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昆明市盘龙区交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区交通运输局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

解放思想，抓住机遇、锐意进取、攻坚克难,加快推进我区交通运输工作科学、和谐、跨越发展；在新的起点上，稳中求进，努力构建和谐交通，改善和服务民生，服务三农，服务脱贫攻坚，早日实现全区通自然村公路路面硬化率达100%和城乡交通一体化，现代化的目标，进一步完善交通网络化，以村公路建设与干道规划相结合，优先建设断头路、联网路、旅游路、产业路。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案我局核定编制数为38人，设3个内设机构，分别是综合科、运输管理科、交通战备办公室，管理昆明市盘龙区公路路政管理大队、昆明市盘龙区停（洗）车厂管理处、昆明市盘龙区交通运输局公路建设养护管理处、昆明市盘龙区维修行业管理处。

（三）重点工作概述

1.农村公路建设

一是持续推进2019年农村公路“路网联通”工程前期准备工作，完成水土保持方案编制、工程量清单及拦标价编制及环境评价备案以及实施方案报审批等工作，争取早日立项建设。二是配合区住建局完成2017年PPP项目清算工作后，落实PPP项目中盘龙区2017年路网改造工程和盘龙区2017年“村村通”路面硬化工程项目实施。三是完成领导临时安排的工作、12345等投诉件工作。

2.交通安全（推丘）工作

一是强加安全管理人员的法律法规知识学习和培训，提高管理能力和管理水平；二是严格依法执法，确保人区交通行业安全生产形势平稳；三是发现问题坚决整改落实，不留盲区和死角。二是继续完成2019年年已排查出的水毁影响道路通行路段的抢险加固整治工作，确保雨季道路安全畅通。继续排查雨季新增水的水毁点，并做好相应的抢险工作。三是加强两站两员的检查督导，细化全区农村系统的录入和农交安系统APP的安装工作，确保在全市的督导检查中进行先进单位，加强两站两员规范化建设与管理工作。四是完成2019年生命防护工程的相关建设任务。

3.农村养护工作

一是继续加强我区公路小修及日常养护工作，对全区主要沥青县乡道路进行修补和日常养护，确保做到“有路必养” 的目标，做到不断提高公路养护管理质量；二是进行开展“四好农村路”建设和“美丽公路”示范路创建工作，力争创建成为省级示范县区；三是完成3座发现存在有安全隐患的桥梁改造工作；四是完成小河、小双公路等项目的审计结算工作；五是继续实施公路标志、标线的完善工作；六是继续加强我区公路绿化管养工作，确保前期的绿化成果，并继续在可绿化路段实施绿化种植工作；七是继续完成领导临时安排的工作、12345等投诉件、和巡查中发现的临时的养护工作。

4.路政管理

一是加强路政执法队伍建设，加强培训教育，提高路政队伍素质；二是继续加大路政管理力度，保护农村公路路产路权，路政宣传持续开展，落实路政巡查制度，依法查处涉路案件，整治公路路域环境，巩固“三乱”治理成果；三是全面推进区农村公路路政管理联动协管机制建设工作，认真做好“治超”、“扬尘治理”两项工作，实现我区所有公路在2020年在2019年的基础上减少超限率的总体目标；四是认真办理好行政许可审批依法行政，做好交通战备保通工作；五是全力推进公共停车场建设，不断增加公共停车泊位数，有效缓解盘龙区老旧小区停车难及缓解交通拥堵，努力营造盘龙区舒适美观安全畅通的公路环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区交通运输局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 9人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 13565.62万元，其中：一般公共预算财政拨款 13565.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加12056.60万元，主要原因分析：新增地铁4、5号线PPP承担专项资金；新招录2名财政全额拨款事业人员；公务员3人职务变动增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 13565.62万元，其中:本年收入13565.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13565.62万元（本级财力13565.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加12056.60万元，主要原因分析：新增地铁4、5号线PPP承担专项资金；新招录2名财政全额拨款事业人员；公务员3人职务变动增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 13565.62万元。财政拨款安排支出 13565.62万元，其中：基本支出585.62万元，与上年对比增加77.98万元，主要原因分析：新招录2名财政全额拨款事业人员和公务员3人职务变动增资；项目支出12980.00万元，与上年对比增加11978.62万元，主要原因分析：新增地铁4、5号线PPP承担专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“214-01-01”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出,金额：439.23万元。

