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昆明市盘龙区城市更新改造局2020年预算公开目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

第二部分 2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 区本级项目支出绩效目标表-1

十一、 区本级项目支出绩效目标表-2

十二、 区对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区城市更新改造局

2020年部门预算公开

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《昆明市盘龙区人民政府办公室 关于印发<昆明市盘龙区旧城改造和拆迁管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盘政办通〔2010〕130号）。

1、 机构设置：正科级。设立了5科1室1处分别为（项目计划科、项目执行科、宣传教育科、人事财务科、征收安置科、办公室、拆迁管理处）

2、 下设机构：昆明市盘龙区城市更新服务中心

根据昆明市盘龙区机构编制委员会（盘机编复〔2011〕6号）文件，昆明市盘龙区城市更新服务中心于2011年4月15日正式成立，核定为财政全额拨款事业单位。

3、 纳入2020年度预算编制的单位2个（行政机关1个、事业单位1个）。

（三）重点工作概述

按照区委、区政府的统一安排，我局扎实推进各项工作，在全局干部职工的辛勤努力下，各项工作卓有成效。对照市区年度工作目标任务，2020年主要完成以下工作：

1. 修详规编制工作。计划做好黄土坡村、苏家营村、伍家村、青龙山旧城改建项目、自行车厂旧城改造项目等5个项目修详规方案编制相关工作。

2. 土地交储供应工作。计划做好马家营（一期）、省行协、清水河（二期）、俊发中心（二期）、白龙寺、金刀营村、龙头村N-1地块等7个项目土地交储供应相关准备工作，拟交易面积642.82亩，拟交易金额21.27亿元。

3. 土地拆迁整理。一是稳步推进已启动实质性征迁的苏家村及东站新村项目（含南天·智云项目）、东庄前村、周家营石闸村（二期）、马家营村、任旗营金汁河以西、金刀营村、大波村二期、清水河村、龙头村三期、小窑村、白龙寺村等11个城市更新改造项目后续征迁工作。二是实质性启动长地埂村、黄土坡村、苏家营村、羊肠大村二期、回龙村（东、西地块）、茨坝片区（科创中心三期、正街南地块、蒜村）、麦溪村等7个城市更新改造项目。三是新启动云山村、伍家村、青龙山片区等3个城市更新改造项目

4. 安置房建设及交付。一是启动任旗营金汁河以西、马家营村、虹桥村等3个项目安置房建设。二是推进羊肠大村、龙池村、羊肠小村2号地块、波罗村二期G1地块等4个项目安置房主体工程续建。三是做好栗树头村、唐家营B地块、大波村、白水泥厂、环球阀门厂、羊肠小村3号地块等6个项目安置房交付工作。

5. 公共服务设施建设。做好白水泥厂（12班幼儿园）、羊肠大村（15班幼儿园、48班小学），社区用房5个，垃圾转运站5座，公厕6座，医疗卫生站2个，生鲜超市3个，绿地4万平方米，道路3万平方米启动建设。

6. 城市棚户区改造。待市下达盘龙区城镇保障性安居工程城市棚户区改造任务后，按下达的目标任务实施。

9. 旧厂区项目推进方面。启动119号道路改建、东风巷明通巷片区、化工片区、穿金路735、自行车厂、青龙山项目、东华老旧小区、昆纺8至11号地块、昆明火车北站米轨项目、科创中心三期、正街南地块、白水泥厂三期等13个项目

10. 轨道征地拆迁工作。街道办事处实行一事一报制度，将工作进展情况积极上报指挥部办公室，做好信息的互通工作。坚持一事一报制度，对工作中涉及的个案实行专报、指挥部办公室根据各街道及部门的目标任务，明确责任主体，签订目标责任书，加大对各街道及部门的督查督办力度、指挥部领导坚持到一线工作，针对征地拆迁工作中存在的疑难问题，进行现场研究解决。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个, 分别是1.昆明市盘龙区城市更新改造局、2.昆明市盘龙区城市更新服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 9人，参公管理事业编制3人，全额拨款事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入452.51万元，其中：一般公共预算财政拨款452.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加42.18万元，主要是因为单位职工晋级晋档人员工资、住房公积金增加，以及本年度其他交通费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入452,51万元，其中:本年收入452.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.51万元（本级财力452.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加42.18万元，主要是因为单位职工晋级晋档人员工资、住房公积金增加，以及本年度其他交通费用增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出452.51万元。本级财力安排支出 452.51万元，其中，基本支出401.51万元，与上年对比增加70.15万元，主要是单位职工晋级晋档人员工资、住房公积金增加，以及本年度其他交通费用增加，项目支出51万元，与上年对比减少27.98万元，主要是根据上级要求压缩本年预算支出，节约成本。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按本级财力支出按功能科目分类情况分别为：

1、 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.95万元,主要用于单位职工基本养老保险支出；

2、 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.35万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；

3、 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 8.88万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出；

4、 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.19万元，主要用于公务员医疗补助支出；

5、 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 186.26万元，主要用于城改局人员工资、社会保险、公务交通补贴、水电费、培训费、会议费、维修（护）费等支出，确保机构正常运转；

6、 2120102城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务支出10万元，主要用于城中村及旧城改造项目土地征收工作经费支出;

7、 2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出159.86万元，主要用于服务中心人员工资、绩效工资、社会保险、差旅费、会议费、培训费、外聘人员劳务费等支出。

8、 2120201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出31万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组分类情况分别为：

1、 工资和福利支出362.09万元，其中基本支出362.09万元，项目支出0万元；

2、 商品和服务支出90.42万元，其中基本支出39.42万元，项目支出51万元；

五、 市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：

昆明市盘龙区城市更新改造局无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项：

昆明市盘龙区城市更新改造局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项：

昆明市盘龙区城市更新改造局无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区城市更新改造局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.32万元。其中

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区城市更新改造局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区城市更新改造局2020年公务接待费预算为3.32万元，较上年减少0.17万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是2020年度响应节约单位开支的号召，降低单位成本，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城市更新改造局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护经费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是我单位积极响应节约单位开支的号召，降低公务用车运行维护费开支，在上年的基础上有所下降。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区城市更新改造局2020年重点预算项目为：

1、 城中村及旧城改造项目土地征收工作经费项目绩效目标：做到“两个先行”，坚持安置房建设先行，把安置房建设作为城中村改造过程中的重点工作来抓，优先启动回迁安置房建设；坚持回迁安置先行，及时开展村民回迁安置工作，体现以人为本、取信于民、践行承诺，让老百姓早日回迁，早日享受城中村改造成果。

2、 外聘人员劳务费专项经费项目绩效目标：通过外聘人员的弥补，加强我中心2020年顺利完成2个旧城改造、3个城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。

按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出；2120199“其他城乡社区管理事务支出”

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排39.42万元，与上年对比增加5.02万元，主要是本年度其他交通费用增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区城市更新改造局资产总额62,739.82万元，其中，流动资产62,720.33万元，固定资产净值19.49万元，（其中，房屋构筑物净值15.13万元，图书、档案0.46万元，家具、用具、装具及动植物净值3.90万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区城市更新改造局基本支出401.51万元，与上年对比增加70.15万元，主要原因是：单位职工晋级晋档人员工资、住房公积金增加，以及本年度其他交通费用增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区城市更新改造局项目支出51万元，与上年对比减少27.98万元，主要原因是我单位积极响应上级要求压缩预算支出，节约单位成本的号召。

2020年6月23日

监督索引号53010300133300111

附件3：区城改局，2020年部门预算公开情况表