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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2020年预算公开目录

第一部分昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务方面的方针、政策和法律、法规、规章;研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署。科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化;负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作。

4.负责网络化管理事项的采集、派遣、协调、督办;负责制定科学完善的监督、考核、评价方案;负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系;负责建立网格员联勤联动机制,对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化;负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作;负责管理、考核本区网格监督员队伍。

7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。

8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置、编制

1.根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于设立“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”》（盘机编复〔2017〕22号）文件精神，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”于2017年10月24日成立，内设综合科、监督员管理科、评价科、技术科4个科室，核定事业编制15名（含市编委下达的5名，盘龙区社会治理与公共服务指挥中心的5名，以及原盘龙区智慧化城市管理指挥中心的5名）。领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。截止2019年12月底，单位实有人数为13人。

2.2019年6月20日，根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件要求，“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心”更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，隶属区政府直属事业单位。

（三）重点工作概述

1.认真学习贯彻党和国家的路线、方针、政策以及各级党委、政府对城市网格化管理工作要求， 全面提升城市网格化管理服务水平。

2.健全完善区、街道、社区三级网格化平台，实现资源、信息系统、基础数据等方面的深度融合。

3.推动“街道吹哨、部门报到”机制常态化，全面推进“互联网+社会治理”行动计划，依托“1+5+x”网格化管理模式逐步完善全区城市网格化建设体系。

4 .加快构建区级智慧城市管理体系，推进数据交换共享中心建设运用，拓展“数字盘龙”城市管理功能，不断提升管理智能化水平。

二、预算单位基本情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心编制2020年部门预算单位共1个，分别是昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心。其中：财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入825.98万元，其中：一般公共预算财政拨款825.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加55.9万元，主要原因是新增信息采集终端服务及主城8个街道8条光纤线路租用费两个项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入825.98万元，其中:本年收入825.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.98万元（本级财力825.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加55.9万元，主要原因是新增信息采集终端服务及主城8个街道8条光纤线路租用费两个项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出825.98万元。财政拨款安排支出825.98万元，其中：基本支出181.96万元，项目支出644.01万元。与上年对比增加55.9万元，主要原因是：基本支出增加8.9万元，项目支出增加46.96万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2120199“城乡社区支出（类）－城乡社区管理实务（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）”，2020年该经费预算支出720.52万元。其中，反映本单位的基本支出，用于行政事业人员机关工资福利支出和机关商品和服务支出，合计134.52万元；反映本单位经常性项目支出经费，用于保障昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心指挥大厅各项工作及智慧城管队伍正常运转，合计586万元。

2060404“科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）－科技成果转化与扩散（项）”，反映本单位经常性项目支出经费，用于本单位网格中心运行维护、信息采集终端服务、主城8个街道8条光纤线路租用，2020年该经费预算支出58.01万元。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2020年该经费预算支出17.34万元。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”，反映本单位按行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金部分支出，2020年该经费预算支出13.84万元。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”，反映本单位基本医疗保险及重特病医疗单位缴费支出，2020年该经费预算支出11.1万元。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”，反映本单位事业人员公务员医疗补助单位缴费支出，2020年该经费预算支出5.16万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，主要分为基本支出181.96万元，项目支出644.01万元。

“301”工资福利支出165.21万元(其中：基本支出165.21万元、项目支出0万元)。其中，30101基本工资30.92万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴19.39万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金20.98万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资45.67万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费11.1万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及重特病医疗；30111公务员医疗补助缴费5.16万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.81万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金13.84万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

“302”商品和服务支出660.77万元(其中：基本支出16.76万元、项目支出644.01万元)。其中，30201办公费7.56万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202印刷费4.23万元，主要用于采购印刷品；30205水费0.38万元，主要用于单位的水费等支出；30207邮电费0.98万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.43万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费7.52万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30214租赁费15.75万元，主要用于单位专用通讯以及其他设备租赁支出；30215会议费1.43万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.57万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费0.95万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30226劳务费576.4万元，主要用于单位给外单位和个人的劳务费用；30229福利费3万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费4.32万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30299其他商品和服务支出36.26万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心未列入区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.27万元，较上年增加4.27万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因是按照“只减不增”的原则，较上年预算缩减5%预算。按照工作安排，列支实际支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年公务用车购置及运行维护费为4.32万元，比上年预算数增加4.32万元，增加幅度为100%，主要原因是取数口径不一致，造成增加幅度为100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.32万元，比上年预算数增加4.32万元，增加幅度为100%，主要原因是取数口径不一致，造成增加幅度为100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年重点项目为“智慧城管队伍建设经费”，金额576万元，该项目预算绩效目标如下：

1.持续强化城市管理网格化监督体系建设，有效发挥好网格化管理在城市精细化管理中的作用，提升监督巡查力度，充分发挥网格监督的效果。

2.形成长效监督巡查机制，确保“第一时间发现问题、第一时间上报问题、第一时间处置问题”。

3.构建社会化、无缝化、常态化和智能化的城市管理工作体系，使我区城市管理服务水平达到精细管理、无缝管理、闭环处理效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“机关事业单位基本养老保险缴费”，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“事业单位医疗支出”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心机关运行经费7.66万元，主要用于办公经费、水费、邮电费、差旅费、维修费、培训费等日常办公开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少了1.78万元，减少幅度为20%。减少原因如下：

1.办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费2020年预算标准调低5%。

2.2019年6月1名在职工作人员辞职；2019年新招聘的3名工作人员因到岗时间晚于预算申报时间，故其人员经费暂未列入2020年预算中。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心年末资产总额87.33万，其中流动资产63.43万元、固定资产22.63万（房屋构筑物0万元、汽车0万元、单价200万以上大型设备0万元、其他固定资产22.63万元）、对外投资/有价证券0万元、在建工程0万元、无形资产1.27万元、其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心基本支出181.96万元，与上年对比增加8.9万元，增减变化的原因主要是：工资标准调整、住房公积金基数调整、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心项目支出644.01万元，与上年对比增加46.96万元，增减变化的原因主要是：

1.增加了信息采集终端服务费经费36.26万元。

2.增加了主城8个街道8条光纤线路租用费经费15.75万元。

3.减少了办公设备及家具采购经费2.55万元。

附件：《昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年部门预算表》

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                                               2020年6月17日                  

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昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2020年部门预算表