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昆明市盘龙区统计局2020年度预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区统计局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 区本级项目支出绩效目标表-1

十一、 区本级项目支出绩效目标表-2

十二、 区对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区统计局2020年部门预算公开

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织实施区委、区政府及省、市统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设和统计体制改革方案；组织协调各街道办事处（镇）、各部门的统计及国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。

2．会同有关部门组织实施重大的区情区力普查；负责组织全区及各部门统计调查、城市社会经济调查、农村社会经济调查、社会监测和统计执法；组织全区统计报表的管理工作。

3．负责审查和审批区内各部门的统计调查计划、调查方案、调查报表、调查项目；负责审批全区统计单位注册登记、变更登记、注销的登记。

4．搜集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计检查和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计咨询、建议；搜集、整理、提供各地基本统计资料并进行对比分析、研究。

5．统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报及有关普查和专项调查公报；积极培育和发展发统计信息咨询服务市场。

6．建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系；组织协调和统一管理全区数据库网络。

7．负责管理全区的统计事业经费；指导和管理全区统计专业技术人员的继续教育工作；组织指导全区统计学科研究、统计教育、统计干部培训工作。

8．将防范和惩治统计造假、弄虚作假纳入政府机关和统计机构工作人员依法行政，依法履行责任范围。健全确保统计机构、统计人员依法独立行使职权不受侵犯的体制机制。

9．承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。行政审批项目，以昆明市盘龙区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市盘龙区统计局机关设5个内设机构。

1．办公室

负责局机关政务工作的组织协调、文秘、信息、档案工作，草拟有关规定和文件；负责全区中央及地方统计事业经费、局机关的行政经费、专项经费和局机关固定资产的管理工作；指导全区统计系统财务会计工作；负责安全保卫、后勤保障和离退休干部服务工作；根据干部管理权限，负责局机关及所属单位的人员培训、调配、考核、任免、奖惩、工资福利、人事档案、工会和队伍建设等方面的工作；负责组织管理全区统计专业职称评审、统计专业技术人员继续教育；负责本系统干部队伍的统计上报；负责失业保险、医疗保险、养老保险、职业年金；负责全局保密、机关节能减排、消防、爱卫、考勤、政务、热线工作。

2．制度法规科（加挂行政审批科牌子）

负责拟订全区统计规范性文件；组织贯彻统计法律、法规，负责政策、法规的宣传和来信来访接待工作；会同有关部门调查处理重大的统计违法案件；负责全区统计检查队伍的管理、培训和工作指导；负责全区统计方法制度、统计行政复议、统计行政诉讼工作；负责审查地方与部门统计调查方案、调查计划、统计调查报表、调查项目的审核并按程序报批，管理全区统计报表及统计标准；指导全区有关统计业务工作；负责全区统计单位注册登记、变更登记、注销登记、年审工作和地方、部门、民间统计调查项目审批工作。

3．业务科

组织实施工业企业和能源、运输、邮电、新兴生物资源产业企业的统计调查，准确、及时、全面地收集、整理和提供工业企业和能源、运输、邮电、新兴生物资源产业及其企业生产经营活动的调查统计数据；对有关统计数据质量进行检查和评估，并进行统计分析；指导全区工业企业和能源、运输、邮电企业统计工作和统计业务培训；协助整理编辑工业企业和能源、运输、邮电业统计资料年鉴和历史资料。

组织实施农村和农业统计工作，负责农业生产条件、主要农产品生产情况、茶叶及水果生产情况、林业生产情况、畜牧业生产情况、渔业生产情况、耕地面积情况、农林牧渔业总产值、农林牧渔业中间消耗、农林牧渔业增加值、农作物播种面积、农作物实际产量、蔬菜及特种作物生产情况、非农户畜牧业生产情况、非农户农作物播种面积等情况的统计工作；对有关统计数据质量进行检查和评估，并进行统计分析；指导和组织全区农业统计工作和农业统计业务培训；负责对全区农业和农村经济统计资料进行整理，协助编辑统计年鉴。

组织实施固定资产投资、房地产开发和建筑业的统计工作，准确、及时、全面地搜集、整理和提供固定资产投资、房地产开发和资质以内建筑业统计数据，并对有关数据质量进行检查和评估；指导固定资产投资房地产开发和建筑业统计基础工作，统计分析；负责全区范围内的固定资产投资统计房地产开发和建筑业统计工作的各方面协调工作；负责对全区固定资产投资房地产开发和建筑业统计资料进行整理、协助编辑统计年鉴。

组织实施批发零售贸易业（含国内商业、外贸企业、物资供销业）、餐饮业、三资企业、服务业、文化产业、旅游业、个体私营企业等统计调查工作，并准确、及时、全面地搜集、整理和提供各行业生产经营活动以及商业全行业的统计数据，并对数据质量进行检查与评估；负责全区的旅游业统计调查、个体私营企业统计调查、市场调查、住宿业统计调查、非公有制发展状况调查，并组织指导统计基础工作；管理外经外贸及旅游统计；负责市场经济的统计分析；整理、编辑全区批发、零售贸易业统计资料。

