昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年预算公开
监督索引号53010300456300000
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处
部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
阿子营街道办下设5个内设机构（分别为：党政办综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室）；下设7个参公事业单位（分别是：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心），共有编制78人，实际在岗73人。离退人员20人，其中：离休0人，退休20人。
（三）重点工作概述
1、提高政治站位，全面加强党对法治建设的领导
为进一步推进依法行政和依法治理工作，阿子营街道党工委、办事处高度重视，认真规划并全面部署依法行政的各项工作，成立了以党工委书记为组长，各部门负责人为成员的推进法治政府建设工作领导小组，负责对法治政府建设工作的组织实施。领导小组下设办公室，具体负责全街道法治政府建设工作的日常事务，及时总结法治政府建设工作情况，督促各部门切实开展工作。各村委会、各部门依据各自职责，扎实有效地开展工作，把法治政府建设工作摆上了重要议事日程。
2、全面推进“放管服”改革，打造法制化营商环境
（1）深化行政审批制度改革。为进一步推进“放管服”改革，加快政府职能转变，打造一流的政务服务。根据区政府的统一部署，我街道结合实际，围绕政务服务“最多跑一次”改革的要求，坚持以服务发展和改善民生为主，深入推进简政放权放管结合，进一步转变职能，为经济发展、脱贫攻坚、方便群众提供全方位的服务，为稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力支撑。
（2）全面推行政府权责清单制度。为认真贯彻中央、省、市、区关于推行政府工作部门权责清单制度的要求，根据“边界清晰、分工合理、权责一致、运转顺畅、便民高效、法治保障”的政府职能配置目标，对街道办事处工作部门行使的职权事项进行全面梳理，制定职权运行流程图，编制权责清单，经市审定后向社会公布。建立权责清单动态管理机制，强化对行政职权的日常监管，确保权责清单制度得到实施。
（3）进一步优化改进政务服务。按要求规范政务服务实体大厅及推进“互联网+政务服务”工作，扎实推进各村委会为民服务中心建设，推行“一口受理、一站式服务”模式，完善街道一站式服务平台建设，推动部门互联互通、数据共享，提高办事效率。切实提高阿子营基层社会治理水平，努力为基层群众提供更为公平、优质、高效的服务。
3、不断推进决策科学化民主化法治化，守住行政权力的法律底线
（1）坚持民主集中制。全面贯彻领导班子工作制度和议事规则。街道领导班子按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，强化集体领导观念，不断提高领导班子民主科学决策的能力。
（2）提高科学决策能力。完善科学民主决策机制，制定了《阿子营街道重大行政决策程序规定》，并对规定中明确的重大行政决策事项，严格按照决策调研、咨询论证、征求意见、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等程序执行，为科学决策提供正确的根据。
（3）全面推进政府法律顾问制度落实。我街道聘请了专业的律师事务所律师为常年法律顾问，为各站所提供专业法律咨询服务，并对合同文书、制度性文件等进行把关，降低法律风险，将法律顾问制度延伸到了辖区14个村委会，实现了街道范围内法律顾问全覆盖。
4、切实改进方式方法，进一步加强对行政权力的制约和监督
一是健全行政权力运行制约和监督体系，加大党内监督力度，加强检查监督，强化责任制考核，把党风廉政建设责任制的落实与班子成员分管业务工作紧密结合起来，形成“一岗双责”的工作格局。加大民主监督力度，组织人大代表、政协委员围绕法律法规实施的难点、改革发展的重点以及人民群众关注的热点问题开展监督，认真听取建议、意见，充分发挥人大、政协监督作用。认真办理人大代表、政协委员提议或提案并及时回复。
二是认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，自觉接受党内监督。
三是持续推进政府信息公开工作，依法对街道机关的行政管理、经济活动等进行公开。街道主动公开政府信息，及时向社会公布街道工作动态。
5、有效化解社会矛盾纠纷，维护社会大局稳定
一是积极配合人民法院和复议机关的案件审查工作,严格落实区行政首长出庭应诉暂行规定，街道常年聘请专业法律顾问1名。
二是建立和完善社会矛盾纠纷调处工作体系，成立了矛盾纠纷大调解中心，构建党委、政府统一领导，综治维稳机构指导协调，社会矛盾纠纷调解中心具体运作，各单位（部门）共同参与，区、街道、村、组“四级联动”，人民调解、行政调解、司法调解“三调对接”的社会矛盾纠纷大调解工作格局。综合运用法律、经济、行政、教育等多种手段调处矛盾，解决问题，实现“小事不出村，大事不出街道，矛盾不上交”，为全街道营造和谐稳定的社会环境。强化矛盾的排查化解稳控工作，坚持每半月一大查、每周一小查的村组不稳定因素及矛盾纠纷排查工作，全面加大矛盾纠纷排查力度。对排查出来的矛盾，逐一分类，建立台账，落实包案领导、责任单位和责任人，迅速展开化解稳控工作。
三是“一村（社区）一法律服务员”工作持续发展，服务手段不断创新。
四是严格按照《云南省信访条例》、《盘龙区信访工作考核办法(试行)》的相关标准依法规范信访行为,认真做好日常来信、来访、来电,完善信访工作制度和工作流程,积极开展信访调解工作。
6、采取过硬措施，全面推行行政执法“三项制度”
（1）提高思想认识，加强组织领导
阿子营街道高度重视“三项制度”改革工作，充分认识到推行“三项制度”是推进“放管服”改革、规范行政执法，促进依法行政的重要抓手，自上而下做到了一把手亲自抓、带头干，重点任务亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调。强化“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”。成立了阿子营街道推行“三项制度”工作领导小组。要求各站所要按照全区部署，立即行动，对照时间节点不折不扣把“三项制度”工作落到实处。
