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昆明市盘龙区政务服务管理局2020年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区政务服务管理局2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2、负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3、 负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4、 持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5、 牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6、 推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7、 负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8、 加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9、 负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10、 管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11、 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据“三定”方案盘龙区政务服务管理局核定编制数为17人，其中：行政编制11人、事业编制5人、行政工勤编制1人。截止2019年12月31日在职人员15人，其中：行政人员9人，工勤人员1人，事业人员5人、退休人员2人（工资已纳入社保发放）。内设机构6个：办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易管理科，信息技术科。

（三）重点工作概述

积极推进 “一网四中心”建设，更进一步深化行政审批制度改革，健全夯实审批服务平台，全面完善服务体系，深入优化盘龙区营商环境建设，以“流程最简、时限最短、服务最优”为目标，营造“亲”“清”政商氛围，适应新常态，谋求新发展，努力打造廉洁高效、群众满意的阳光政务服务平台，形成线上线下融合发展，打通联系和服务群众“最后一公里”，让企业和群众共享发展成果。

二、预算单位基本情况

我部门2020年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区政务服务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 11人，行政工勤编制 1人、事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,584.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1,584.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财政拨款收入1,584.46万元，2019年财政拨款收入1,522.79万元，比上年增加61.67万元，与上年对比增长4.05%，主要原因：2020年新增了不动产交易税收登记服务大厅租金188万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,584.46万元，其中:本年收入1,584.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,584.46万元（本级财力1,584.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款收入1,584.46万元，2019年财政拨款收入1,522.79万元，比上年增加61.67万元，与上年对比增长4.05%，主要原因：2020年新增了不动产交易税收登记服务大厅租金188万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1,584.46万元。财政拨款安排支出 1,584.46万元，其中：基本支出296.48万元，上年的基本支出271.30万元，比上年增加25.18万元，与上年对比增长9.28%，主要原因是人员经费增加。项目支出1,287.98万元，上年项目支出1,251.50万元，比上年增加36.48万元，与上年对比增长2.91%，主要原因：2020年新增了不动产交易税收登记服务大厅租金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2010301行政运行经费，反映盘龙区政务服务管理局的基本支出，用于行政人员工资福利支出和机关商品和服务支出，共156.04万元。

2010350事业运行经费，反映盘龙区政务服务管理局的基本支出，用于事业人员工资福利支出和机关商品和服务支出，共67.47万元。

2010302一般行政管理事务经费，反映盘龙区政务服务管理局经常性项目支出经费，用于保障政务服务中心大厅各项工作正常运转，2020年共有经常性项目支出7项，共1,285.98万元。

2060404科学技术支出经费，反映盘龙区政务服务管理局科技成果转化与扩散项目支出经费，用于我单位信息化设备维（修）护，2020年共有科技成果转化与扩散项目支出1项，共2万元。

2080505社会保障和就业支出，反映盘龙区政务服务管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2020年该经费预算支出26.01万元。

2101101行政单位医疗支出，反映财政部门安排的盘龙区政务服务管理局公务员基本医疗保险单位缴费支出，2020年该经费预算支出11.17万元

2101102事业单位医疗支出，反映财政部门安排的盘龙区政务服务管理局事业人员基本医疗保险单位缴费支出，2020年该经费预算支出5.55万元

2101103公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的盘龙区政务服务管理局公务员和事业人员公务员医疗补助单位缴费支出，2020年该经费预算支出8.44万元

2210201住房公积金支出，反映盘龙区政务服务管理局按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位缴费部分支出，2020年该经费预算支出21.80万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，其中：基本支出296.48万元，项目支出1,287.98万元。

301工资福利支出267.61万元，其中：基本支出267.61万元、项目支出0万元。

302商品和服务支出1,316.85万元，其中：基本支出28.87万元、项目支出1,287.98万元。

310资本性支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

盘龙区政务服务管理局无区对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

盘龙区政务服务管理局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年盘龙区政务服务管理局无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年增加1.4万元，增长46.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：无变动。

（二）公务接待费

盘龙区政务服务管理局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%。

减少变化原因：预算压缩减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加2.4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加2.4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增长变化原因：因取数口径不一致造成增幅为100%，本年增加公务用车运行维护费2.4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新大楼移民资产使用费专项经费

完成移民资产使用费支付，全年应支付移民资产使用费160万元。

（二）不动产交易税收登记服务大厅租金专项经费

完成不动产交易登记税收服务大厅房屋租金支付，全年应支付房屋租金188万元。

（三）大楼维护费专项经费

用于支付盘龙区政务服务中心办证大厅的水费（大厅的饮用水费和10个卫生间用水）、电费（日常照明、电子设备和3部电梯用电）、通讯费（办公用电话费、宽带费、EMS免费服务费、“一窗式”短信服务费）、花木租赁费（180盆为同品种租赁和1楼大厅绿植墙维护）和大厅设施日常维修（维护）费、大楼物业管理费（含车位费）等，保障服务大厅正常运行，2020年大楼维护费预算为75.88万元。

