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昆明市盘龙区工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分昆明市盘龙区工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市盘龙区工商业联合会2020年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：1、参政议政，参与经济和社会重要决策的政治协商，发挥民主监督的作用。做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出意见，并协助贯彻执行。2、向会员宣传党和国家的路线、方针、政策、法规，加强改进思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干分子队伍。3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。4、为会员和领导提供市场、技术、商品信息，按照国家有关规定，提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，推动技术进步，提高产品质量，加强财务管理，促进依法纳税。6、按政策规定，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、洽谈会，帮助会员开拓国内外市场。组织会员出国、出境、考察、参观、访问。7、为会员提供必要的证明、协调关系，调解经济纠纷。8、增进与港、澳、台地区、特区和对外工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济贸易发展，协助引进资金、技术、人才。9、办好会服务事业和经济实体。10、承办党委、政府和上级有关部门委托、交办事项。

（二）机构设置情况

盘龙区工商业联合会为财政供给单位，其中：行政编制4人，工勤编制1人。在职实有3人，为财政全供养。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）重点工作概述

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职能是：

1、参政议政，参与经济和社会重要决策的政治协商，发挥民主监督的作用。做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关法规、政策的制定提出意见，并协助贯彻执行。

2、向会员宣传党和国家的路线、方针、政策、法规，加强改进思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

4、为会员和领导提供市场、技术、商品信息，按照国家有关规定，提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，推动技术进步，提高产品质量，加强财务管理，促进依法纳税。

6、按政策规定，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、洽谈会，帮助会员开拓国内外市场。组织会员出国、出境、考察、参观、访问。

7、为会员提供必要的证明、协调关系，调解经济纠纷。

8、增进与港、澳、台地区、特区和对外工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济贸易发展，协助引进资金、技术、人才。

9、办好会服务事业和经济实体。

10、承办党委、政府和上级有关部门委托、交办事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个为财政全供给行政单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤编1人。在职实有4人，其中，财政全供养4人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入98.91万元，其中：一般公共预算98.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比上年增加6.58万元，增加原因为人员薪金调标和正常晋级升档。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入98.91万元，其中:本年收入98.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.91万元（本级财力98.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年增加6.58万元，增加原因为人员薪金调标、正常晋级升档及增加项目经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出98.91万元。本级财力安排支出98.91万元，其中，基本支出90.41万元，项目支出8.5万元。基本支出比上年减少1.92万元，减少原因为财政统一削减，项目支出增加8.5万元，增加原因为本年度新增1项目。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，“201-28-01”行政运行共支出69.29万元，主要用于行政单位的基本支出，“201-28-02”一般行政管理事务共支出8.5万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，“208-05-05”共机关事务单位基本养老保险缴费支出6.94万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，“210-11-01”行政单位医疗共支出4.51万元，主要用于财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费经费，“210-11-03”公务员医疗补助共支出2.76万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费，“221-02-01”住房公积金共支出6.91万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，工资福利支出80.06万元（其中：基本支出80.06万元，项目支出0万元），商品和服务支出18.85万元（其中：基本支出10.38万元，项目支出8.5万元），。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省、市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

   2020年，昆明市盘龙区工商业联合会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区工商业联合会2020年部门“三公”经费预算合计为0.475万元，比上年预算减少0.025万元，下降5%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区工商业联合会2020年均无因公出国（境）费预算。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区工商业联合会2020年公务接待费预算为0.475万元，较上年减少0.025万元，下降5%。

减少原因为：财政统一削减。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区工商业联合会2020年均公务用车预算。购置及运行维护费为0.00万元。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   1、非公经济专项联系经费立项背景

   充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，要认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；按照社会主义市场经济发展规律和有关加快非公有制经济发展政策的要求，推动商会组织完善法人治理机构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用

   2、非公经济专项联系经费立项依据

   根据盘发发〔2012〕14号<中共盘龙区委  盘龙区人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》文件精神。

   3、非公经济专项联系经费绩效目标

   产出指标：走访企业、街道分会和异地商会20家，了解经营和工作情况。

   质量指标：各类意见、情况及时上报和反馈，积极开展非公经济人士参政议政、建言献策工作，协助人大、政协中的非公经济人士提案的提，完成提案、建议10篇。

 时效指标：2020年12月完成。

成本指标：确保资金8.5万元。

社会效益指标：努力在我区营造一个宽松的投资环境，吸引更多的非公经济人士和民营企业来我区发展。

服务对象满意度指标：非公经济人士和民营企业对区工商联0投诉，满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.非公有制经济：非公有制经济是相对于公有制经济而产生的一个名词。它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排盘龙区工商业联合会机关运行经费10.35万元，主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费比上年减少17.85万元，减少原因为财政统一削减。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为33.83万元，其中：流动资产30万元（银行存款），固定资产3.31万元，占比9.77%  。资产总额与2018年年末2.71万元增加0.6万元，增加原因是固定资产购入。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 十、预算收支增减变化情况说明

    1、基本支出90.41万元，项目支出8.5万元。基本支出比上年减少1.92万元，减少原因为财政统一削减，项目支出增加8.5万元，增加原因为本年度新增1项目。

    2、2020年部门财务总收入98.91万元，其中：一般公共预算98.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比上年增加6.58万元，增加原因为人员薪金调标和正常晋级升档。

3、2020年本级财力安排盘龙区工商业联合会机关运行经费10.35万元。机关运行经费比上年减少17.85万元，减少原因为财政统一削减。

4、2020年公务接待费预算为0.475万元，较上年减少0.025万元。减少原因为：财政统一削减。

监督索引号53010300171400111

昆明市盘龙区工商业联合会2020年部门预算表