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昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区住房和城乡建设局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定全区住房和城乡建设事业总体发展规划、产业政策及中长期规划，并指导实施。

2、依据城市发展总体规划，平时组织开展人民防空建设，战时组织开展城市人民防空袭击斗争。负责人防工程维护管理，负责人防设施拆除迁移审批。

3、按照区政府分工要求，负责编报辖区城市基础设施建设重点工作、重点建设项目年度建设计划并组织实施。负责辖区市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督指导工作；指导辖区城市规划区域内道路桥梁维修养护工作。

4、负责权限范围内辖区城市建筑业行业及市场、房地产业、物业服务业、房地产经纪的行业指导及监督管理工作。

5、负责拟定辖区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施保障性住房建设管理工作；指导监督辖区直管公租房租赁管理工作；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放工作。

6、贯彻落实中央、省、市有关村镇建设的法律、法规、政策，指导辖区内村镇建设、农村宜居住房建设管理工作；指导农村危房改造和地震安居工程建设任务；协助相关部门做好新农村建设工作指导和落实震后恢复重建工作。

7、负责职责范围内工程建设项目的质量监督及安全生产地监督管理；负责区属建设工程施工工地现场管理；负责组织或协助建设项目质量、安全事故的调查处理；负责辖区房屋安全管理鉴定工作。

8、负责辖区建设事业科技进步、科技创新及推广工作；负责墙体改革，绿色建设和建筑节能、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用，指导及监督管理工作。

9、贯彻执行国家、省、市有关防震减灾法律、法规和规章，指导全区防震减灾工作。

10、负责辖区瓶装液化燃气供应站（点）许可证行政审批管理。

11、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市盘龙区住房和城乡建设局现设9个内设机构：党委办公室、行政办公室、财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑施工监督管理科、项目审批服务科、物业管理科、房产保障管理科;下属8个事业单位：盘龙区建设工程定额站、盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区质量安全监督站、盘龙区廉租住房管理处、盘龙区房屋安全鉴定办公室、盘龙区住房和城乡建设局房管所、盘龙区保障性住房管理服务中心、盘龙区人居环境办公室；其中盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区住房和城乡建设局房管所属于独立核算单位。

（三）重点工作概述

人防建设：组织开展人民防空建设，配合参与抢救、救灾和应对突发事件的有关工作。实施全区人民防空应急预案；实施9.18防空警报鸣放工作；会同有关部门有效监督管理人防应急救援工作所需设备，建立宣传人民防空法律、法规和方针政策，组织开展防空、防身以及自救互救科普知识和技能宣传教育工作。

工程项目：新建匝道连接西北绕城高速立交，项目包括道路工程、桥涵工程、房建工程、排水工程、综合管线工程、交通工程、绿化工程和照明工程。

保障性住房建设管理：每季度巡查，确保小区无乱搭乱建；无人为损坏房屋结构、公共设施、设备；及时预防和消除隐患，开展保障性住房动态复查工作，每季度对承租户进行一次核查，及时清退不符合承租条件的承租户，建立维修台账，对承租户反应的房屋维修问题及时修理。

村镇建设：不定期组织相关人员进行实地考察，对村镇危房进行最直接的了解，并及时组织实施危旧房的修缮。

防震减灾：组织全区地震应急志愿者队伍骨干队员参加昆明市防震减灾局组织的培训；对全区地震宏观联络员开展培训工作，开展防震应急的宣传，最大限度防御和减轻地震灾害，减少人员伤亡和地震损失。

液化燃气：加大对各液化燃气储配（充装）站、供应站点的安全检查，及时查找安全隐患，杜绝安全事故的发生，实行安全检查是十分必要的。燃气供应站（点）日常安全巡检巡查、普查工作。

物业服务：认真做好针对物业的相关投诉、积极统计民办物业企业摸排情况、做好对物业企业物业服务价格备案的指导、积极配合街道开展相关工作。

工程建设项目：分派相关的工作人员到项目实施地进行监督检查，确保项目的安全性与施工质量。

辖区事业建设：通过不断的实践，总结经验，不定期开会研讨适合辖区发展的方向并付诸实施。

人居环境：深入贯彻落实省、市提升城乡人居环境五年行动要求，抓好提升城乡人居环境工作机制落实，打造良好的人居环境，以建设“美丽春城”为目标，坚持城乡并重，加强属地管理，不断改善全市城乡人居环境，建设幸福宜居新昆明。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局编制2020年部门预算单位共8个,分别是盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区建设工程定额站、盘龙区建设工程质量安全监督站、盘龙区廉租住房建设管理处、盘龙区房屋安全鉴定办公室、盘龙区防震减灾局、盘龙区保障性住房管理服务中心、盘龙区人居环境办公室。其中：财政全供给单位7个（盘龙区住房和城乡建设局、盘龙区道路桥梁管理处、盘龙区保障性住房管理服务中心、盘龙区防震减灾局、盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站、盘龙区建设工程定额站、盘龙区廉租住房建设管理处），自收自支单位1个（盘龙区住房和城乡建设局房管所）。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制302人，其中：行政编制 14人，工勤核编2人，事业编制286人。在职实有168人，财政全供养168人。

离退休人员190人，其中：离休2人，退休188人

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务收入为11,947.06万元，全部属于一般公共预算。2019年财务收入为15,662.69万元，全部属于一般公共预算。

与上年对比财务收入减少3,715.63万元，形成差异的主要原因分析：2020年申请基建项目资金较2019年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款预算收入11,947.06万元，一般公共预算11,947.06万元（本级财力收入11,867.06万元，专项收入80.00万元)。2019年部门财政拨款预算收入15,662.69万元，全部为本年收入。一般公共预算15,662.69万元（本级财力收入15,582.69万元，专项收入80万元）。

