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昆明市盘龙区农业农村局部门2020年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区农业农村局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区农业农村局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，牵头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

2、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

3、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

4、负责种植业、畜牧业、渔业、林业和草原、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。 

5、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设

6、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。 

7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

9、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

10、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，拟订新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规 划并组织实施。

11、负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。协调、指导区森林公安工作，指导林区社会治安治理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

13、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

14、负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

15、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》，昆明市盘龙区农业农村局符合2020年度纳入部门预、决算编报的单位共1个。农业农村局共有设8个内设机构：办公室、种植业管理科、养殖业管理科、产业发展科、农村社会事业促进科、生态保护修复科、森林和草原资源管理科、林业和草原综合科。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的收官之年，也是脱贫攻坚的收官之年。我局将按照区委、区政府的统一部署，以农业供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展要求，深入推动乡村振兴战略落实落地，大力推进绿色兴农、质量兴农、品牌强农。“绿色食品牌”打造有新成果，农村一二三产业融合有新亮点，农业农村改革有新突破，农业绿色发展能力显著增强，坚决完成安排部署的农业农村经济发展目标任务，继续巩固发展农业农村好形势。

1.抓好农业基础工作。进一步优化种植业结构，加快优质农产品基地建设，稳定粮食播种面积。推进农业绿色发展，积极开展化肥减量增效，实施化肥零增长计划。加强畜禽遗传资源保护体系和农作物种质资源保护体系建设，持续抓好非洲猪瘟防控工作。

2.以打造“绿色食品牌”为抓手，推进乡村特色产业培育。加快培育绿色食品产业龙头企业，增强特色农业的市场竞争力。积极组织开展我市“10大名品”“10强企业”和“10佳创新企业”评选活动。2020年，继续稳定蔬菜播种、花卉、水果、中药材种植面积、全区预安排指导性烤烟种植计划2000亩，完成指令性烟叶收购计划。

3.推动农村一二三次产业融合，夯实农业产业发展基础。一是加大农业“接二”力度。发挥农产品加工业辐射面广、带动力强的优势，依托花卉、蔬菜、中药材等特色产业，配套发展农产品原产地初加工、精深加工，支持企业加强保鲜贮藏、物流配送等项目的建设，延伸农业前后产业链、价值链。二是加快农业“连三”进程，融合农村一二三产业的天然属性，重点依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化、特色小镇等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等产业，推进田园综合体、农业小镇建设，促进农村繁荣、农民富裕。推进农业与旅游、教育、文化、健养等产业深度融合，不断丰富创新农村一二三产业融合发展模式，实现乡村经济多元化发展。

4.扎实推进农村人居环境整治。继续深入学习推广浙江“千村示范、万村整治”工程经验，突出农村生活垃圾、生活污水治理、厕所革命三项重点工作。围绕投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化，调整农业投入结构。　到2020年，全区主要农作物化肥、农药使用量持续保持负增长，化肥、农药利用率达到40%以上；秸秆综合利用率达到90%，畜禽养殖废弃物综合利用率达到88%，农膜回收率达到80%。切实抓好农业面源污染防治以及中央环保督查问题的整改。

5.强化农业科技服务。聚焦玉米、马铃薯、蔬菜产业核心技术问题，开展全产业链协同攻关，推动产业技术转型升级。完成新型职业农民培训任务。加强农机技术推广，进一步做好水稻机械化收获、青贮玉米机械化收获、秸秆机械化还田、农机农艺结合示范推广，利用农机购置补贴政策，扩大现有农机专业合作社的规模，强化技术指导，提升农业机械利用率和服务水平。

6.继续抓好农业固投工作。建立农业投资项目库，突出抓好高原特色现代农业项目、涉农扶贫项目、林草业发展项目等涉农投资项目，做好2020年农业投资项目梳理，建立项目库。确保所有总投资500万元以上的达规项目纳入固定资产投资统计。

7.加强农业产业基础设施建设。以实现生产、生活、生态融合发展为目标，紧扣农村产业发展需要，加大投入力度，统筹推进农村路网、电网、水网、能源网、信息网等基础设施建设。探索建立面向“三农”的扶贫贷款风险分担机制，完善农业信贷担保体系，大力发展普惠金融，引导金融资源下沉。设立农业融资风险补偿基金，扩大农业农村政策性保险面，探索农业综合保险试点，拓宽设施果蔬、特种水产、休闲农旅等保险覆盖面，提高保险业服务农业产业发展的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共一个,属财政全供给单位。2020年初昆明市盘龙区农业农村局共有编制人员47。其中：行政编制18，事业编制29（含参公管理事业编制2名）；在职在编实有行政人员17人，事业人员24人（含参公管理事业人员2人）。其中：财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

有编制车辆4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 7976.5 1万元，其中:本年收入7976.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5112.45万元，上级补助收入2864.06万元。

