昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年重点领域项目公开
监督索引号53010300235000000
昆明市盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年重点领域项目公开
一、项目名称
界标界桩和物理隔离栏管护经费
二、立项依据
根据“三定”方案内容，区松华坝水库水源保护区管理局承担着在松华坝水库水源保护区开展界标界桩和物理隔离栏建设及管护工作任务。
区政府2019年10月会议纪要明确此项经费每年安排20万元。如发生支出事项，不足部分当年另行追加预算；年度内未使用，资金原渠道退回。
三、项目实施单位
单位名称：盘龙区松华坝水库水源保护区管理局
组织机构代码：MB181900X
地址：昆明市白云路327号（盘龙区人民政府第二办公区）A幢204
联系电话：0871-65630655
法定人代表人：尹硕
经费来源：本级财力安排
单位概况：
盘龙区松华坝水库水源保护区管理局，为盘龙区政府直属事业单位，机构规格副县级，负责松华坝水库的保护和管理工作。负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作；负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划；负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施；按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑；配合做好统计服务工作；做好政策性实施的农改林管理工作；做好与区水务（滇管）、农林、环保的协调配合工作及承办上级交办的其他工作。
我单位为财政全供给单位。编制人员15人，均为事业编制。实有在职人员7人，无离退休人员 。
四、项目基本概况
根据《饮用水水源保护区标志技术要求》及《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，按工作计划、对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护。
五、项目实施内容
界标界桩和物理隔离栏管护经费对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库，改善保护区饮用水水质状况提高管理效率，降低管理成本
六、资金安排情况
松华坝水源保护区管理局界标界桩和物理隔离栏管护经费项目年初预算安排资金20万元，主要用于开展辖区范围内25.54公里物理隔离栏管理、维护，辖区范围内界标、警示牌管理、维护，辖区范围内界桩管理、维护工作。
七、项目实施计划
松华坝水源保护区管理局按计划开展辖区范围内的物理隔离栏、界标、警示牌和界桩的管理、维护工作。
八、项目实施成效
松华坝水源保护区管理局通过开展辖区范围内的物理隔离栏、界标、警示牌和界桩的管理、维护工作。能有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库情况，让公众明确保护区的实际地界，并警示人们需谨慎行为，同时给管理者提供了管理实地界限和移动执法的管理手段；实施界标界桩和物理隔离栏管护工作，能进一步加强水源保护宣传力度，改善水源区群众生活环境，提高资源利用率，实现可持续发展。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
界标界桩和物理隔离栏管护经费 | 对水源区以前年度设置的不规范界桩、界标进行更换，对已损坏，破损的界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库，改善保护区饮用水水质状况提高管理效率，降低管理成本。 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区范围内物理隔离栏管理、维护 | 物理隔离栏25.54公里 | 按2019年工作总结和2020年工作计划填报 | 在水源区一、二、三级区内按规范完善界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护。 |
产出指标 | 数量指标 | 辖区范围内界标、警示牌管理、维护 | 界标120块，警示牌20块 | 按2019年工作总结和2020年工作计划填报 | 在水源区一、二、三级区内按规范完善界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辖区范围内界桩管理维护 | 界桩10个 | 按2019年工作总结和2020年工作计划填报 | 在水源区一、二、三级区内按规范完善界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 按《松华坝水源区物理防护隔离设施维护管理办法》相关要求实施 | 达到《松华坝水源区物理防护隔离设施维护管理办法》要求 | 按《松华坝水源区物理防护隔离设施维护管理办法》实施 | 在水源区一、二、三级区内按规范完善界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护，松华坝水源区物理防护隔离设施维护管理办法 | ||
产出指标 | 时效指标 | 按工作计划正常列支经费 | 2020年12月以前 | 按2020年工作计划填报 | 按2020年工作计划在水源区一、二、三级区内按规范完善界标、界标、宣传牌、警示牌的设置及修理维护。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 控制在总预算范围内 | 20万元 | 按工作计划组织实施，总成本控制在预算范围内 | 按工作计划组织实施，总成本控制在预算范围内 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对界桩、界标、警示牌、宣传牌进行日常修理维护，有效减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库 | 减少入库钓鱼人员，防止畜牧入库 | 按上级各部门要求完成 | 水源保护人人参与，共治共管 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 让公众明确保护区的实际地界，并警示人们需谨慎行为，同时给管理者提供了管理实地界限和移动执法的管理手段 | 明确保护区实际地接，警示规范行为， | 按上级各部门要求完成 | 按上级各部门要求完成 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 开展水源区的生态环境建设工作，改善水源区群众生活环境 | 改善水源区群众生活环境 | 按上级各部门要求完成 | 促进水源区的生态环境建设，提高水源区群众对生态环境保护的意识 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 加强界标、界桩、警示牌、宣传牌的日常管理维护，提高资源利用率，实现可持续发展 | 提高资源利用率 | 按上级部门要求完成 | 提高资源利用率，实现可持续发展 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | 按上级部门要求完成 | 把水源区建设成为绿色、环保、生态、可持续发展的美丽家园。不少于30份问卷调查。 |
监督索引号53010300235000111
松华坝管理局重点领域财政项目文本公开
