监督索引号53010300130300000

昆明市盘龙区发展和改革局

2020年部门预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区发展和改革局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据区委办区政府办《关于印发<昆明市盘龙区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘办通〔2019〕75号），昆明市盘龙区发展和改革局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，加挂昆明市盘龙区粮食和物资储备局牌子。中共昆明市盘龙区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，接受中共昆明市盘龙区委财经委员会的直接领导, 承担区委财经委员会日常工作，负责财经领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实等。昆明市盘龙区发展和改革局的主要职责是:

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2.承担盘龙区县域经济发展工作领导小组办公室日常工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3.指导经济体制改革工作，综合协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育体育、文化旅游、卫生健康、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

5.负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

6.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；做好项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划；加强项目（农业投资项目除外）管理，指导重大基本建设项目前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导；承担昆明市盘龙区项目办公室日常工作，主要负责项目策划包装、前期费管理等工作。

7.贯彻实施国家和省颁布的价格方针政策和法律法规；承担全区行政事业收费管理工作；对辖区内重要商品价格和服务收费标准定期进行监测；按照定价权限做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品（药品和医疗服务除外）价格和服务收费的定价以及成本监审工作；承担价格认证管理、价格公共服务等相关工作。

8.贯彻落实执行国家粮食工作的方针政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；负责区级储备粮油的存储、轮换、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9.加强区级重要物资储备的统筹规划和监督管理，做好区级重要物资储备计划、收储、动用和日常管理工作；按区应急管理部门要求和计划，做好应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实上级制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，确保重要物资和应急储备物资储备安全。

10.贯彻落实上级能源发展战略、政策、规划和年度计划，协调能源发展和改革中的重大问题；承担区级范围内能源资源综合利用、燃料乙醇管理职责。

11.统筹协调区属相关部门推进全区社会信用体系建设、公共服务管理等工作。

12.承担昆明市盘龙区国民经济动员办公室日常工作。

13.负责本行业领域的安全生产监管工作。

14.将昆明市盘龙区发展和改革局下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区发展和改革局承担。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案，昆明市盘龙区发展和改革局核定编制数为26人，其中：行政编制17人,工勤编制1人,事业编制8人。截止2019年12月31日在职人员23人，其中：行政人员15人，工勤人员1人，事业人员7人；退休人员8人。内设9个科室：办公室、发展规划科、综合科、固定资产投资科、能源管理科、行政审批科、粮食管理和监督检查科、价格监测管理科、物资储备科。下设1个财政全额拨款事业单位：昆明市盘龙区价格认证中心。

（三）重点工作概述

根据昆明市盘龙区发展和改革局主要工作职责，完成履职绩效目标，主要包括：加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。拟定全区年度国民经济发展目标；组织实施国民经济和社会发展中长期规划；做好经济运行分析；研究提出经济发展工作措施建议。研究并组织实施年固定资产投资目任务；加强重大建设项目储备，加快推进重大项目前期工作。做粮食市场价格的宏观调控工作；做好粮食、食用植物油的储备工作，维护粮食正常流通秩序。做好辖区内价格监测、涉案物品认证及行政事业性收费年审等价格管理工作。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区发展和改革局编制2020年部门预算单位共1个, 即昆明市盘龙区发展和改革局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制17人，工勤编制1人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4699.31万元，其中：一般公共预算财政拨款4699.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1867.55万元，上浮165.95%，主要原因为：一是2020年加大对区级重点建设项目前期费的投入。二是根据工作实际需，2020年区级储备粮的轮换需求，增加储备粮轮换费用。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4699.31万元，其中:本年收入4699.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4699.31万元（本级财力4699.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年本部门财政收入2831.76万元对比增长65.7%，主要原因一是2020年区级储备粮轮换费用增加。二是加大重点建设工程前期费投入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4699.31万元。财政拨款安排支出 4699.31万元，其中：基本支出467.50万元，与上年对比增加41.17万元，上浮9.1%，主要原因分析2019年年末有新增加人员，人员经费相应增加；项目支出4231.81万元，与上年对比增加1826.38万元，上浮175.9%，主要原因为一是2020年区级储备粮轮换费用增加。二是加大重点建设工程前期费投入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别用于：

