昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年预算公开
监督索引号53010300331600000
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
2020年预算公开
第一部分 盘龙区人力资源和社会保障局部门2020年部门预算编制说明（含“三公”经费情况）
第二部分 盘龙区人力资源和社会保障局2020年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
盘龙区人力资源和社会保障局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进城乡就业工作、创业促进就业、就业培训、和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金的管理办法，并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批工作、工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；负责管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作；贯彻执行事业单位工资福利政策。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动、人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区（村委会）社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作；负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府职能部门，设11个内设机构，管理6个事业单位，承担全区人力资源开发、人事人才管理服务、就业创业、社会保险和劳动者权益保障等工作。
（三）重点工作概述
深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕区委全会和区“两会”确定的目标任务，秉承“与中心同频共振，与民生同声相呼，与党建同向发力”的理念，紧盯重点真抓实干，实现人社工作新跨越。一是政治统领，持续提升党建工作活力。巩固运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实好全面从严治党主体责任和作风建设责任。继续拓展党建工作载体，围绕片区发展、项目建设、营商环境改善等区委、区政府重点工作，主动延伸党建工作新触角，探索“互联网+党建”与“互联网+人社”融合发展，持续推进“党建+政务服务”“党建+手机办事通”项目。探索建立高技能人才队伍党员志愿服务队，打造“党建领航·幸福人社”党建品牌和“盘龙工匠”技能品牌，大力激发党建工作新能量。二是加大力度，全力组织实施职业技能提升行动计划。认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）的通知》，以企业职工和八类人员为主要培训对象，扎实开展大规模技能提升培训，年内完成2.2万人次培训任务。三是突出重点，以“云中职等你·盘龙有位来”就业创业服务季、百日千万网络招聘专项行动为载体，持续推动就业创业工作。着力抓好高校毕业生、农村劳动力等群体就业工作；积极开展“技能扶贫”和“农村劳动力转移就业扶贫”专项行动；加大就业困难人员援助力度，确保“零就业家庭”动态清零。充分发挥创业带动就业作用，打造产业集聚度高、协同性、辐射力强的创业创新平台。四是全力推进，逐步完善社会保障体系。做好机关事业单位纳入养老保险离退休人员的数据采集校验，企业退休人员基本养老金、工伤保险待遇支付工作。进一步巩固全民参保登记成果，聚焦灵活就业人员、新业态从业人员、私营企业和个体工商户从业人员等重点人群，积极探索将非本地户籍灵活就业人员纳入参保范围。认真落实“三方运行”机制，增强基金抗风险能力；加强与地税部门的协作配合，加大基金征缴清欠力度，做到应收尽收。五是与人为本，优化提升人事人才管理服务能力。健全完善《盘龙区高技能人才工作站管理办法》《高技能人才培引激励机制》；完成人才驿站建设；开展“工匠先锋营”“人才演讲台”等人才系列活动；做好大学生村官、“三支一扶”大学生经费核拨和日常管理工作；做好事业人员招录补充、培训考核等工作，不断提升事业人员能力素质；严格执行相关工资福利政策，做好事业单位工作人员工资福利待遇审批工作。六是依法行政，着力构建和谐劳动关系。持续加强劳动监察执法力度，加强日常巡视和举报专查，建立劳动保障监察长效机制。着力提升“两网化”管理水平，注重预防，加强排查，全面压降劳资纠纷发案数量。加强劳动争议调解、仲裁与诉讼的相互衔接。规范案件处理工作，将调解和仲裁程序充分结合。不断提升工伤处理能力，加强部门间沟通，实现工伤处理的多向衔接。七是紧扣服务，以方便群众为最大标准。结合政务服务“一窗式”办理、人社业务“应沉尽沉”要求，按照“数据向上集中、服务向下延伸”的原则，继续整合经办业务下沉到街道、社区，贴近服务对象，打造便捷服务圈。探索“互联网+人社”融合发展，结合在街道、社区和重点楼宇企业设立自助服务点等项目，努力实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”，营造良好的经济发展环境。本着“为民服务解难题”的目标，直击“跑趟多、排队长、等待久”的问题，整合窗口资源、优化经办流程、完善管理机制、推广智慧服务，在全市率先启动社保业务“综合柜员制”。八是狠抓队伍，打造“召之即来 来之即战”的人社干部队伍。围绕“五个人社”，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，树立坚定信念、注重品行、科学发展、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向，加大优秀年轻干部培养力度，打造一支识大体、懂政策、通业务、会干事、守规矩、尽职责、有担当、争先进的人社干部队伍。
二、预算单位基本情况
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局编制2020年部门预算单位共4个,分别是昆明市盘龙区人力资源和社会保障局、昆明市盘龙区劳动就业服务局、昆明市盘龙区社会保险局、昆明市盘龙区城乡居民养老保险局。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制143人，其中：行政编制 21人，事业编制122人。在职实有123人，其中：财政全供养 123人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 61人，其中：离休 0人，退休 61人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入10465.84万元，其中：一般公共预算财政拨款10456.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9.54万元。
与上年对比减少212.45万元，主要原因分析：人社局本级部分项目主要工作已完成，预算较上年缩减；社保局因上年存在财政补助资金结余，区级财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少；就业局本年度区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加；居保局随着参保人数的增加和符合领取待遇的人数逐渐增加，致使财政配套资金逐年增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 10465.84万元，其中:本年收入10456.3万元，上年结转收入9.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10456.3万元（本级财力10456.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少212.45万元，主要原因分析：人社局本级部分项目主要工作已完成预算较上年缩减；社保局因上年存在财政补助资金结余，区财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少；就业局本年区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加；居保局随着参保人数的增加和符合领取待遇的人数逐渐增加，致使财政配套资金逐年增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出10456.3万元。财政拨款安排支出 10456.3万元，其中：基本支出2518.8万元，与上年对比增加 307.87 万元，主要原因分析：2020年预算增加了区政府综合目标考核工作和获得省、市区级文明单位资金；年度人员较上年度增长，工资福利支出增加；项目支出7937.5万元，与上年对比减少519.32万元，主要原因分析：人社局本级部分项目已完成仅预算运维经费，且大学生村官人数较上年减少，且不再新招录；社保局因上年存在财政补助资金结余，区财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080101，行政运行1865.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费等支出；
