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昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、所属事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对辖区内义务教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.承办中共盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区教育体育局机关设15个内设机构。分别为：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室、昆明市盘龙区招生委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.努力锻造坚强有力的党组织

深入贯彻落实习近平在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，把政治建设摆在首位，理论学习走在前面，不断增强机关干部“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面提高机关党建质量和水平，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。以“基层党建全面进步全面过硬”为目标，推动中小学校党建覆盖面。

2.全面落实立德树人根本任务

一是以思政课为抓手，建立立德树人落实机制，形成全员全过程全方位育人机制。二是加强法治教育和国防教育，将法治教育纳入教育体系，切实增强学生的法治意识和法治观念。三是加强体育美育劳动教育。四是继续加强生态文明教育。

3.不断深化教育领域综合改革

系统深化育人方式、办学模式、管理体制和保障机制改革，着力形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于高质量发展的教育体制机制。探索引进社会资源，推进教育优质均衡化发展，不断扩大区内优质教育规模。

4.切实加强新时代教师队伍建设

强化师德师风建设，加强教师思想政治、师德教育，把师德表现作为评价教师素质的第一标准，建立师德师风建设长效机制，完善学生、家长和社会参与的师德监督机制。

实施名师工程，创新教师培训培养模式，落实乡村教师专业发展计划，发挥名师示范引领作用，加快培养和引进优秀教育骨干人才。实施名校工程，通过培育示范引领名校、引进优质品牌学校、创建特色示范学校等举措，促进教育优质均衡发展。

5.广泛开展全民健身体育活动

继续组织开展各项全民健身、趣味活动、比赛等，加强社会体育指导员培训。通过积极开展校园体育活动、比赛，使优势项目能够健康持续发展，其他项目不断加强。组建一支有较强体育竞技能力的队伍，为盘龙竞技体育增光添彩，保持我区体育竞技优势。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区教育体育局编制2020年部门预算单位共65个,分别是昆明市盘龙区教育体育局机关、昆明市盘龙职业高级中学、昆明市第十中学、昆明市第十一中学、昆明市实验中学、昆明市盘龙区新迎中学、昆明市第三十四中学、昆明市盘龙区金辰中学、昆明市第二十一中、昆明市盘龙区茨坝中学、昆明铁路五中、昆明重工中学、昆明市白沙河中学、昆明市盘龙区龙泉中学、昆明市盘龙区双龙中学、昆明市盘龙区彩云中学、昆明市盘龙区白邑中学、昆明市盘龙区明通小学、昆明市盘龙区盘龙小学、昆明市盘龙区金康园小学、昆明市盘龙区金星小学、昆明市盘龙区拓东第一小学、昆明市盘龙区拓东第二小学、昆明市盘龙区东华小学、昆明市盘龙区金实小学、昆明市盘龙区古幢小学、昆明市盘龙区东庄小学、昆明市盘龙区新迎第一小学、昆明市盘龙区新迎第二小学、昆明市盘龙区桃源小学、昆明市盘龙区北京路小学、昆明市盘龙区环城第一小学、昆明市盘龙区园博小学、昆明市盘龙区云波小学、昆明市盘龙区茨坝小学、昆明市盘龙区金星中心小学、昆明市盘龙区青云小学、昆明市盘龙区新迎第三小学、昆明市盘龙区联盟小学、昆明市盘龙区落索坡小学、昆明市盘龙区龙泉小学、昆明市盘龙区云南师范大学附属俊发城小学、盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学、昆明市盘龙区颐惠园小学、昆明市盘龙区双龙中心学校、昆明市盘龙区松华中心学校、昆明市盘龙区滇源中心学校、昆明市盘龙区阿子营中心学校、昆明市人民政府机关幼儿园、昆明市第十幼儿园、昆明市第十一幼儿园、昆明市第十二幼儿园、昆明市盘龙区东华幼儿园、昆明市盘龙区新迎第一幼儿园、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园、昆明市盘龙区新迎第三幼儿园、云南师范大学附属俊发城幼儿园、昆明市盘龙区茨坝幼儿园、昆明市盘龙区联盟幼儿园、昆明市盘龙区培智学校、昆明市盘龙区教师进修学校、昆明市盘龙区老教师活动中心、昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区体育馆、昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心。其中：财政全供给单位64个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位64个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4875人，其中：行政编制31人，事业编制4844人。在职实有4448人，其中：财政全供养 4428人，财政部分供养20人，非财政供养0人。