“214-01-02”支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，金额：6.50万元。

“208-05-05”支出，反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，金额：46.82万元。

“210-11-01”支出，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，金额：21.20万元。

“210-11-02”支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，金额：8.88万元。

“210-11-03”支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，金额：13.93万元。

“221-02-01”支出，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，金额：49.06万元。

“214-01-06”支出，反映公路养护支出，金额：158.00万元。

“214-01-10”支出，反映公路和运输安全支出，金额：1.00万元。

“214-01-12”支出，反映公路运输管理支出和公路路政管理支出，金额：15.00万元。

“214-01-99”支出，反映其他用于公路水路运输方面有支出，金额：12806.00万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、30101基本工资121.10万元，均为基本支出；

2、30102津贴补贴126.03万元，均为基本支出；

3、30103奖金81.59万元，均为基本支出；

4、30107绩效工资54.57万元，均为基本支出；

5、30108机关事业单位基本养老保险缴费46.82万元，均为基本支出；

6、30110职工基本医疗保险缴费30.08万元，均为基本支出；

7、30111公务员医疗补助缴费14.98万元，均为基本支出；

9、30112其他社会保障缴费1.12万元，均为基本支出；

10、30113住房公积金49.06万元，均为基本支出；

11、30201办公费5.90万元，均为基本支出；

12、30205水费1.03万元，均为基本支出；

14、30207邮电费2.65万元，均为基本支出；

15、30211差旅费3.85万元，均为基本支出；

16、30213维修（护）费4.10万元，均为基本支出；

17、30215会议费3.50万元，均为基本支出；

18、30216培训费1.54万元，均为基本支出；

19、30217公务接待费3.00万元，均为基本支出；

21、30229福利费8.28万元，均为基本支出；

22、30231公务用车运行维护费7.56万元，均为基本支出；

23、30239其他交通费18.88万元，均为基本支出；

24、30299其他商品和服务支出12,980.00万元，均为项目支出；

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区交通运输局无区对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区交通运输局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.56万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

零增长原因：因本部门无因公出国(境）计划，不产生此类预算费用。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区交通运输局2020年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

零增长原因：与上年预算一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为7.56万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.56万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

零增长原因：与上年预算一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路养护经费：用于区内农村道路的管养。

2.公路抢险应急经费：用于区内农村道路的水毁及抢险。

3.交通安全设施建设经费：用于两站两员建设及推丘工作。

4.打击非法营运专项整治工作经费：用于东部和北部客运站打非。

5.农村公路路政管理工作专项经费：用于农村公路路政管理。

6.治理超限超载专项经费：治理辖区内车辆超限超载工作。

7.地铁4、5号线PPP承担专项资金：地铁建设专项资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2020年机关运行经费安排60.28万元，与上年对比增加5.59万元，主要原因分析是新招录2名财政全额拨款事业人员及公务员3人职务变动增资。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产原值79.83万元，固定资产累计折旧75.61万元，固定资产净值4.22万元；无形资产原值0.86万元，无形资产累计摊销0.86万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区交通运输局基本支出585.62万元，与上年对比增加77.98万元，增加原因主要是：

1.新招录2名财政全额拨款事业人员；

2.公务员3人职务变动增资；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区交通运输局项目支出12980.00万元，与上年对比增加11978.62万元，增加原因主要是：

新增地铁4、5号线PPP承担专项资金。

监督索引号53010300234800111

昆明市盘龙区交通运输局2020年部门预算公开情况表20200624101230446

昆明市盘龙区交通运输局2020年重点领域财政项目农村公路养护