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昆明市盘龙区人民政府办公室

2020年预算目录

第一部分盘龙区政府办2020年部门预算编制说明

第二部分盘龙区政府办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区人民政府办公室

2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区政府办公室工作职能：

1.贯彻落实党和国家的路线方针政策以及省、市、区政府各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，以及上级党委、政府和区委、区人大、区政协转由区政府办理的事项。

2.协调区政府各部门、各街道办事处之间的关系，对有关事项和问题提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

3.开展专题调研，及时反映情况，提出改进工作和解决问题的建议。

4.负责做好区政府会议的会务工作。

5.负责起草区政府重要决策方案，工作计划，区政府领导在全区重要会议上的讲话稿。

6.督促检查区政府各部门、各街道对区政府决定事项及区领导批示的贯彻落实情况。

7.负责办理各级人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

8.负责拟定和组织区政府有关职能部门拟定区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级部门备案。

9.负责盘龙区外事工作；

10.承办区政府安排的对外接待工作。

11.处理群众来电、来信，接待群众来访。

12.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

13.督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况。指导政府系统目标管理督查工作。

14.负责做好各类文件、电报、资料的管理工作。

15.负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

16.承办区委、区政府和上级机关交办其他事项。

（二）机构设置情况

盘龙区政府办公室设9个内设科室：综合一科、二科，秘书一科、二科、三科、四科，目督科、信息与政务公开科、财务科及区外事办、区政府目督办、区长热线办。

（三）重点工作概述

2020年，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作，以“提质、提速、提效”为目标，以加强能力建设为保障，大力弘扬“忠诚、敬业、严谨、高效”的办公室精神，不断优化服务，狠抓各项工作落实。

1.发挥参谋助手作用。及时高效抓好政府各类文稿的起草、办理及管理工作。

2.发挥综合协调作用。充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，高标准筹办区政府全会、区政府常务会、经济运行分析会、专项工作推进会等各类大小会议，以及各类观摩、考察、开工仪式和走访慰问活动。协助抓好民生保障、安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。

3.发挥督促检查作用。围绕中心做好督促检查工作，对重大项目、大气污染防治、水环境整治、拆临拆违、脱贫攻坚等重点工作、省、市、区领导重要批示等进行督查督办。认真办理好省、市、区人大代表建议和政协提案。对目标责任单位执行情况进行督促检查。做好全区政府系统目标管理和督查工作网络人员的业务指导和培训工作。

4.发挥好服务保障作用。推行无纸化办公，推进移动办公系统建设，严格落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》，抓好办公室服务保障及接待工作。

5.认真做好热线服务。

6.切实做好外事工作。

7.强化值班值守。加强值班值守及信息收集上报工作。

9.加强队伍建设。组织机关干部开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习，提高思想认识。结合新形势、新要求，有针对性的组织机关干部开展业务技能培训，提高能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是盘龙区政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制41人，机关工勤编制8人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1172万元，其中：一般公共预算财政拨款1172万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年与2019年对比，部门财务总收入减少366万元。其中一般公共预算财政拨款减少366万元，政府性基金预算财政拨款增加0元，国有资本经营预算财政拨款增加0元，事业收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，其他收入增加0元，上年结转增加0元。

与上年对比减少了366万元，主要原因法制建设、应急工作经费、信息化建设经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1172万元，其中:本年收入1172万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1172万元（本级财力1172万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年与2019年对比，部门财务总收入减少366万元。其中一般公共预算财政拨款减少366万元，政府性基金预算财政拨款增加0元，国有资本经营预算财政拨款增加0元，事业收入增加0元，事业单位经营收入增加0元，其他收入增加0元，上年结转增加0元。

与上年对比减少了366万元，主要原因法制建设、应急工作经费、信息化建设经费等减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1172万元。财政拨款安排支出1172万元，其中：基本支出1033.38万元，与上年对比增加172.38万元，主要原因人员增加。项目支出138.25万元，与上年对比减少538.75万元，主要原因是有些项目经费压缩调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列：“2010301行政运行”支出756.05万元，主要用于办公费、差旅费、邮电费等支出。“2010302一般行政管理事务”支出138.25万元，主要用于反映政府办机关履职保障经费支出。“2101103-公务员医疗补助”支出30.52万元，主要用于在职人员医疗补助。“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出81.5万元；主要用于在职人员养老保险缴费。“2101101行政单位医疗补助”支出49.50万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。“2210201住房公积金”支出73.66万元，主要用于在职人员公积金核算缴纳支出。“2010350事业运行”支出38.82万元，主要用于事业单位基本出。“2101102事业单位医疗补助”支出3.33万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1033.38万元，项目支出138.25万元）。

1.工资福利支出905.63万元（其中：基本支出905.63万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出266万元（其中：基本支出127.75万元，项目支出138.25万元）。

五、区对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入区对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区人民政府办公室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.55万元，较上年减少7.25万元，下降10.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为42.75万元，较上年减少2.25万元，下降5%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。按照工作安排，列支实际支出。

增减变化原因：财政部门安排缩减经费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府办公室2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少5万元，下降50%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。按照工作安排，列支实际支出。

增减变化原因：财政部门安排缩减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为16.8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆截至2018年12月31日，区政府办公室资产总额1630万元，其中，流动资产86万元，固定资产1544万元，本年资产总额减少165万元，其中固定资产增加40万元。。

增减变化原因：较上年无变化，本单位车辆无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

业务经费：为贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，切实履行各项职责，高效服务，力促发展，保障了区政府各项工作高效有序运转。全力加强公文处理规范化建设，做到件件有登记、件件有办理、件件有落实，对报送的公文坚持统一审核把关，严格按照公文内容、性质、紧急程度和报送程序及时办理，切实提高办文质量。围绕区政府各阶段的中心工作，开展调查研究，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2020年机关运行经费安排127.78万元，与上年对比增加8.78万元，2020年基本支出开支口径与2019年不同，增加了会议费、接待费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2019年12月31日，区政府办公室资产总额555.49万元，其中，流动资产128.91万元，固定资产411.94万元，本年资产总额减少1074.51万元，其中固定资产减少1132.06万元，主要是2019年计提了固定资产折旧。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府办公室基本支出1033.38万元，与上年对比增加271.06万元，增加的原因主要是人员增加，导致按定额生成的经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府办公室项目支出138.25万元，与上年对比减少538.75万元，减少的原因主要是厉行节约，压缩调减开支。

监督索引号53010300163500111

部门预算公开情况表

重点领域财政项目文本公开