离退休人员2375人，其中：离休 18人，退休2357人。

昆明市盘龙区教育局机关财政供养车辆1辆；学校（园）财政供养车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）财务总收入113446.24万元，其中：一般公共预算财政拨款111826.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入1619.8万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6885.9万元，主要原因分析：

1.由于2019年机构改革，并入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区体育馆，新增昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心、昆明市盘龙区颐惠园小学等原因导致增加。

2.由于人员变化、增加薪级工资、岗位工资等。

3.由于普通高中、职业高中、初中、小学、幼儿园生均公用经费人年均标准增加导致项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）财政拨款收入 113446.24万元，其中:本年收入113446.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111826.44万元（本级财力111826.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入1619.8万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6885.9万元，主要原因分析：

1.由于2019年机构改革，并入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区体育馆，新增昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心、昆明市盘龙区颐惠园小学等原因导致增加。

2.由于人员变化、增加薪级工资、岗位工资等。

3.由于普通高中、职业高中、初中、小学、幼儿园生均公用经费人年均标准增加导致项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）预算总支出113446.24万元。财政拨款安排支出 113446.24万元，其中：基本支出88225.48万元，与上年对比增加5752.61万元，增加原因：由于2019年机构改革，并入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区体育馆、新增昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心等原因导致增加；由于人员变化、增加薪级工资、岗位工资导致增加；项目支出25220.75万元，与上年对比增加1133.27万元，增加原因：由于2019年机构改革，并入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区体育馆、新增昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心、昆明市盘龙区颐惠园小学等原因导致增加；由于普通高中、职业高中、初中、小学、幼儿园生均公用经费人年均标准增加导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类:“2050101行政运行”基本支出6857.48万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育局机关人员经费及办公经费开支；“2050103机关服务”基本支出60.41万元，主要用于昆明市盘龙区老教师活动中心人员经费及办公经费开支；“2050199其他教育管理事务”基本支出25.69万元，主要用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心人员经费及办公经费开支；“2050201学前教育”支出6133.99万元，其中基本支出5839.39万元、项目支出294.6万元，主要用于学前教育人员经费及办公经费开支；“2050202小学教育”支出29315.68万元，其中基本支出27265.94万元、项目支出2049.74万元，主要用于小学教育人员经费及办公经费开支；“2050203初中教育”支出14969.18万元，其中基本支出14227.52万元、项目支出741.66万元，主要用于初中教育人员经费及办公经费开支；“2050204 高中教育”支出7807.8万元，其中基本支出7051.2万元、项目支出756.6万元，主要用于高中教育人员经费及办公经费开支；“2050299其他普通教育支出”项目支出8066.49万元，主要用于保障昆明市盘龙区学校教育教学工作正常开展；“2050302中等职业教育”支出1454.76万元，其中基本支出1379.81万元、项目支出74.95万元，主要用于中等职业教育人员经费及办公经费开支；“2050701 特殊学校教育”支出534.34万元，其中基本支出515.86万元、项目支出18.48万元，主要用于特殊教育人员经费及办公经费开支；“2050801教师进修”基本支出704.07万元，主要用于昆明市盘龙区教师进修学校人员经费及办公经费开支；“2050999其他教育费附加安排的支出”项目支出9000.00万元，主要用于保障昆明市盘龙区学校教育教学工作正常开展；“2070107艺术表演团体” 基本支出62.4万元，主要用于昆明市盘龙区体育馆人员经费及办公经费开支；“2070307体育场馆”支出85.86万元，其中基本支出62.86万元、项目支出23万元，主要用于昆明市盘龙区体育馆人员经费及办公经费开支；“2070308群众体育”支出281.8万元，其中基本支出181.49万元、项目支出100.31万元，主要用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校人员经费及办公经费开支；“2080502事业单位离退休”基本支出230.89万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育系统事业单位离退休人员经费及办公经费开支；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出7972.14万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育系统机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”基本支出444.06万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育系统机关事业单位职业年金缴费支出；“2101101行政单位医疗”基本支出33.5万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育系统行政单位医疗缴费支出；“2101102事业单位医疗”基本支出4978.24万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育系统事业单位医疗缴费支出；“2101103公务员医疗补助”基本支出3102.95万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育系统公务员医疗补助缴费支出；“2210201 住房公积金”基本支出6939.57万元，主要用于昆明市盘龙区教育体育系统住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列 “301工资福利支出”支出84767.19万元，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等的支出；“302商品和服务支出”支出23434.29万元，主要反映办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等的支出、“303对个人和家庭的补助”支出1221.8万元，主要反映离休费、医疗费补助、生活补助、助学金的支出、“309资本性支出（基本建设）”支出371.58万元，主要反映学校（园）基本建设、重点建设、校安工程、修缮等资本性支出、“310资本性支出”支出2031.58万元，主要反映办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出的支出、“399其他支出”支出0万元。