（2）强化学习培训，提升业务水平
积极组织各部门执法人员参加“三项制度”各类培训，真正做到思想水平有提高、业务水平有提升，为推动“三项制度”改革打下了坚实基础。要求各执法部门结合实际，通过不同渠道，加强执法人员业务培训，多方面、多层次了解相关知识，熟悉操作流程，努力把“三项制度”工作做深、做细、做实。
（3）强化督导检查，确保取得实效
街道专门成立了“三项制度”专项督导检查组，对各执法部门推进“三项制度”情况结合不同时期的工作任务进行定期和不定期督查，督促各执法部门按时保质完成“三项制度”相关工作。对“三项制度”建设不全面、不具体，报送情况不及时、不准确，实施过程不积极、不规范、不到位的部门进行通报，督促其整改。同时，将督察情况纳入部门依法行政考核和绩效考核的主要内容。
（4）加大宣传力度，巩固改革成果
街道充分利用挥广播、LED、布标、宣传栏等各种形式，多渠道、全方位、多角度宣传行政执法三项制度改革工作的重要意义，先进经验和典型，提高群众知晓率、参与率。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制29人，工勤编制3人，事业编制46人。在职实有73人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养7人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制13辆，实有车辆13辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2,601.54万元，其中：一般公共预算财政拨款2,601.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加495.84万元，主要原因分析：项目支出增加95.44万元，工资福利增加243.56万元，商品和服务支出增加169.24万元，对个人和家庭补助支出减少12.40万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2,601.54万元，其中:本年收入2,601.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,601.54万元（本级财力2,601.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加495.84万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加增加495.84万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2,601.54万元。财政拨款安排支出2,601.54万元，其中：基本支出2,129.43万元，与上年对比增加400.4万元，主要原因分析：工资福利增加243.56万元，商品和服务支出增加169.24万元，对个人和家庭补助支出减少12.40万元；项目支出472.11万元，与上年对比增加95.44万元，主要原因分析：一般行政管理事务增加95.44万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
本年财政安排支出总计2,601.54万元，其中：
2010301行政运行1,361.86万元，主要用于行政运行相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、劳务费等支出。
2010302一般行政管理事务472.11万元，主要用于办公用房租用经费、党建工作经费、妇联工作经费、街道吹哨部门报到工作经费、街道运行工作经费、五级治理工作经费。
2010550事业运行13.70万元，主要用于事业运行相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、福利费等支出。
2070109群众文化25.05万元，主要用于群众文化相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
2080106就业管理事务14.42万元，主要用于就业管理事务相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2101101行政单位医疗38.33万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗35.52万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
2101103公务员医疗补助39.62万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2120199其他城乡社区管理事务支出24.33万元，主要用于其他城乡社区管理事务相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
2130104事业运行126.56万元，主要用于事业运行相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
2130204事业机构145.46万元，主要用于事业机构相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
2130310水土保持76.00万元，主要用于水土保持相关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。
2210201住房公积金114.13万元，主要用于缴住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出2,129.43万元，项目支出472.11万元）。具体明细如下：
30101基本工资258.09万元（其中：基本支出258.09万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴320.90万元（其中：基本支出320.90万元，项目支出0万元）