与上年对比项目资金减少，主要原因分析是2020年地方财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款预算收入 5112.45万元，其中:本年收入5112.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5112.45万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少了收入11702.1万元，主要原因分析2019年融资项目12975.56万元已经赔清，此项资金占了全局收支的80%以上。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5112.45 万元。财政拨款安排支出 5112.45万元，其中：基本支出925.45万元，含工资福利支出757.14万元、商品和服务支出168.3万元，与上年对比增加16.16万元，主要原因分析是单位人员工资调整变动；项目支出4187万元，与上年对比减少15318.25万元，主要原因分析区财政调整支出结构，主要财力用于保民生、运转支出，项目支出相对减少，我局2019年预算收支的政府融资服务项目付款12975.56万元，一个项目就占了全局收支的80%以上。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业基本养老保险缴费支出71.09万元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出6.1万元，主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗22.19万元，主要反财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗23.31万元，主要反映政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、的医疗经费；“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助21.15万元，主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；“213（类）－01（款）－01（项）”行政运行626.69万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“213（类）－01（款）－10（项）”肉、禽产品安全市场巡查85万元，主要反映提供执法监督劳务服务的支出；“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金76万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金；“211（类）－05（款）－01（项）”主要用于水源区森林防火群众责任制奖励专项资金179万元；“213（类）－01（款）－06（项）”主要用于烤烟推广经费79.82万元；“213（类）－01（款）－08（项）”主要用于重大动物疫病防治专项资金57万元；“213（类）－01（款）－09（项）”主要用于农产品质量安全检测经费3.6万元；“213（类）－01（款）－19（项）”主要用于农业保险费专项经费自然灾害救助专项经费204万元；“213（类）－01（款）－25（项）”主要用于农业博览会专项经费40万元；“213（类）－01（款）－26（项）”主要用于乡村振兴项目含一事一议经费1000万元；“213（类）－01（款）－99（项）”主要用于其他农业农村支出31万元；“213（类）－02（款）－05（项）”主要用于森林资源培育15万元；“213（类）－02（款）－13（项）”主要用于执法与监督5万元；“213（类）－02（款）－34（项）”主要用于林业草原防灾减灾2050万元；“213（类）－02（款）－99（项）”主要用于其他林业和草原支出518万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年盘龙区农业农村局预算总支出5112.45 万元，其中：基本支出925.45万元，项目支出4187万元。

2020年用于保障农业农村局机关、事业单位机构正常运转的日常支出925.45万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出基本支出757.14万元，占基本支出的83.31％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费168.30万元（商品和服务支出）占基本支出的18.18％。

2020年用于保障盘龙区农业农村局机关机、机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4187万元，如科技增粮、农业保险、动物疫病防控、植物病虫害防控、动植物检疫、乡村振兴、农村人居环境整治、打造“绿色食品牌”，农林基础设施建设、发展壮大农村集体经济、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费；林业和草地资源管理、义务植树、森林管护、护林防火等方面支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区农业农村局2020年无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区农业农村局2020年无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 昆明市盘龙区农业农村局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

 昆明市盘龙区农业农村局2020年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15万元。采购项目（服务类除外）严格按照政府采购相关规定进行新增资配置申报，并经市财政局资产处批准后纳入2020年部门预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

农业农村局2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为8.8万元，较上年减少0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算涉及有19个项目，各个项目预算绩效目标情况（详见本文附件：盘龙区农业农村局项目预算的绩效目标）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排农业局部门机关运行经费168.30万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比增加72.9万元，主要原因是肉、禽产品安全市场巡查人员劳务费85万元包含在机关运行中，2019年是单独预算。其次2019年我局在职在编人员44人，2020年预算时只有41人。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我局无土地、房屋 、无出租出借资产；有通用设备资产原值 193.15 万元、净值33.6万元；专用设备原值40.35万元、净值 8.9 万元；家具、用具、装具原值60.56万元、净值1.67 万元。自用无形资产原值1.4万元、净值1.09万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据《预算法》、盘财绩〔2020〕1号等相关绩效目标管理编制和审核要求，昆明市盘龙区农业农村局严格按照在编制预算时编制了《盘龙区农业农村局部门整体绩效目标申报表》。同时还对2020年部门预算中涉及到的19个项目编制了《项目支出绩效目标申报表》，2020年部门预算19个项目，每一个项目都按照绩效目标管理编制和审核要求编制了《项目支出绩效目标申报表》，并通过了区财政局委托的第三方审核。在预算执行中对2019年整体支出绩效评价开展自评，对与本部门职责密切相关、社会关注度高、具有明显社会、经济生态影响、脱贫攻坚等方面的重点项目开展绩效评价工作,并将评价结果在本部门门户网站相关专栏公开。

盘龙区农业农村局认真贯彻落实盘龙区财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排本部门基本支出925.45万元，与上年对比增加16.16万元，变化的原因主要是：

1.单位人员工资调整变动，每年的级别工资、职务公资变动。

2.养老保险、医疗保险、住房公积金的调整变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排本部门项目支出4187万元，与上年对比减少15318.25万元，变化的原因主要是：

1.地方财政收入减少，财政调整支出结构，主要财力用于保民生、运转支出；

  2.本部门项目支出结构发生变化。我局2019年完成预算收支政府融资服务项目款12975.56万元，就此一个项目就占了全局收支的80%以上。2020年无此项，所以项目支出比上年减少过大。

监督索引号53010300232600111

附件3：部门预算公开情况表20200628021153169

附件4：重点领域财政项目文本公开