经济科目分组（其中：基本支出88225.48万元，项目支出23600.95万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）与中央配套事项按功能科目分组，主要用于2050299其他普通教育支出- 学前教育家庭经济困难儿童助学金经费15万元；2050299其他普通教育支出- 中等职业学校免学费补助经费52万元；2050299其他普通教育支出- 普通高中贫困生国家助学金经费32万元；2050299其他普通教育支出-中央特岗教师工资及保险等经费480万元；2050299其他普通教育支出-城乡义务教育阶段学校公用经费621万元；2050299其他普通教育支出-义务教育阶段学生生活费补助经费90万元；2050299其他普通教育支出-特殊教育学校公用经费26万元等。

（三）按既定政策标准测算补助事项

既定政策标准测算补助事项按功能科目分组，主要用于2050299其他普通教育支出- 学前教育家庭经济困难儿童助学金经费15万元；2050299其他普通教育支出- 中等职业学校免学费补助经费52万元；2050299其他普通教育支出- 普通高中贫困生国家助学金经费32万元；2050299其他普通教育支出-中央特岗教师工资及保险等经费480万元；2050299其他普通教育支出-城乡义务教育阶段学校公用经费621万元；2050299其他普通教育支出-义务教育阶段学生生活费补助经费90万元；2050299其他普通教育支出-特殊教育学校公用经费26万元等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9074个，采购预算资金1103.57万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.76万元，较上年增加14.16万元，增长37.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少12万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：主要是按照区财政2020年预算的要求，厉行节约，全力保障各项重点工作资金，切实降低行政成本，结合本部门实际，2020年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）2020年公务用车购置及运行维护费为51.76万元，较上年增加27.56万元，增长113.9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费51.76万元，较上年增加27.56万元，增长113.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因：主要是由于2019年机构改革，并入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、新增昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心等原因导致的差额。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昆明市盘龙区教育体育局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金25220.75万元。2020年昆明市盘龙区教育体育局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《昆明市财政局 昆明市教育局关于下达2016年城乡义务教育阶段学校公用经费中央资金预算的通知》（昆财教〔2016〕130号）要求，按照小学600元/生/年的标准；初中800元/生/年拨付。确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高昆明市盘龙区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费

绩效目标：按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。用于改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生体质，让国家惠民政策落到实处。  

（三）农村寄宿制学校家校往返交通补助经费

绩效目标：确保农村寄宿制学校住宿学生家校往返乘车安全，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险，对农村寄宿制学校住宿学生实施家校往返乘坐公交车交通费补助，使农村寄宿制学生都享受国家补助，让国家惠民政策落到实处。

（四）普通高中贫困生国家助学金经费

绩效目标：根据《昆明市普通高中学校学生资助管理办法》（昆教〔2012〕9号）精神，解决盘龙区属教办普通高中学校家庭经济困难，学生因贫困失学的社会问题。对普通高中贫困生进行补助，将国家的惠民措施落实到位，保障城市学校贫困学生顺利完成学业。

（五）初中学业水平考试考务经费

绩效目标：根据初中学业水平考试考务工作的要求，圆满组织好2020年初中学业水平考试工作，为广大考生创造一个公平公正的考试环境。

（六）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平

，配足配齐保安人员，加强校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理。

（七）教育重点建设工程经费

绩效目标：分别实施昆明市盘龙区东庄小学教学楼校安排危建设工程、昆明市盘龙区茨坝中学和昆明市第三十四中学资源整合项目、昆明市盘龙区小河幼儿园修缮改造工程、昆明市盘龙区培智学校新校区提升改造工程、昆明市盘龙区滇源中心学校三转弯小学修建学生宿舍楼校安排危工程等工程项目，进一步缩小学校教育差距，改善学校办学条件。