与上年相比本级财力收入减少3,715.63万元，减少原因：基建项目资金减少;专项收入无变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11,947.06万元。财政拨款安排支出11,947.06万元，其中：基本支出3,415.96万元，项目支出8,531.10万元,2019年基本支出3,102.94万元，2019年项目支出12,559.75万元。

与上年对比，基本支出增加313.02万元，增加原因分析：2020年人员增加，项目支出减少4,028.65万元，减少原因分析：基建项目申请项目及数额较2019年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出功能科目分类情况如下：2080501主要用于行政单位离退休支出13.82万元，2080502主要用于事业单位离退休支出12.01万元，2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出275.71万元，2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出45.36万元，2101101主要用于社会保障缴费行政单位医疗支出28.61万元，2101102主要用于社会保障缴费事业单位医疗支出154.90万元，2101103主要用于社会保障缴费公务员医疗补助支出147.82万元，2120101主要用于行政运行支出872.60万元，2120399主要用于其他城乡社区公共设施支出9,879.24万元，2210201主要用于住房公积金支出243.01万元，2060404主要用于科技成果转化支出10万元，2120102主要用于一般行政管理事务支出241.67万元，2210107主要用于保障性住房租金补贴支出22.33万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目情况如下，基本支出包括：30101基本工资支出660.67万元，30102津贴补贴支出169.40万元，30103奖金支出404.66万元，30107绩效工资支出904.49万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支行275.71万元，30109职业年金缴费支出45.36万元，30110职工基本医疗保险缴费支行183.50万元，30111公务员医疗补助缴费支出147.82万元，30112其他社会保障缴费支出11.31万元，30113住房公积金支出243.01万元，30201办公费支出34.74万元，30205水费支出11.59万元，30206电费支出8.57万元，30207邮电费15.60万元，30211差旅费22.66万元，30213维修（护）费支出24.17万元，30215会议费支出3.33万元，30216培训费支出9.06万元，30217公务接待费支出3.80万元，30229福利费支出93.30万元，30231公务用车运行维护费支出75.28万元，30239其他交通费用支出24.09万元，30299其他商品和服务支出11.91万元，30301离休费支行25.83万元，30305生活补助支出6.11万元。项目支出包括：30201办公费支出89.08万元，30213维修（护）费支出3.00万元，30216培训费支出1.50万元,30226劳务费支出158.10万元，30399其他对个人和家庭的补助支出22.33万元，30905基础设施建设支出5,780.26万元，31005基础设施建设支出1,851.84万元，301099其他资本性支出支出625.00万元。（其中：基本支出3,415.96万元，项目支出8,531.10万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无与中央配套事项，较上年增加0万元，增长0%。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无与与省级配套事项，较上年增加0万元，增长0%。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无既定政策标准测算补助事项，较上年增加0万元，增长0%。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项事项，较上年增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区住房和城乡建设局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年相比，节约0.15万元。

(一)因公出国（境）费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少0.02万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因分析：根据财政部门厉行节约要求，相应减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为75.28万元，较上年减少1.44万元，下降1.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费75.28万元，较上年减少1.44万元，下降1.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

2020年公务用车购置及运行维护费4.4万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

保障性住房租赁补贴项目：每季度按时发放住房租赁补贴，完善保障性住房配套设施建设，提高低收入家庭的生活品质，完善住房保障制度，解决低收入家庭住房困难的问题，确保社会稳定和谐，全面实现小康社会。

城乡人居环境项目：做好属地管理,配合物业抓好提升城乡人居环境工作机制落实，打造良好的居民居住环境。

人防经费项目：会同有关部门有效监督、管理维护人防应急救援工作所需专用设备，建立宣传人民防空法律、法规和方针政策，提高市民人防意识，创建安全的社会生活环境。

防震减灾项目：组织全区地震应急志愿者队伍骨干队员参加昆明市防震减灾局组织的培训；对全区地震宏观联络员开展培训工作，开展防震应急的宣传，最大限度防御和减轻地震灾害，减少人员伤亡和地震损失。

工程项目：新建匝道连接西北绕城高速立交，包括道路工程、桥涵工程、房建工程、排水工程、综合管线工程、交通工程、绿化工程和照明工程等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算管理的各项税收及非税收入总和。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2、一般公共预算支出：指政府为履行职能需要，通过预算资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出，支出类别分为“类”、“款”、“项”、“目”四个级次，具体划分由财政部门统一规定。《中华人民共和国预算法》第二十七条规定：一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

4、政府采购：指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

5、基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排财务总支出11,947.06万元，一般公共预算基本支出3,415.96万元，一般公共预算项目支出8,531.10万元；2019年机关运行经费安排15,662.69万元，一般公共预算基本支出3,102.94万元，一般公共预算项目支出12,559.75万元。

与上年相比，一般公共预算基本支出比上年增加313.02万元，增加主要原因分析：新招录人员，人员较上年增加，一般公共预算项目支出比上年减少4,028.65万元，减少原因分析：一本着厉行节约的目的，二基建项目申报较上年减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

办公用房5748.49平方米，价值为1296.74万元，其他房屋344.42平方米，价值为111.57万元，车辆14台，价值为584.50万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排部门基本支出3,335.96万元，2019年本级财力安排部门基本支出3,022.94万元。

与上年相比经费增加313.02万元，增加原因:2020年新招录人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排部门项目支出8,531.10万元，2019年本级财力安排部门项目支出12,559.75万元。

与上年相比，本级财力安排减少4,028.65万元，减少原因:基建项目减少。

监督索引号53010300163300111

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年预算公开

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2020年部门预算表