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昆明市公安局盘龙分局2020年预算公开目录

第一部分昆明市公安局盘龙分局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市公安局盘龙分局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市公安局盘龙分局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2、组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全区看守所，并对其执法活动进行监督。负责全区收容教育审批工作。

7、负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、负责全区公安机关信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理全区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全区社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市公安局盘龙分局机关设35个内设机构和指挥中心、政治部、纪检监察室、警务保障室。按其性质，分为综合管理机构、执法勤务机构。

（三）重点工作概述

全区公安机关将深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上以及在云南考察时的重要讲话精神，全面践行“十六字”总要求，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，始终坚持围绕中心、服务大局、忠诚履职，紧扣平安盘龙建设这一核心，以队伍正规化、执法规范化为保障，始终保持严打、严防、严管、严治高压态势。打造严打整治、打击盗抢骗、治安防控三位一体，反恐维稳、基础工作、社会治理、改革创新四角俱全的打防管控工作体系，努力实现平安盘龙长治久安，从严从实从细抓好保稳定、护安全、促和谐各项工作。“枫桥式”派出所创建，深入推进平安盘龙建设工程，全面加强社会治安防控体系建设，着力推动平安盘龙建设实现创新发展、率先发展、跨越发展，为盘龙经济社会跨越式发展创造安全稳定的政治、社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员共计320人，其中：离休人员0人，退休人员320人。

车辆编制247辆，实有车辆245辆，2辆已报废未更新。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入45614.12万元，其中：一般公共预算财政拨款45614.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加5717.92万元，主要原因分析：

1、2020年人数增加较多，故2020年此项预算经费与2019年预算对比有所增加。

2、2019年警务序列套改后职务职级工资调整增加，涉及人数较多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入45614.12万元，其中:本年收入45614.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45614.12万元（本级财力45614.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5717.92万元，主要原因分析：

1、2020年人数增加较多，故2020年此项预算经费与2019年预算对比有所增加。

2、2019年警务序列套改后职务职级工资调整增加，涉及人数较多。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出45614.12万元。财政拨款安排支出45614.12万元，其中：基本支出28543.61万元，与上年对比增加735.5万元，主要原因分析为新招录人员增加以及警务序列套改后职务职级工资调整增加；项目支出17070.50万元，与上年对比增加4982.41万元，主要原因分析2020年年初预算辅警人数比2019年增加；公务用车运行维护和保险400万元，这个项目2019年是在基本支出非定额填报，2020年改为由项目支出申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2040201”行政运行支出，支出21314.11万元，主要用于行政运行支出；

“2040202”一般行政事务管理，支出12606.16万元，主要用于一般行政事务管理；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，支出2415.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，支出65.90万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

“2101101”行政事业单位医疗支出，支出1389.40万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

“2101103”公务员医疗补助支出，支出752.76万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“2210201”住房公积金支出，支出1905.59万元，主要用于住房公积金支出；

“2040220”执法办案支出，支出209.16万元，主要用于执法办案支出；

“2060404”科技成果转化与扩散，支出1255.20万元，主要用于科技成果转化与扩散。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分类，分别列“30101基本工资”支出4674.27万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资；“30102津贴补贴”支出9565.93万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴；“30103奖金”支出4646.92万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出2415.85万元，主要反映单位在职人员按照规定缴纳的养老保险；“30109职业年金缴费”支出65.90万元，主要反映在职人员按照规定缴纳的职业年金；“30110职工基本医疗保险缴费”支出1389.40万元，主要反映单位为职工缴纳的医疗保险；“30111公务员医疗补助缴费”支出752.76万元，主要反映单位在职人员按照规定可享受的公务员医疗补助；“30112其他社会保障缴费”支出14.51万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险；“30113住房公积金”支出1905. 59万元，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金；“30201办公费”支出560.59万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志支出90.47万元，其中：基本支出480.59万元，项目支出80万元；“30205水费”支出90.47万元，主要反映单位各部门水费等支出；“30206电费”支出66.89万元，主要反映单位各部门电费耗用支出；“30207邮电费”支出130万元，主要反映单位开支的信函、涉案品邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等支出，其中：基本支出70万元，项目支出60万元；“30211差旅费”支出550万元，主要反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、和市内交通费；“30213维修（护）费”支出350万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费，网络信息运行与维护费；“30214租赁费”支出1733.2万元，主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备方面的费用；“30216培训费”支出140万元，主要反映除因公出国（境）培训费以外，在培训期间发生的师资费、住宿费、培训场地费、培训资料费、交通费等各种培训费用；“30218专用材料费”支出720万元，主要反映单位购买日常专用材料的支出项目；“30224被装购置费”支出250万元，主要反映单位购买警用服装装备的开支；“30226劳务费”支出11600.90万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用；“30228工会经费”支出96.80万元，主要反映单位按照规定提取或安排的工会经费；“30229福利费”支出375.36万元，主要反映单位按照规定提取的职工福利费；“30231公务用车运行维护费”支出35万，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；“30239其他交通费用”支出1107.72万元，主要反映单位除公务用车外的其他交通费用；“30299其他商品和服务支出”支出455.38万元，主要反映上述科目未包括的日常公用支出，其中：基本支出55.38万元，项目支出400万元；“30305生活补助”支出734.27万元，主要反映按照规定开支的优抚对象生活补助；“31002办公设备购置”支出113.10万元，主要反映用于购置并按财务会计制度纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出；“31003专用设备购置”支出1004.15万元，主要用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备；“31013公务用车购置”支出69.16万元，主要反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市公安局盘龙分局无列入区对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

昆明市公安局盘龙分局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市公安局盘龙分局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金69.16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140.16万元，较上年减少431.21万元，下降75.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局盘龙分局2020年因公出国（境）费预算为0万元，增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费

昆明市公安局盘龙分局2020年公务接待费预算为0万元，与增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局盘龙分局2020年公务用车购置及运行维护费为140.16万元，较上年减少431.21万元，下降75.47%。其中：公务用车运行维护费71万元，较上年减少500.37万元，减少原因一是财政统计口径变化；二是严格落实八项规定，严控“三公”经费，厉行节约。公务用车购置费69.16万元，较上年增加69.16万元，增长100%，因为2019年度有4辆公务用车待报废更新，需重新购置,共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为249辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）金沙派出所办公用房租赁专项经费：租用新所，为民警提供一个良好的办公环境；同时，给办事群众也制造一个舒心的办事环境，更好地做到服务群众，提高群众满意度

（二）2020新增资产配置经费：因2019年度有4辆公务用车待报废更新，需重新购置 ，2020年，公务用车新增资产配置按时按质、依法依规完成政府采购，保证相关业务工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2020年机关运行经费安排778.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少2014.25万元，主要原因分析是财政统计口径发生变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为14128.60万元，其中：房屋构筑物5049.74万元，汽车3955.20万元，其他固定资产5099.86万元，无形资产23.8万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市公安局盘龙分局基本支出28543.61万元，与上年对比增加735.5万元，增加变化的原因主要是：

1.人员增加。

2.政策性增资相应增加基本支出。

3.调整养老保险、医保、公积金支出相应增加基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市公安局盘龙分局项目支出17070.50万元，与上年对比增加4982.41万元，增加变化的原因主要是：

（1）2020年预算编报时序的在职在编实有人数较2018年有所增加，相应的按正常定额标准编报的项目支出对应增加。                            

（2）科技强警工作经费投入力度加大。

监督索引号53010300131200111

附件3：部门预算公开情况表20200625040748417

附件4：重点领域财政项目文本公开