“201—04—01”支出275.74万元，主要反映行政单位基本支出。

“201—04—02”支出404.75万元，主要反映工作职能管理方面的项目支出。

“201—04—08”支出1.25万元，主要反映物价管理方面的支出。

“201—04—50”支出77.77万元，主要反映事业单位基本支出。

“208—05—05”支出38.15万元，主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210—11—01”支出18.06万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出。

“210—11—02”支出6.66万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

“210—11—03”支出14.14万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

“212—06—99”支出1500万元，主要反映城乡社区方面的支出。

“221—02—01”支出36.99万元，主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“222—01—06”支出6.24万元，主要反映粮食管理方面的专项业务活动支出。

“222—01—15”支出100万元，主要反映粮食风险基金安排的支出。

“222—04—01”支出2219.57万元，主要反映储备粮油的补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别用于：

“301—01”工资福利支出中基本工资预算支出82.79万元。

“301—02”工资福利支出中津贴补贴预算支出104.11万元。

“301—03”工资福利支出中奖金预算支出78.54万元。

“301—07”工资福利支出中绩效工资预算支出38.06万元。

“301—08”工资福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费预算支出38.15万元。

“301—10”工资福利支出中职业年金缴费预算支出24.72万元。

“301—11”工资福利支出中公务员医疗补助缴费预算支出14.14万元。

“301—12”工资福利支出中其他社会保障缴费预算支出0.71万元。

“301—13”工资福利支出中住房公积金预算支出36.99万元。

“302—01”商品和服务支出中办公费预算支出4.81万元。

“302—05”商品和服务支出中水费预算支出0.84万元。

“302—07”商品和服务支出中邮电费预算支出2.16万元。

“302—11”商品和服务支出中差旅费预算支出3.14万元。

“302—13”商品和服务支出中维修（护）费预算支出3.34万元。

“302—15”商品和服务支出中会议费预算支出3.33万元。

“302—16”商品和服务支出中培训费预算支出1.25万元。

“302—17”商品和服务支出中公务接待费预算支出2.85万元。

“302—26”商品和服务支出中劳务费预算支出4230.61万元。

“302—29”商品和服务支出中福利费预算支出8.52万元。

“302—31”商品和服务支出中公务用车运行维护费预算支出2.88万元。

“302—39”商品和服务支出中其他交通费用预算支出15.71万元。

“302—99”商品和服务支出中其他商品和服务支出预算支出0.48万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市盘龙区发展和改革局无区对下专项转移支付项目及资金。

（二）与中央配套事项

2020年昆明市盘龙区发展和改革局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年昆明市盘龙区发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区发展和改革局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.73万元，比上年预算数增加0.33万元，增长0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区发展和改革局2020年因公出国（境）预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区发展和改革局2020年公务接待费2.85万元，比上年预算数减少0.15万元，下降5%。公务接待费减少原因为：严格按照区财政压缩“三公“经费规定，减少2020年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区发展和改革局2020年公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昆明市盘龙区发展和改革局部门项目预算绩效实现全覆盖，涉及四个方面13个项目，项目资金共计4231.81万元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2020年项目预算支出绩效目标如期完成。

1.年度国民经济计划编制工作经费预算支出0.5万元。 调研分析经济运行情况，撰写、印制年度国民经济和社会发展计划报告。

2.县域经济工作经费预算支出2万元。科学有效地组织开展我区县域经济发展考核评价工作，确保县域经济发展各项考核指标落到实处，实现我区在全省县域经济发展考核评价中争先进位。

3. “十四五”规划编制经费预算支出363万元。根据《盘龙区经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》（盘政办通〔2019〕102号），高质量地完成盘龙区“十四五”12个重大前期课题、18个专项规划的编制工作。