组织实施全区人口和劳动工资统计调查工作；准确、及时、全面地收集、整理和提供人口增长、人口素质、人口迁移、婚姻、家庭、住房、劳动力及其就业状况、各行业从业人员和劳动报酬的统计数据；组织指导全区人口与就业统计的基础工作；组织实施年度人口与就业的统计分析、妇女儿童发展规划统计监测评估、高科技水平监测评估、社会综合评价调查、统计发展状况调查；组织实施科技和服务企业、行政事业单位统计调查工作；准确、及时、全面地搜集、整理和提供科技发展、技术进步及服务企业、行政事业单位的调查统计数据；组织指导全区社会、科技统计的基础工作；负责劳动工资统计联合审核工作；归口管理教育、文化、卫生、体育、广播电视、出版、档案、环保、民政、司法等部门的统计工作，进行社会和科技发展的统计分析，并对有关数据质量进行检查评估。

4．综合科

负责对全区经济、社会、科学运行状况进行监测、分析和预测，提出综合性的宏观经济分析报告；提供国民经济核算资料及宏观综合的分析研究报告；定期举办统计新闻发布会；对全区经济和社会发展的长远目标和宏观战略进行调查研究、分析论证，并提出宏观调控咨询建议；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会科技等综合性统计资料；负责统计资料的相互交流。

组织实施全区国民经济核算工作，负责全区国内生产总值、投入产出、资金流量、资产负债核算；负责进行总供给与总需求的测算；提供国民经济核算资料及有关综合平衡分析研究报告；负责全区统计数据审核评估。

5．信息科

负责政府统计信息化建设的研制开发利用、统计网站办公自动化、统计资料电子报送、发布系统；组织各类统计信息，形成专题数据库，为政府领导决策提供支持；负责盘龙区宏观经济分析系统的维护和管理；负责统计报表数据的处理和各类普查、抽样调查数据的处理，及时、准确、快速地提供各类统计信息资料；负责各统计专业应用软件的使用维护，指导盘龙区统计人员使用和维护统计报表计算机程序工作；负责统计系统技术人员的培训工作；负责计算机统计信息网络工程建设及数据处理各类设备的维护。

党的组织按《中国共产党章程》及有关文件的规定设置和开展工作。

昆明市盘龙区统计局下属3个事业单位，分别为：昆明市盘龙区普查中心；昆明市盘龙区地方统计调查队；昆明市盘龙区统计执法大队。

（三）重点工作概述

1．科学管理，鼓励创先，进一步加强和规范街道和社区统计工作。

按照《昆明市人民政府关于在全市开展乡镇（街道）统计工作规范化建设的通知》要求，进一步组织实施街道统计工作规范化考核，加强和规范街道统计工作。同时，建立健全社区经济统计专员管理考核机制，加强对社区经济统计专员的管理考核：一是加强社区经济统计专员的业务指导和培训，采取集中培训、分散培训、上门指导、经验交流等方式相结合，提高社区经济统计专员的业务技能；二是做好社区经济统计专员的日常管理和考核，评选优秀，鼓励先进；三是做好社区统计经费保障，保证社区经济统计专员的待遇，留住优秀的基层统计人才。

2．脚踏实地，兢兢业业，开展好统计工作和重大国情国力调查。

一是认真完成常规统计工作。二是做好第四次全国经济普查后期资料编制、资料开发和表彰学习等工作。三是提前谋划，做好第七次全国人口普查工作，按照省市安排完成组建机构、落实经费、落实人员、落实地点、落实物资、业务培训和摸底调查等工作，确保第七次全国人口普查顺利进行。

3．依法统计，多措并举，进一步提高统计数据质量。

一要增强统计工作全流程的制度化、程序化、规范化，确保各项统计工作规则得到有效执行；二要加强对街道统计人员、社区统计专干和经济统计专员、企业统计员、调查户等的业务培训，提高其业务素质；三要强化统计基础工作，统计机构和企业要建立健全统计台账，规范统计工作；四要利用第七次全国人口普查、业务培训会和走访调研等扎实开展统计执法宣传，营造良好的统计氛围；五要加大统计执法力度，严肃查处各种统计违法违纪行为；六要建立健全统计数据质量控制体系，进一步完善数据质量控制办法；七要进一步完善主要统计数据评估办法，提高数据的匹配性、科学性、完善性和可信度；八要进一步加强对部门统计工作的指导、协调和管理，提高部门统计效能，实现数据共享。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个，分别为昆明市盘龙区普查中心；昆明市盘龙区地方统计调查队；昆明市盘龙区统计执法大队。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制45人，其中行政编制 10人，事业编制35人。在职实有32人，其中财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1091.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1091.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元 。

与上年对比减少113.94万元，主要原因分析是由于财政压缩项目支出经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1091.07万元，其中:本年收入1091.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.01万元（本级财力1091.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少113.94万元，主要原因分析是由于财政压缩项目支出经费。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1091.07万元。财政拨款安排支出1091.07万元，其中，基本支出600.69万元，与上年对比增加46.85万元，主要原因是由于2020年人员薪资调整；项目支出490.38万元，与上年对比减少160.79万元，主要原因是区财政压缩项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010501行政运行支出275.21万元，主要反映单位的行政基本支出；

