监督索引号53010300171300000

盘龙区妇女联合会2020年预算公开

第一部分昆明市盘龙区妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区妇女联合会预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分昆明市盘龙区妇女联合会2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盘龙区妇女联合会是中共昆明市盘龙区委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作，并进行业务指导；宣传马克思主义妇女观，指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬"自尊、自信、自立、自强"的精神，宣传各行各业先进妇女，推动"女性形象"工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政;关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议;参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展；负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设；负责与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇委会的联系，开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，发展同各届妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

（二）机构设置情况

盘龙区妇女联合会内设2个职能科室，分别为办公室和综合业务室；盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在盘龙区妇女联合会内，合署办公。

（三）重点工作概述

1.以推进妇女儿童发展为目标，大力实施巾帼建功行动

着力提升妇女发展的能力和层次，促进各行各业妇女在实践中建功立业。一是引领妇女岗位建功。深化“巾帼创新业 建功中国梦”主题实践活动，注重对“巾帼带头人”、“女科技致富带头人”等的培树，命名一批“巾帼创新业示范基地”。二是按照《盘龙区妇联三年妇女创业就业全覆盖培训计划》，继续深化推进妇女技能培训，助推妇女就业能力。三是实施巾帼脱贫行动。要充分发挥妇联组织在脱贫攻坚中的作用，引导贫困妇女群众树立脱贫志向，转变思想观念，助力贫困妇女精准脱贫。结合挂包帮重点开展宣传注重励志扶贫、技能培训提高能力扶贫、争取扶持资金实施项目扶贫、用好妇女贷款助推创业扶贫、发挥能人带动互助扶贫。

2.以贯彻男女平等基本国策为重点，大力实施巾帼维权行动

一是宣传贯彻基本国策。不断提高男女平等基本国策社会知晓率和公众认同度，增强妇女和全社会依法推进维护妇女儿童合法权益的法律意识。二是推动完善维权机制运行。充分发挥维权联席会议作用，完善议事协调相关制度，提高信访接待、法律援助、矛盾调解、心理咨询的妇女维权工作成效。三是积极参与社会管理综合治理，依托综治维稳组织，全面加强法律援助中心、妇女维权岗等基层维权阵地建设，筑牢基层妇女社会化维权网络。

3.以培育和践行社会主义核心价值观为根本，大力实施巾帼文明行动

大力实施巾帼文明行动，坚持将提升妇女文化道德素质作为促进妇女全面发展，促进妇女在文化繁融发展中绽放巾帼风采。一是加强妇女思想引领。广泛开展新时期妇女“四自”精神教育，培树宣传妇女典型。加强各类妇女思想文化阵地建设，鼓励开展妇女群众喜闻乐见的文体活动，推动群众性精神文明创建活动的丰富发展。二是深化文明创建。结合创建全国第六届文明城市着力发挥妇联组织开展家庭工作的传统优势，丰富以和谐家庭为统领的各类家庭创建活动，以家庭文化建设引领社会道德风尚。推动巾帼志愿服务工作特色化、常态化、长效化，鼓励广大妇女和家庭成员帮助他人、提升自我、奉献社会。做好“家”文章，不断深化“最美家庭”评选，“平安家庭”创建，推进“好家风、好家训”巡讲，全面提升创建水平和层次，以家庭平安促进社会和谐。

4.以服务妇女儿童为宗旨，大力实施巾帼关爱行动

大力实施巾帼关爱行动，坚持以妇女儿童为本的工作理念，促进妇女儿童在共建和谐中共享改革发展成果。一是推进“两个规划”全面实施。协调建立目标责任制度，健全检测指标体系，完善督导评估机制，坚持年度统计监测，推动“两个规划”目标逐年、逐级、逐层落实，确保完成终期评估任务。二是切实履行妇儿工委办公室的职能，健全完善协调议事制度，巩固扩展政府主导、妇儿工委协调、职能部门负责、社会广泛参与的工作格局。三是关注妇女儿童民生。探索社会组织承接儿童保护项目的路子，真正使妇女儿童得实惠、普受惠。四是拓展关爱帮扶渠道。健全完善贫困妇女儿童关爱帮扶长效机制，充分利用“春蕾计划”平台，加大对困难妇女儿童群体的救助和帮扶。创新拓展留守妇女互助模式，进一步做好农村留守儿童关爱保护工作。五是进一步推动水源区妇女“两癌”筛查和治疗救助覆盖面，为促进广大妇女儿童健康幸福生活提供更好服务。

