监督索引号53010300130600000

第一部分 昆明市盘龙区科学技术和信息化局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区科学技术和信息化局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术和信息化的法律、法规、规章、政策；制定促进全区科技进步、加强科技和信息化工作的规范性文件。组织贯彻实施国家、省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准。

2、根据全区经济、社会发展规划，研究制定全区科技、信息化工作发展战略、重点发展领域，编制并组织实施全区科技、信息化建设发展规划和年度计划。

3、编制部门预、决算；管理区级科学技术支出。

4、组织申报和实施上级科技部门的各类科技计划项目；制定区科技计划项目的相关扶持措施及管理办法，编制年度科技计划项目并组织实施；参与重大建设、技术改造项目的论证、管理。

5、负责本区信息产业行业的管理和服务工作，协调指导行业统计信息发布工作，负责统筹推进信息化工作，协助推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用，负责组织、协调信息技术的推广应用，负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。

6、贯彻落实中央和省、市、区大数据战略、规划和相关政策；研究拟定本区的大数据标准体系；统筹推进本区社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调信息安全应急保障体系建设。

7、负责全区科技统计、科技成果、软科学研究、科技信息、科技保密工作；组织协调全区科学技术、信息化宣传及普及教育工作。

8、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责处理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9、负责组织、协调全区与大专院校、科研单位的科技合作与交流工作；建立健全科技管理体系及科技服务体系。

10、协同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与制定智力资源引进的办法、措施和对专业技术人员的使用、管理、考核办法；做好区优秀专业人才的选拔、评审、管理工作。

11、指导和协调区级各部门、各街道办事处的科技工作。

12、负责昆明市盘龙区人民政府专家顾问团办公室的日常工作。

13、负责区级外国专家管理相关工作。

14、负责本行业领域的安全生产监管工作。

15、完成区委、区政府和上级机关交办的其它任务。

（二）机构设置情况

盘龙区科学技术和信息化局设5个内设机构：

（一）综合科。

（二）科技规划与项目管理科。

（三）科技管理科（外国专家服务科）。

（四）信息化管理科（大数据管理科）。

（五）无线电管理科。

（三）重点工作概述

1.加强政策研究，优化科技创新环境。加强政策研究制定，加快推进相关政策、制度的修改完善、报批工作，深化财政科研项目和资金管理改革。

2.推进省级可持续发展实验区建设，加快科技服务业发展。认真贯彻落实《盘龙区关于加快科技服务业发展的实施意见》和《盘龙区省级可持续发展实验区建设实施方案》。

3.推动省级科技成果转化示范区建设，促进区域科技成果转化，全面推动省级科技成果转化示范区建设工作。

4.大力实施双创扶持办法，推进区域双创工作。继续实施高新技术企业培育工程，做好年高新技术企业认定的推荐、服务和指导工作。

5.组织开展大型科普活动，使更多辖区群众受益。认真谋划、组织开展我区科技活动周活动。积极参与科技下乡、进社区活动，使更多辖区群众受益。

6.做好科技人才服务管理工作，促进科技人才队伍建设。组织开展盘龙区第六届优秀专业人才培养期届满的考核工作和第七届优秀专业人才的评选工作。在市科技局的统一部署下，做好市级中青年学术技术带头人及后备人选的服务、考核工作；按照区人才办的工作要求，做好相关人才服务工作。

7.做好上级科技项目申报服务，为辖区企业争取更多上级资金支持。

8.配合我区业务部门结合我区实际，谋划全区信息化建设、智慧城市建设数据标准、接口标准等，充分按照我区业务主管部门的业务需求和工作要求，积极联系对接第三方技术机构，配合做好相关技术服务工作。

9.积极协同区网格中心，以“数字盘龙”数据资源共享交换需求，作为数据标准化工作的切入点，积极推进数据资源标准化建设以及慧城市顶层设计工作，努力做好“数字盘龙”社会治理与公共服务系统相关技术支撑和保障工作。

10.继续做好区门户网站“盘龙区人民政府”的管理和维护工作，全天24小时对整个系统进行日常巡检和监测，发现安全问题立即处置，并对安全策略进行动态调整，确保网站的安全稳定运行。

11.根据我区业务部门各业务信息系统的建设实际需要和出现的故障，通过电话沟通、面对面上门处理等方式提供技术支撑保障工作，做好信息化技术服务保障相关工作。

12.继续支持、协调、配合铁塔昆明分公司、三大运营商开展好基站选址、光纤建设及改造属地协调工作，结合“五网”建设的推进情况，与运营商、街道和社区（村）协调联系，进一步查缺补漏，深入推进建设工作。

13.做好全区机房和网络的日常检查和巡检工作，继续做好日常运维，定期巡检，应用和数据检查等方面的工作，充分保障我区办公系统、网络、网站、会议系统的正常、稳定、高效、安全的运行。

14.继续深入贯彻落实中央、省、市关于创建全国文明城市工作常态长效机制的工作要求，按照市、区关于创建全国文明城市的总体部署，认真落实工作责任，严格对标对表，检查督促到位，形成长效机制，真正做好服务于民，共享文明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,预算单位是昆明市盘龙区科学技术和信息化局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 10人，工勤编制1人、事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