4.项目办工作经费预算支出1万元。开展建设项目可行性研究评审及项目资金竞争性评审工作，开展项目管理等的其他相关工作。

5.油气输送管道安全保护工作经费预算支出5万元。我区涉及的油气输送管道为中石化西南成品油管道，盘龙区起点箱子庄的YC002，终点位于长虫山YC022+300，全长约22公里，途经双龙、龙泉、茨坝、青云4 个街道办事处。解决输油管线建构筑物、树木占压、安全距离不足、交叉、穿跨越等各类隐患， 打击影响油气输送管道安全的非法违法行为，确保油气输送管道安全生产。

6.编外用工人员经费预算支出21.25万元。随着经济社会发展进入新常态，经济调结构、稳增长工作压力持续加大，各项改革和发展任务日益繁重，推项目、促投资的工作迫在眉睫，昆明市盘龙区发展和改革局感到人手不足的问题日益突出，制约着工作的有效深入开展。为更好地发挥昆明市盘龙区发展和改革局职能职责，顺利完成区委、区政府安排的各项工作任务，计划聘用5名劳务派遣人员，以缓解目前困难。

7.项目研究及经济运行分析工作经费预算支出16万元。为弥补昆明市盘龙区发展和改革局人员不足的紧急问题，向区国投公司购买劳务服务,以协助昆明市盘龙区发展和改革局开展项目研究、经济运行分析等工作。

8.价格检查、监测等工作经费预算支出1.25万元。在辖区内进行价格监测；对各类单位、企业、组织及个人的收费和价格行为进行监督检查，及时查处；规范各行业的价格和收费行为。

9.粮食监督检查、社会统计工作经费预算支出6.24万元。开展粮食流通监督检查、粮安全宣传等。开展粮食流通统计。按照《关于进一步落实云南省粮食应急供应网点建设的实施意见》的要求，对盘龙区共有27个粮食应急监测点开展监测工作。计划对全区8个非涉农街道办事处各15户开展供需平衡（餐饮经营户）调查工作。

10.粮食风险基金预算支出100万元。平抑粮食市场价格，促进粮食生产稳定增长，维护粮食正常流通秩序，实施宏观调控。

11.储备粮贷款利息和管理费用预算支出2178.47万元。按《昆明市粮食行政首长负责制目标考核责任书》规定完成区级粮食储备任务。

12.食用植物油储备费用预算支出41.10万元。按《昆明市粮食行政首长负责制目标考核责任书》规定完成区级食用植物油储备任务。

13.重点建设工程前期经费预算支出1500万元。根据《盘龙区政府投资重点建设项目前期费管理办法》，用于开展盘龙区区级政府投资重点建设项目前期工作经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.粮食风险基金，是指为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食安全，增强政府宏观调控和抗御风险的能力，区级建立粮食封信基金。

3.储备粮油利费补贴和管理费用，是指为增强政府宏观调控和抗御风险的能力，确保全区粮食安全和社会稳定，对我区储备粮、储备油的数量、质量和储存安全负责，区级财政支付相应的粮食、植物油植贷款利息、管理费用等。

4. 重点建设工程前期经费，是指由昆明市盘龙区发展和改革局管理并安排开展盘龙区区级政府投资重点建设项目前期工作的经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排盘龙区发展和改革局机关运行经费49.30万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加2.78万元，增加原因主要为2020年会议费、公务接待费列入基本支出预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区发展和改革局基本支出467.50万元，与上年426.33万元对比增加41.17万元，增减变化的原因主要是：

1.2020年基本工资增资，人员经费增加。

2.2020年会议费列入基本支出预算。

3.2020年公务接待费列入基本支出预算

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区发展和改革局项目支出4231.81万元，与上年对比增加1826.38万元，增减变化的原因主要是：

1.区级储备食计划在2020年进行轮换，故而2020年储备粮利费补贴支出增加较大。

2.根据区政府工作安排，扎实推进盘龙区建设项目，加大重点建设工程前期费投入。

                      昆明市盘龙区发展和改革局

                           2020年6月28日

昆明市盘龙区发展和改革局2020年部门预算公开情况表20200628085146526

监督索引号53010300130300111