5.以文明建设为己任，大力实施美丽家园行动

大力发挥“巾帼志愿服务队伍”作用，引领妇女全面提升节约资源、保护环境的意识和能力，深入参与生态家园、生态环境、生态文化建设，共同建设全国文明城市，促进妇女在宜居宜业的文明建设中创造美好新生活。重点做好“保护滇池”“低碳家庭”活动，为广大妇女和家庭树立身边可学的低碳楷模，建立以绿色出行、绿色健身、绿色消费等为主要内容的健康文明生活新方式。

6.以党建带妇建，大力实施强基固本工程

全面加强妇联组织自身建设，全面提高做好新时期妇女群众工作的能力水平。一是巩固延伸组织设置。按妇联改革目标深入推进妇联组织从传统领域向新兴领域延伸，特别是要把妇女组织建到楼宇、商业中心、服务行业；同时，深入推进“妇女之家”阵地建设，以“建好、管好、用好”为目标，丰富工作内涵、拓展服务内容，使“妇女之家”成为开展基层妇女工作的有效平台，成为扎根基层妇女群众的温馨“娘家”。二是切实改进工作作风。牢固树立全心全意为广大妇女儿童服务的宗旨意识，认真落实中央、省、市党的群团工作会议精神和习近平总书记关于妇联组织建设的系列重要讲话精神，持续开展“下基层、访妇情、办实事”的调研活动，围绕妇女所思、所盼、所需，想实招、办实事、求实效，努力把妇女工作做到妇女群众心坎上。三是探索创新工作新方式。抓住妇联系统改革契机，创造性开创妇联工作新局面。积极探索与新形势相适应、与妇女需求相呼应、与妇女工作规律相契合的工作方式，用协调争取支持、用联谊壮大力量、用服务凝聚妇女，形成妇女工作鲜明特色。四是按照党建工作目标管理、党建工作计划和党建工作制度的要求，扎实开展各项创建工作。

二、预算单位基本情况

盘龙区妇女联合会编制2020年部门预算单位共1个,即昆明市盘龙区妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。

在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休 1人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年盘龙区妇女联合会财务总收入275.64万元，其中：一般公共预算财政拨款275.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年盘龙区妇女联合会支出预算289.60万元，其中：基本支出178.49万元，项目支出111.11万元；2020年盘龙区妇女联合会支出预算275.64万元，其中：基本支出210.24万元；项目支出65.4万元；2020年基本支出预算增加31.75万，项目支出预算减少45.71万元。

主要原因分析：基本支出增加31.75万，主要是因为盘龙区妇女联合会新调入副主席1人，人员的增加导致相关费用增加，在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加；离休人员工资福利调整提高后及相关待遇提高而增加；项目支出减少45.71万元，主要是按照《昆明市盘龙区财政局关于编制2020年盘龙区部门预算的通知》的编制要求调减了部分项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入275.64万元，其中:本年收入275.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.64万元（本级财力275.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年盘龙区妇女联合会支出预算289.60万元，其中：基本支出178.49万元，项目支出111.11万元；2020年盘龙区妇女联合会支出预算275.64万元，其中：基本支出210.24万元；项目支出65.4万元；2020年基本支出预算增加31.75万，项目支出预算减少45.71万元。

主要原因分析：基本支出增加31.75万，主要是因为盘龙区妇女联合会新调入副主席1人，人员的增加导致相关费用增加，在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加；离休人员工资福利调整提高后及相关待遇提高而增加；项目支出减少45.71万元，主要是按照《昆明市盘龙区财政局关于编制2020年盘龙区部门预算的通知》的编制要求调减了部分项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 275.64万元。财政拨款安排支出275.64万元，其中：基本支出210.24万元，项目支出65.4万元；2019年盘龙区妇女联合会支出预算289.60万元，其中：基本支出178.49万元，项目支出111.11万元。