区科信局2019年11月人员分布情况：

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1123.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1123.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入减少1305.38万元，主要原因分析1、科技创新项目资金减少。2、2020年项目资金预算暂按50%安排（按一半安排）。3、机构改革部份专项调整。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1123.31万元，其中:本年收入1123.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.31万元（本级财力1123.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少1305.38万元，主要原因分析1、科技创新项目资金减少。2、2020年项目资金预算暂按50%安排（按一半安排）。3、机构改革部份专项调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1123.31万元。财政拨款安排支出1123.31万元，其中：基本支出249.35万元，与上年对比增加支出0.58万元，主要原因分析为职工增加工资，项目支出调整（会议费、公务接待费调整到基本支出）；项目支出874万元，与上年对比减少支出1305.92万元，主要原因分析1、科技创新项目资金减少。2、2020年项目资金预算暂按50%安排（按一半安排）。3、机构改革部份专项调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    1、206科学技术安排支出1062.64万元，其中：2060101行政运行安排支出188.68万元，主要用于区科信局工作人员工资福利支出及科信局机构正常运行。2060404科技成果转化与扩散安排支出874万元.主要用于区科信局专项业务的项目支出（2020年专项项目）。

   2、2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.81万元.主要用于区科信局职工基本养老保险缴费支出。

3、210卫生健康支出安排支出21.05万元，其中：2101101行政单位医疗排支出10.14万元，2101102事业单位医疗排支出3.33万元，2101103公务员医疗补助排支出7.58万元.主要用于区科信局职工医疗保险缴费支出。

4、2210201住房保障支出-住房公积金安排支出18.81万元.主要用于区科信局职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年本级财力支出1123.31万元（其中：基本支出249.35万元，项目支出874万元）。

基本支出中：

1、工资福利支出221.14万元，其中：基本工资47.58万元、津贴补贴64.09万元、奖金35.09万元、绩效工资13.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.81万元、职工基本医疗保险缴费21.05万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金18.81万元。

2、商品和服务支出28.21万元，其中：办公费2.62万元、水费0.46万元、邮电费1.18万元、差旅费1.71万元、维修（护）费1.82万元、会议费2.8万元、培训费0.68万元、公务接待费2.4万元、福利费4.56万元、其他交通费用9.74万元、其他商品和服务支出0.24万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市盘龙区科学技术和信息化局没有列入区对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

2020年昆明市盘龙区科学技术和信息化局预算中无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年昆明市盘龙区科学技术和信息化局预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无采购项目，无采购预算资金。

22020年区科信局无“政府采购预算”020年XX部采购

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区科信局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.6万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

区科信局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2020年区科信局无“因公出国（境）费”预算。

（二）公务接待费

区科信局部门2020年公务接待费预算为2.4万元，较上年减少0.6万元，下降20%，国内公务接待批次为11次，共计接待142人次。原因是2020年区科信局三公经费只减不增。  

（三）公务用车购置及运行维护费

区科信局部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是2020年区科信局无“公务用车购置及运行维护费”预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

区科信局2020年重点项目预算绩效涉及5个项，预算绩效目标分别为：

1、数字盘龙一期监控租用专项经费2020年绩效目标为：对街道、社区监控系统独立组网建设，保障系统安全，参考金沙、金星试点社区已建成监控系统的参数配置，建立安全可靠、图像清晰、传输流畅的视频监控系统,保障视频监控系统正常运转。

2、信息化建设及运维专项经费2020年绩效目标为：通过第三方对中心机房根据工作需要进行网络配置、调整和运维以及购买各项耗材等保障了区行政中心主干网络、中心机房安全稳定运行。

3、一窗式三级联动和网上审批平台专项经费2020年绩效目标为：进一步做好政务服务“一窗式”综合办理平台部署工作，保障“一窗式”系统办理在线运行数据存储工作的顺利推进。

4、 区电子政务和电信视频会议线路租用专项资金2020年绩效目标为：实现了盘龙区各办公区与区行政中心电子政务外网连接、区行政中心互联网接入、电信信号远程视频会议系统连接。

5、 科技创新项目专项资金2020年绩效目标为：立项扶持一批科技创新项目，撬动全社会研发投入，强化企业创新主体地位，促进区域科技创新水平不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，

盘龙区科信局2020年部门预算中主要涉及科学技术行政运行、科技成果转化与扩散两个支出科目。

（1）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（2）科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

3.社会保障和就业（类）：行政事业单位养老支出。

4.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，盘龙区科信局2019年预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出主要是住房公积金，是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.卫生健康支出：涉及行政事业单位医疗，含行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助，反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区科信局部门2020年机关运行经费安排28.21万元其中：用于办公经费2.62万元、水费0.46万元、差旅费1.71万元、邮电费1.18万元、培训费0.68万元、维修(护)费1.82万元、会议费2.8万元、公务接待费2.4万元、福利费4.56万元、其他交通9.74万元、其他商品和服务支出0.24万元。

与上年对比增加1.18万元，主要原因分析1、2020年会议费、公务接待费由项目支出调整到基本支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额1422.82万元，其中：流动资产905.74万元，固定资产850.94万元，无形资产38.7万元.

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

202年本级财力安排区科信局部门基本支出249.35万元，与上年对比增加0.58万元，增减变化的原因主要是：

1、部门职工增加工资。

2、部门2020年预算定额标准下调，公用经费下调5%

3、部门2020年会议费、公务接待费由项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排区科信局部门项目支出873.96万元，与上年对比减少846.76万元，增减变化的原因主要是：

1、科技创新项目资金减少。

2、“2020年项目资金预算暂按50%安排（按一半安排）。    

3、机构改革部份专项调整。

区科信局部门预算公开情况表