（四）“一窗式”人员配置经费专项经费

用于发放127名劳务派遣人员，包括工资、公用经费、社会保险缴费、绩效考核奖励经费四项。绩效目标完成方式分别为：工资561.34万元(含第13个月工资)、社会保险缴费215.95万元（1,417元/月.人）按月支付；绩效考核奖励经费51.82万元（340元/月.人）按季考核支付；其人员配置经费比照社区人员标准执行，合计为829.11万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “一窗式”人员配备经费，指为推进我区“互联网+政务服务”体系建设。把实体政务服务中心与网上办事大厅结合，逐步实现所有政务事项“应上尽上、全程在线”，实现“服务一条龙、办事跑一次、审批一颗章、政务一张网”，让办事群众“不出街道、社区”就近办理所需办理事项。同时，继续扎实推进区、街道、社区三级政务服务协同联动，打造全区政务服务“一张网”，建成覆盖全区、整体联动、部门协同、一网办理的“互联网+政务服务”新体系。聘用“一窗式”工作人员应支付的工资、社会保险缴费和公用经费。

2. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排盘龙区政务服务管理局机关运行经费28.87万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、招待费、培训费、维修(护)等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比增加了1.23万元，涨幅度为4.26%。增长变动的原因如下：

1、人员变动情况：2019年末人数为：公务员9人、机关工勤人员1人，全额拨款事业人员5人。与上年相比新增事业人员1名、增加退休人员1名。

2、公务接待费2万元，上年为项目支出预算，2020年调整为基本支出预算，占机关运行经费的6.92%，增加了机关运行经费预算支出。

3、公共交通经费0.8万元，上年为项目支出预算，2020年调整为基本支出预算，占机关运行经费的2.77%，增加了机关运行经费预算支出。

4、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）及培训费合计10.59万元，编制预算标准在上年的基础上压缩了5%。

5、福利费（含工会活动经费）、公务用车运行费，公务交通补贴、退休人员公用经费合计16.28万元，预算标准与上年一致。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为410.84万元，流动资产为272.18万元，固定资产137.51万元，无形资产为1.14万元。

截至2019年12月31日的固定资产年末数为137.51万元，其中：通用设备105.77万元、专用设备0.08万元、家具用具31.66万元。本年增加数为0.08万元（其中：专用设备0.0万元9），本年减少数1.46万元(其中：专用设备0.47万元、家具用具0.99)。

鉴于上述数据为快报数，截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出经费增减变化情况及原因说明

2020年安排盘龙区政务服务管理局基本支出预算296.48万元，与上年对比增加25.18万元，增加幅度为9.28%。增长变化的原因为：

一是基本工资标准调整。上年部门预算中基本工资标准为调整前的标准，2020年部门预算中基本工资标准为调整后标准，所以，2020年部门预算工资福利支出增加。

二是住房公积金缴费基数调整，根据上年工资变动情况，预算次年住房公积金缴费基数，住房公积金缴费基数随工资变动而变动。

三是社会保险缴费基数调整，根据上年工资变动情况，预算次年社会保险缴费基数，社会保险缴费基数随工资变动而变动。

四是公务接待费及公共交通经费从项目支出预算调整为基本支出预算，加大了基本支出预算。

(二) 项目支出经费增减变化情况及原因说明

2020年盘龙区政务服务管理局项目支出预算1,287.98万元，与上年对比增加36.48万元，增加幅度为2.92%。增长变化的原因为：

一是新增不动产交易税收登记服务大厅租金188万元，增加幅度为100%。

二是全额减少的项目四项，分别为公务接待费3万元、公共交通经费0.98万元、新增资产配置费13.75万元、行政审批服务队工作经费5万元，合计减少22.73万元，减少幅度为100%。

三是部分的减少项目5项，分别为大楼维护费75.83万元、窗口工作经费20万元、宣传工作经费10万元，合计937.99万元，与上年减少了128.78万元，减少幅度为12.07万元。

四是与上年一致的项目2项，分别为新大楼移民资产使用费160万元，信息化设备维护费2万元，合计162万元。

综上所述，项目支出项目数从上年的11项减少为8项，减少幅度为27.27%；项目支出经费从上年的1,251.50万元，增加为1,287.98万元，增加幅度为2.92%。

                               昆明市盘龙区政务服务管理局

                                    2020年6月29日

监督索引号53010300169900111

昆明市盘龙区政务服务管理局 2020年部门预算公开情况表20200629024927418