2. 2010550事业运行支出174.23万元，主要反映单位的事业基本支出；

3. 2010505专项统计业务支出451.95万元，主要反映社区统计调查、区域统计调查、统计资料编印等方面的支出;

4. 2010508统计抽样调查支出38.43万元，主要反映一体化住户调查及劳动力抽样调查等方面的支出;

5. 2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出53.75万元，主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

6. 2101101行政单位医疗支出20.24万元，主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

7. 2101102事业单位医疗支出14.43万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费;

8. 2101103公务员医疗补助支出18.43万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

9. 2210201住房公积金支出44.39万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出600.69万元，项目支出490.38万元）。

“301”工资福利支出537.78万元(其中：基本支出537.78万元、项目支出0万元)。其中，30101基本工资107.06万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴109.80万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金84.06万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资84.31万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费53.75万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费34.67万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及重特病医疗；30111公务员医疗补助缴费18.43万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费1.30万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金44.39万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

“302”商品和服务支出553.29万元(其中：基本支出62.91万元、项目支出490.38万元)。其中，30201办公费35.89万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志及其24万元的区域统计工作经费和5.12万元的劳动力抽样调查办公经费等；30202印刷费9.84万元，主要用于采购印刷品；30205水费1.18万元，主要用于单位的饮水费等支出；30207邮电费3.04万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费4.42万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费4.71万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30215会议费3.33万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费1.77万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费2.85万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30226劳务费451.42万元，主要用于统计抽样调查调查员的劳务费用；30229福利费10.98万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费5.76万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用17.69万元，主要用于行政人员公务交通补贴及公共交通费用支出；30299其他商品和服务支出0.42万元，主要用于退休人员的公用经费支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区统计局2020年无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区统计局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区统计局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年昆明市盘龙区统计局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.61万元，较上年减少0.15万元，下降1.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙区统计局2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%。

减少的原因是厉行节约，降低公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区统计局2020年公务用车购置及运行维护费为5.76万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.76万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金490.38万元。2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）“城乡一体化调查经费”年初预算27.37万元，绩效目标：及时了解掌握盘龙区全区城乡居民累计收入数据，及时发布省、市调查队下返的调查数据，为社会各界、人民群众提供数据服务。

（二）“劳动力抽样调查经费”年初预算11.06万元，绩效目标：对劳动年龄人口的就业状态进行抽样调查，及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的数量、结构和分布，反映经济运行的变化趋势，反映城乡居民的就业质量和生活保障情况，为政府制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。

（三）“区域统计经费”年初预算52.2万元，绩效目标：加强对统计人员的专业培训和职业道德教育，提高统计人员的专业知识和业务能力，保障统计队伍的稳定性。对街道经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

（四）“社区统计调查工作经费”年初预算389.91万元，绩效目标：按照《昆明市人民政府办公厅关于切实加强社区统计调查工作的通知》文件精神，切实保障全区72个社区经济统计专员工作经费，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，提高数据的匹配性、科学性、完善性和可信度。

（五）“统计资料编印经费”年初预算9.84万元，绩效目标：按时完成每年的《昆明市盘龙区统计年鉴》、《昆明市盘龙区国民经济主要指标》、《昆明市盘龙区国民经济和社会发展统计公报》和两会资料编辑和印制工作。为领导、部门、街道和社会公众提供第一手资料，及时掌握盘龙区经济发展现状。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 地区生产总值（地区GDP）是指本地区所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。地区生产总值等于各产业增加值之和。

2. 中国第一、二、三产业的划分

第一产业是指农业（种植）、林、牧、渔业。

第二产业是指采掘业，制造业，电力，燃气及水的生产和供应业，建筑业。

第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。包括：批发和零售业，交通运输、仓储和服务业邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和上午服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、社会保障业和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织，国际组织，农林牧渔服务业，采矿业中的开采辅助活动，制造业中的金属制品、机械和设备修理业。

3. 工业增加值：是指工业企业在一定时期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。

4. 固定资产投资：是指以货币形式表现的在一定时期内建造和购置固定资产的工作量以及与此有关的费用的总称。

5. 社会消费品零售总额：指国民经济各行业直接销售城乡居民和社会集团的消费品总额。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区统计局2020年机关运行经费安排62.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、日常维修（护）费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加4.08万元，主要原因是将公务接待费列入基本支出预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我部门2019年年末资产总计140.20万元，其中：流动资产82.16万元，占比58.60%；固定资产58.05万元元，占比41.4%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020本级财力安排盘龙区统计局基本支出600.69万元，与上年对比增加46.85万元，增加的原因主要是：

1. 人员工资薪金增加，导致人员经费随之增加；

2. 将公务接待费列入基本支出参与年初预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020本级财力安排盘龙区统计局项目支出490.38万元，与上年对比减少160.79万元，减少的原因主要是：

1. 区财政收紧支出口子，压缩项目经费支出；

2. 盘龙区统计局承担的重大的国情国力调查——第七次全国人口普查经费没有纳入年初预算。

监督索引号53010300141000111

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