分科室合并，科室业务内容发生变化，支出经费有所增加。

监督索引号53010300456000111

附件4：重点领域财政项目文本公开（茨坝街道办事处）