与2019对比基本支出增加31.75万，主要是因为盘龙区妇女联合会新调入副主席1人，人员的增加导致相关费用增加，在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加；离休人员工资福利调整提高后及相关待遇提高而增加；项目支出减少45.71万元，主要是按照《昆明市盘龙区财政局关于编制2020年盘龙区部门预算的通知》的编制要求调减了部分项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2012901”主要用于工资福利支出（行政人员支出）1283985.00元，商品和服务支出（公用经费支出）220179.00元；“2210201”主要用于行政单位住房保障支出146669.00元；“2080505”主要用于机关事业单位医疗保险卫生健康社会保障支出169443.00元；“2012950”主要用于事业工资福利支出（事业人员支出）支出156060.00元；“2080501”主要用于未归口管理的行政单位离退休人员工资支出126065.00元；“2012902”主要用于一般行政管理事务项目支出654000.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，分别列“501301”工资福利支出1756157.00元；“501302”商品和服务支出874179.00元（其中：基本支出2102401.00元，项目支出654000.00元）。“501303”对个人和家庭的补助126.65.00元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年盘龙区妇女联合会无列入区对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

2020年盘龙区妇女联合会无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年盘龙区妇女联合会无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区妇女联合会无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.475万元，较上年减少0.025万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

（二）公务接待费

盘龙区妇女联合会2020年公务接待费预算为0.475万元，较上年减少0.025万元，下降5 %，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：主要是按照《昆明市盘龙区财政局关于编制2020年盘龙区部门预算的通知》的编制要求调减5%公务接待费编制支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2020年预算数与上年预算数一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度盘龙区妇女联合会无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排盘龙区妇女联合会部门机关运行经费34.62万元，其中：商品和服务支出22.02万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、邮电费、培训费、办公室饮用水费等日常开支，以保证机构正常运转；对个人和家庭补助支出12.60万元，主要用于盘龙区妇女联合会离休干部的工资及离休干部护理费的发放。

2019年机关运行经费预算安排29.43元，其中：商品和服务支出18.97万元；对个人和家庭补助支出10.46万元。与2020年相比部门机关运行经费增加5.19万元。其中：商品和服务支出增加3.05万元，对个人和家庭补助支出增加2.14万元。增加原因为：盘龙区妇女联合会新调入副主席1人，人员的增加导致机关运行费用增加；因执行上级部门提高离休人员的相关待遇的通知要求，调整提高了离休干部的工资及相关费用导致对个人和家庭补助支出增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区妇女联合会资产总额548758.22元，其中，流动资产535224.67元，固定资产10966.67元（其中，其他固定资产净值10966.67万元）。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2566.88元，其他资产0.00万元。与上年590643.36元相比，本年资产总额减少55418.69元，其中流动资产减少5883.31元，固定资产减少47768.45元，主要是上年的固定资产5000元转入无形资产，固定资产累计摊销折旧的减少。处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区妇女联合会部门基本支出210.24万元，与上年对比增加31.75万元，增减变化的原因主要是：

1.盘龙区妇女联合会新调入副主席1人，人员的增加导致工资福利支出、社会保障缴费费用增加。

2.在职人员职务、职级调整提高后工资福利支出、社会保障缴费相应增加。

3.离休人员工资福利及相关待遇按要求调整提高后而增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区妇女联合会部门项目支出65.4万元，与上年对比减少45.71万元，增减变化的原因主要是;按照《昆明市盘龙区财政局关于编制2020年盘龙区部门预算的通知》的编制要求调减了部分项目支出预算导致相关经费减少。

第二部分昆明市盘龙区妇女联合会预算表

附件:昆明市盘龙区妇女联合会部门预算公开情况表

监督索引号53010300171300111

附件：2020年部门财务收支总体情况表