30103奖金149.19万元（其中：基本支出149.19万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资150.61万元（其中：基本支出150.61万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费114.44万元（其中：基本支出114.44万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费73.85万元（其中：基本支出73.85万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费39.62万元（其中：基本支出39.62万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金114.13万元（其中：基本支出114.13万元，项目支出0万元）。
30201办公费214.42万元（其中：基本支出14.42万元，项目支出200.00万元）。
30205水费4.81万元（其中：基本支出4.81万元，项目支出0万元）。
30206电费3.56万元（其中：基本支出3.56万元，项目支出0万元）。
30207邮电费6.47万元（其中：基本支出6.47万元，项目支出0万元）。
30211差旅费9.41万元（其中：基本支出9.41万元，项目支出0万元）。
30213维修（护）费10.03万元（其中：基本支出10.03万元，项目支出0万元）。
30214租赁费31.68万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.68万元）。
30216培训费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）。
30226劳务费905.34万元（其中：基本支出705.91万元，项目支出199.43万元）。
30229福利费23.64万元（其中：基本支出23.64万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费17.60万元（其中：基本支出17.60万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用33.00万元（其中：基本支出33.00万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出106.66万元 （其中：基本支出65.66万元，项目支出41.00万元）。
30305生活补助7.04万元（其中：基本支出7.04万元，项目支出0万元）。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年部门预算无列入区对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金7.81万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.60万元，较上年减少10.00万元，下降36.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少10.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：厉行勤俭节约，减少公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为17.60万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费17.60万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年绩效项目6个，分别为：
1、党建工作经费用项目，预算10.00万元。项目绩效目标：全面落实新时代党的建设总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设、组织部门自身建设等各项工作，全面提高组织工作质量和水平，积极发挥基层党组织的战斗堡垒作用。
2、街道运行工作经费项目，预算199.43万元。项目绩效目标：用于保洁、保安、食堂等机关临时人员劳务服务，弥补办公经费不足部分，保障机关正常运转，按照区对街道办事处的要求，保证街道水源保护、招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。
3、妇联工作经费项目，预算10.00万元。项目绩效目标：党建带妇建，妇建服务于党建，加强基层妇联组织建设，努力把妇联组织建设成为加强阵地和温暖之家，做好新时期妇女儿童服务工作，发挥妇女在和谐滇源中“半边天”的作用。
4、五级治理工作经费项目，预算21.00万元。项目绩效目标：通过在“村改居”社区、村开展“五级治理”试点工作，完善社区、村基层管理体制和基层民主自治制度，健全社区、村治理服务体系，加强农村基层社会建设与治理，把村建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的社会生活共同体。
5、办公用房租用经费项目，预算31.68万元。项目绩效目标：保障街道各站所在职在编及劳务派遣人员有工作的办公用房及生活的住宿楼房
6、街道吹哨部门报到工作经费项目，预算200.00万元。项目绩效目标：党建统领更加提高，街道社区统筹能力更加强化，部门协同联动更加高效，服务治理更加精细，推动发展更加有力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2020年机关运行经费安排898.27万元，与上年对比增加169.24万元，主要原因分析：劳务费用增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额5,673.72万元，其中：流动资产2,342.42万元，固定资产1,818.03万元，无形资产1,513.27万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排基本支出2,129.43万元，与上年对比增加400.40万元，增减变化的原因主要是：工资福利增加243.56万元，商品和服务支出增加169.24万元，对个人和家庭补助支出减少12.40万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排项目支出472.11万元，与上年对比增加95.44万元，增减变化的原因主要是：一般行政管理事务增加95.44万元。
监督索引号53010300456300111
附件2：2020年部门预算编制说明（阿子营街道）20200628040707991