（八）学校设备配备经费

绩效目标：用于昆明市盘龙区颐惠园小学项目设备配置、2020年满足片区学校就学压力、扩班设备配置、设备更换、昆明市盘龙区教师进修学校计算机教室配置等，提高所配设备质量，满足可持续发展的要求，促进义务教育均衡发展，为昆明市盘龙教育发展做好后勤保障工作。

（九）校舍安全工程经费

绩效目标：实施昆明市盘龙区2019年不安全校舍加固改造工程项目，完成昆明市盘龙区2019年不安全校舍加固改造工程项目，为社会提供硬件设施完善的学校（园），进一步改善校内教育环境，满足学生学习场地权益的需求，进一步保障学生的正常活动安全。

（十）中小学企业退休教师区级经费

绩效目标：根据《关于做好企业分离办学退休教师工作的通知》精神，通过企业退休教师公用经费、医保等经费安排，保障企业退休教师生活所需，使退休教师老有所依，老有所养。

（十一）校园安全工作专项经费

绩效目标：保障校园安全稳定及学校正常的教学秩序，保护师生生命财产安全，提高学校安保工作人员的综合素质和履职能力，进一步促进学校安全队伍建设，全面提升我区教育系统校园安全防范工作水平。

（十二）义务教育阶段学生生活费补助经费

绩效目标：根据《关于做好义务教育阶段学生生活费补助政策调整工作的通知》（昆教体办发[2019]282号）对盘龙区义务教育阶段家庭经济困难学生实行生活费补助政策，将国家的惠民措施落实到位，保障义务教育阶段学校家庭经济困难学生顺利完成义务教育阶段的学习。

（十三）昆明市盘龙区中小学校体育活动及比赛经费

绩效目标：根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，通过中小学生活动比赛为昆明市盘龙区和上级体育部门培养和输送更多的优秀体育竞技人才，实现更高水平的体育运动教育，提供更加丰富的优质教育。

（十四）民办教育工作专项经费

绩效目标：为全面贯彻实施《中华人民共和国民办教育促进法》及实施条例，促进昆明市盘龙区民办学校健康发展，用于区民办中小学、幼儿园教育工作目标考核评定为优秀以及上级文件要求配套资金的民办中小学、幼儿园； 对办学水平综合评估及教育教学质量优异的民办学校进行奖励；促进昆明市盘龙区民办学校逐步提高办学水平和教育教学质量，努力扩大优质民办教育资源。

（十五）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强昆明市盘龙区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

（十六）学前生均公用经费

绩效目标：保障学前教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施。

（十七）小学生均公用经费

绩效目标：保障小学教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备改善提高现代教育示范学校硬件设施等。

（十八）初中生均公用经费

绩效目标：保障初中教育教学工作的正常开展，经费用于学校日常教学，办公需求，校园卫生、绿化、修缮及水电维修、办公用品及消耗品、各种学生活动、新增课桌椅及其他教学设备图书采购等开支。

（十九）高中生均公用经费

绩效目标：保障高中教育教学工作的正常开展，包括学校日常教学，办公需求，校园卫生、绿化、修缮、各种学生活动、教学设备图书采购等开支。

（二十）职高生均公用经费

绩效目标：保障职业高中教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备等。

（二十一）特教生均公用经费

绩效目标：保障特殊学校教育教学工作的正常开展，包括学校日常办公开支和校园环境建设美化绿化，教师培训、设备配备等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

  2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局2020年机关运行经费安排522.19万元，比2019年增加0.92万元，主要原因是人员晋级，机关运行经费增加；经费主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出，保障机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区教育体育局截至2019年12月31日资产总额为169826.5万元，其中流动资产为49307.54万元、固定资产为48000.31万元、在建工程为71164.57万元、无形资产为1234.08万元、其他资产为120.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）基本支出88225.48万元，与上年对比增加5752.61万元，增加的原因：

1.由于2019年机构改革，并入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区体育馆，新增昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心、昆明市盘龙区颐惠园小学等原因导致增加。

2.由于人员变化、增加薪级工资、岗位工资等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、园、单位）项目支出25220.75万元，与上年对比增加1133.27万元，增加的原因：

1.由于2019年机构改革，并入昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校、昆明市盘龙区体育馆，新增昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心、昆明市盘龙区颐惠园小学等原因导致增加。

2.由于普通高中、职业高中、初中、小学、幼儿园生均公用经费人年均标准增加导致项目支出增加。

监督索引号53010300136000111

昆明市盘龙区教育体育局2020年预算公开情况表