2080102，一般行政管理事务270.09万元，主要用于高技能人才工作站、基金安全评估、事业单位公开招聘、技能提升行动、劳动人事争议仲裁等项目支出；
2080105，劳动保障监察54.38万元，主要用于劳动监察专项工作经费支出；
2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出213.28万元，主要用于缴纳职工养老保险支出；
2101101，行政单位医疗114.37万元，主要用于缴纳单位行政人员的医疗保险；
2101102，事业单位医疗24.42万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；
2101103，公务员医疗补助79.13万元，主要用于缴纳职工医疗补助；
2130152，高校毕业生到基层任职补助105.26万元，主要用于对高校毕业生到基层任职的生活补助、保险费等支出；
2210201，住房公积金188.27万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2080109，社会保险经办机构经费22.84万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作支出；
2082602，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2144.53万元，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金补助、财政对松华坝水源区城乡居民保险缴费补贴；
2082699，财政对其他基本养老保险基金的补助1858.28万元，主要用于财政对被征地人员基本养老保险基金补助；
2080506，机关事业单位职业年金缴费支出11.97万元，主要用于就业局职业年金纪实登记；
2080799，其他就业补助支出676.00万元，主要用于就业局对全区就业创业资金的各项支出；
2080507，对机关事业单位基本养老保险基金的补助1733.71万元，主要用于各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支的缺口补助。
2082601，财政对企业职工基本养老保险基金的补助0.24万元，主要用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。
2089901，其它社会保障和就业支出1094.4万元，主要用于社保局除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
301，工资福利支出2254.42万元（其中：基本支出2254.42万元，项目支出0万元）。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
302，商品和服务支出1258.44万元（其中：基本支出264.38万元，项目支出994.06万元）。主要用于购买商品和服务的支出；
303，对个人和家庭的补助2931.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出2931.61万元）。主要用于三支一扶、大学生村官的生活补助及其他政府对个人和家庭的补助支出。
312，对企业的补助9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）；
313，对社会保障基金补助4002.82万元（其中：基本支出0元，项目支出4002.82万元）。主要用于对城乡居民基本养老保险基金补贴1198.15万元，对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴946.38万元；对被征地人员基本养老保险基金补助1858.28万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无列入区对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年昆明市盘龙区人力资源和社会保障局无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年公务接待费预算为4.5万元，较上年增加0万元，增长0%，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2019年国内公务接待批次为3次，共计接待28人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）下划企业退休人员独生子女专项资金
绩效目标：保证27000多名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放。
（二）区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金
绩效目标：弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放。
（三）省企退休人员移交社会化管理专项经费
绩效目标：管理好省属企业退休人员，让老有所依、老有所乐，从而促进社会稳定和谐。确保省属企业退休人员管理19名工作人员的经费配套。
（四）“三支一扶”高校毕业生工作专项经费
绩效目标：积极发挥“三支一扶”高校毕业生专业特长，成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量，促进服务地区经济发展。按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作经费，确保专款专用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4． “三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
17． “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年本级财力安排机关运行经费1631.54万元，主要用于职工工资薪金、办公经费、印刷费、水电费等日常开支，与上年对比增加212.98万元，主要原因分析：本年度人员较上年度增长，预算基本支出项目更多更细化。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局资产总额为3491.67万元，其中流动资产3161.39万元，固定资产330.28万元，（其中汽车24.23万元，房屋121.68万元，其他固定资产184.37万元）。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市盘龙区人力资源和社会保障局基本支出2518.8万元，与上年对比增加307.87万元，增加的原因主要是2020年预算增加了区政府综合目标考核工作和获得文明单位资金。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市盘龙区人力资源和社会保障局项目支出7937.5万元，与上年对比减少519.32万元，增加的主要原因是人社局部分项目已完成，大学生村官人数较上年减少，且不再新招录；社保局因上年存在财政补助资金结余区财政对机关事业养老保险收支差异补助资金减少。
监督索引号53010300331600111
附件3：部门预算公开情况表（区人社局）
