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中共盘龙区委统一战线工作部2020年预算公开目录

第一部分 中共盘龙区委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分中共盘龙区委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共盘龙区委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告盘龙区统一战线工作情况并提出建议，拟订盘龙区统一战线工作有关规划、政策和法规，统筹协调和指导区级各部门和各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系区级各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助区级民主党派加强自身建设，做好支持区级民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及区委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务管理局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区属国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及市委决策部署，管理侨务行政事务，研究拟订侨务工作有关政策措施，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11.统一管理对台工作，贯彻落实党的对台工作方针政策及区委决策部署，指导和协调区属各部门、单位开展对台经贸工作和盘龙区与台湾文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作以及两岸人员往来、旅游、考察、定居等工作。做好对台经济工作，为在盘龙区的台资企业服务，搞好有意来盘龙区投资兴业的企业、机构和个人的牵线搭桥；负责对台联络工作，做好与台湾有关知名人士、重要人士及联络对象的联络和接待工作，负责对台宣传和涉台教育工作，处理涉台的相关信访和投诉。提供涉台事务政策和法律咨询及服务；负责协调处理涉台突发性问题和重在事件。负责办理或协助办理盘龙区因公应邀赴台交流立项、报批和行前教育等工作。

12.受区委委托：领导区工商联党组；领导区民族宗教事务局、区工商联、区侨联、区台联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13.完成中央统战部、省委统战部、市委统战部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按照中共昆明市盘龙区委办公室关于印发《中共昆明市盘龙区统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制》的通知（盘办统[2019]72号）精神，中共昆明市盘龙区委统一战线工作部(以下简称区委统战部)是区委主管统一战线工作的职能部门,为正科级，加挂盘龙区政府侨务办公室牌子。内设4个机构，分别是：办公室、综合科、党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科）、台侨事务办公室。设置行政编制7名（不含工勤编1人）。

（三）重点工作概述

中共昆明市盘龙区委统一战线部是区委的工作机关。

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8.指导区属各部门党委、街道党（工）委统一战线工作，负责各部门党委、街道党（工）委分管统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.统战部牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门和参事室、文史研究馆的工作指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即：盘龙区委统战部，为财政全供给单位。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，均为行政编制，无事业编制人员。在职实有7人，均为财政全供养人员。

离退休人员 5人，其中：离休 2人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 259.72万元，其中：一般公共预算财政拨款259.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少11.59万元，主要原因是基本支出增加（含工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出），专项经费减少，总体预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 259.72万元，其中:本年收入259.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.72万元（本级财力259.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11.59万元，主要原因是基本支出增加（含工资福利、对个人和家庭补助、商品服务支出），专项经费减少，总体预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 259.72万元。财政拨款安排支出 259.72万元，其中：基本支出181.72万元，与上年对比增加48.74万元，主要原因是工资福利增加、会议费和公务接待费列入基本支出；项目支出78万元，与上年对比减少60.33万元，主要原因是财政要求缩减项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，“201-25-05”台湾事务安排支出6万元，主要用于反映台湾事务方面的支出；“201-34-05”华侨事务安排支出5万元，主要用于反映华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出；“201-34-01”行政运行安排支出120.24万元，主要用于反映行政单位的基本支出；“201-34-02”一般行政管理事务安排支出67万元，主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；“208-05-01”行政单位离退休安排支出25.26万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出12.14万，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出“210-11-01”行政单位医疗安排支出7.88万，主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“210-11-03”公务员医疗补助安排支出4.66万，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；“221-02-01”住房公积金安排支出11.54万，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，工资福利支出136.40万（其中：基本支出136.40万元，项目支出0万元）；商品和服务支出98.06（其中：基本支出20.06万元，项目支出78万元）；对个人和家庭的补助25.26万（其中：基本支出25.26万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区委统战部无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区委统战部2019、2020年均无因公出国（境）费预算。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

盘龙区委统战部2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，2019年国内公务接待批次为1次，共计接待14人次。

增减变化原因:按区财政要求缩减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区委统战部无公务用车，2019年、2020年公务用车购置及运行维护费均0.00万元。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，区委统战部将“双百计划帮扶专项经费”列为重点预算绩效目标。按照《盘龙区贯彻昆明市侨务工作“双百计划”的实施细则》(盘办通﹝2011﹞143号）立项，项目目标内容：一是爱侨护侨，凝聚侨心，对散居贫困归侨侨眷进行重点帮扶，深化国内侨务工作；二是汇聚侨智，发挥侨力，对华侨华人高端人才进行重点联络联谊，拓展海外侨务引智引资工作。2020年项目实施经费5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统一战线：在我国，统一战线是指中国共产党领导地、以工农联盟为基础的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业建设者、拥护社会主义爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴爱国者的联盟。

2.民主党派：是中国大陆范围内，除执政党以外的八个参政党的统战。盘龙区范围内有7个民主党派：中国国民党革命委员会盘龙区基层委员会、中国民主同盟昆明市盘龙区基层委员会、中国民主建国会昆明市盘龙区基层委员会、中国民主促进会昆明市盘龙区基层委员会、中国农工民主党昆明市盘龙区委员会、中国致公党昆明市盘龙区基层委员会、九三学社昆明市盘龙区委员会。

3.新的社会阶层人士：是新经济组织、新社会组织中的党外只是分子，是改革开放后快速成长起来的一个新群体，包括私营和外资企业的管理人员和技术人员、社会组织从业人员、新媒体从业人员、自由职业人员等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区委统战部2020年机关运行经费安排20.06万元，与上年对比增加6.04万元，主要原因是将公务接待费和会议费列入商品和服务支出中。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区委统战部资产总额51.83万元，其中：流动资产31.05万元（银行存款），占比59.91%；固定资产20.52万元，占比39.59%。资产总额与2018年年末数51.73万元增加0.1万元，增加原因是固定资产购入。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区委统战部基本支出181.72万元，与上年对比增加增加48.74万元，增减变化的原因主要是：

1.会议费、公务接待费列入基本支出。

2.工资福利（包括工资、公积金、医保、养保等）增加。

3.商品和服务支出按照财政要求整体缩减5%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区委统战部项目支出78万元，与上年对比减少60.33万元，增减变化的原因主要是：

1.按区财政要求缩减项目经费。

监督索引号53010300121300111

中共盘龙区委统战部2020年部门预算表220200628051138451

中共盘龙区委统战部2020年重点领域财政项目公开