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昆明市盘龙区机关事务管理服务中心

2020年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，结合区机关的具体情况，拟定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作政策法规和规章制度，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤工作中的问题，对区机关后勤管理工作进行业务指导。

3.负责区级党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房的规划拟定、建设改造、使用调配、购置租赁、日常维修、房产处置等有关管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。对区级机关各住宅区房地产权进行管理，并负责对各住宅区的公共设施进行维修。

4.保障政府职能工作的开展，统一组织实施采购行为，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。

5.负责组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6.负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责指导全区公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、及处置管理工作。承担盘龙区区级机关汽车管理领导小组办公室日常工作。负责盘龙区综合用车服务平台运行保障工作。

7.负责区级机关有关社会事务综合管理，协调机关办公区域和各住宅区的消防安全保卫工作，贯彻落实区级机关精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。

8.参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。

9.承办区四大机关的文件交换和报刊征订，收发工作。

10.承办区政府办公室交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心编制24人，实际在编人员21人，设昆明市盘龙区机关事务管理服务中心主任1名，昆明市盘龙区机关事务管理服务中心副主任2名；内设机构7个，分别为：办公室、房产基建科、保卫科、综合科、政府采购办公室、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。

（三）重点工作概述

2020年盘龙区机关事务管理服务中心重点工作有：公务用车管理工作、政府采购工作、公共机构节能工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区机关事务管理服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员21人，其中：行政编制6人，工勤编制9人,事业编制6人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制23辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2306.57万元，其中：一般公共预算财政拨款2306.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加74.23万元，主要原因分析2020年增加了老干活动中心白邑寺公园综合管理经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2306.57万元，其中:本年收入2306.57万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2306.57万元（本级财力2306.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加74.23万元，增加原因2020年增加了老干活动中心白邑寺公园综合管理经费项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2306.57万元。财政拨款安排支出2306.57万元，其中：基本支出494.01万元，与上年对比增加了51.44万元，主要原因分析增加了人员经费支出；项目支出1812.56万元，与上年对比22.79万元，主要原因分析2020年增加了老干活动中心白邑寺公园综合管理经费项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”支出241.73万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”支出1793.56万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；“2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）”支出145.34万元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出36.41万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2101101医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出17.02万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；“2101102医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出6.65万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出14.31万元，主要反映财政部门安排的的公务员医疗补助经费；“2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”支出19万元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出32.52万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类。工资福利支出401.31万元（其中基本支出401.31万元，项目支出0万元）

商品和服务支出1905.25万元（其中基本支出92.69万元，项目支出1812.56万元）

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年昆明市盘龙区机关事务管理服务中心没有列入区对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年昆明市盘龙区机关事务管理服务中心预算中无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年昆明市盘龙区机关事务管理服务中心预算中无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

2020年机关事务管理服务中心无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.48万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0万元，增加比例0%。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年增加0万元，增加比例0%。

（三）公务用车购置及运行维护费53.48万元

昆明市盘龙区机关事务服务管理中心2020年公务用车购置及运行维护费为53.48万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费53.48万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。较上年增加0万元，增加比例0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

盘龙区机关事务管理服务中心2020年项目预算绩效目标实现全覆盖，11个项目，预算资金1812.56万元。部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、符合规定的格式要求，相关内容完整。通过绩效管理，明确了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。在日常中对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）“机关后勤服务综合管理费”年初预算891.38万元，绩效目标：完成管理的区域内机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤服务保障工作。

（二）“业务补助经费”年初预算457.77万元，绩效目标：主要用于食堂日常食品菜品采购、煤气费、厨具等设备维修维护费、餐具易耗品的增补。

（三）“水电费”年初预算75万元，绩效目标：实现各住宅区办公区水电费的交纳。

（四）“节能减排经费”年初预算6.5万元，绩效目标：完成全区公共机构节能工作的开展。

（五）“零星维修工程”年初预算47.5万元，绩效目标：保障机关各办公区和住宅区各项、各类、设施、设备等的零星修缮，确保机关各办公楼和住宅区的正常运行。

（六）“机关爱卫经费”年初预算5万元，绩效目标：负责个办公区，住宅区内的创卫、爱卫工作，健康教育、控烟、艾滋病防治等的学习、宣传、培训；病媒生物防治；“四害”消杀；创卫爱卫方面的维修维护等各项开支。

（七）“会议服务经费”年初预算5万元，绩效目标：责完成各委办局的大小会议及区两会的会议保障工作。 

（八）“田溪公园管养经费”年初预算5万元，绩效目标：做好田溪公园的日常管理、绿化维护管养工作；田溪公园综合管理人员及绿化保洁人员的工资。

（九）“森林公安分局办公租房经费”年初预算21.15万元，绩效目标：支付森林公安分局办公租房。

（十）“盘龙区应急平台综合服务经费”年初预算55.58万元，绩效目标：完成区应急及综合用车服务平台综合服务工作，为全区应急用车服务，保证区机关应急工作顺利开展。

（十一）“老干部活动中心白邑寺公园综合管理专项经费”年初预算229.67万元，绩效目标：一是做好老干部活动中心办公用房综合管理。二是做好白邑寺公园管养工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区机关事务管理服务中心2020年机关运行经费安排92.69万元，要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出与上年对比增加0.06万元，主要原因分析人员支出增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

盘龙区机关事务管理服务中心2019年末资产总计1841.07万元，其中:流动资产1133.99万元，占比62%；固定资产705.83万元，占比38%；无形资产1.25万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门基本支出494.01万元，上年预算金额442.56万元,与上年对比增加51.45万元，增减变化的原因主要是：

1.行政运行支出增加了44.57万元；

2.事业运行支出增加了18.5万元；

3.住房公积金支出减少了4.2万元；

4.养老保险缴费减少了7.41万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市盘龙区机关事务管理服务中心部门项目支出1812.56万元，上年预算金额1789.76万元与上年对比增加22.8万元，增减变化的原因主要是：

1.增加了老干部活动中心白邑寺公园综合管理专项经费229.67万元

2.增加了业务补助经费支出41.7万元

3.减少了会议服务费、水电费、购车费等支出237万元

4.减少机关后勤服务综合管理费支出7.2万元

昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 

                                     2020年6月2日

监督索引号53010300143000111

盘龙区机关事务管理服务中心部门预算公开情况表20200629045144517