昆明市盘龙区劳动就业服务局 2020年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区劳动就业服务局2020年部门预算编制说明
昆明市盘龙区劳动就业服务局
2020年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 贯彻执行国家、省、市有关劳动就业服务的方针，拟定本辖区劳动就业工作计划及实施意见。
2、 对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，发放《失业证》。
3、 开展职业指导、职业介绍、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。
4、 开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。
5、 做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。
6、 实施"再就业工程"，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业，对困难企业的情况进行调查、掌握，协助做好资产重组、减员增效、兼并破产企业中人员的分流安置工作。
7、 统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。
8、 接收、保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。
9、 为劳动就业服务企业的认证进行初审，并报人力资源部门进行审核发证。
10、 落实各项就业再就业优惠政策。
11、 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局下设2室7科，分别为：办公室、盘龙区促进农民就业领导小组办公室、失业保险征缴科、失业职工管理科、城乡就业统筹科、职业技能培训科、市场就业管理科、财务科及信息管理科。
（三）重点工作概述
我局以大力实施就业优先战略和落实更加积极的就业创业政策为引领，以做好高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体的就业创业工作为主线，以就业服务标准化、信息化、均等化、精细化和规范化建设为手段，着力推进以创业带动就业，全面提升技能扶贫和就业扶贫工作水平，有序推进全年各项就业目标任务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个, 昆明市盘龙区劳动就业服务局。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中,参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：参公编制 38人。在职实有33人，其中： 财政全供养33人。
离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门总收入1371.68万元，其中：一般公共预算1371.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加282.37万元，主要原因是：本年区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1371.68万元，其中:本年收入1371.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1371.68万元（本级财力1371.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加282.37万元，主要原因是：本年区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。
四、 预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1371.68万元。本级财力安排支出 1371.68万元，其中，基本支出695.68万元，与上年621.88万元对比增加11.87%，主要原因是工资福利支出增加；项目支出676.00万元, 与上年467.43万元对比增加44.62%，主要原因是区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20801”“20805”“20807”“21011”“22102”支出，主要反映“人力资源和社会保障管理事务”、“行政事业单位离退休”、“就业补助”、“医疗卫生与计划支出”和“住房保障支出”等各项支出。其中，2080101行政运行509.86万元，用于发放人员工资、单位公用经费等支出；2080102一般行政管理事务4.45万元，用于会议费、公务接待费及公共交通专项经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.22万元用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.97万元，用于职业年金纪实登记；2080799其他就业补助支出676.00万元，用于全区就业创业资金的各项支出； 2101101行政单位医疗37.56万元，用于单位基本医疗保险的缴纳；2101103公务员医疗补助25.73万元，用于单位公务员医疗补助的缴纳；2210201住房公积金48.89万元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目总支出预算1371.68万元
1. 301工资福利支出621.07万元（其中：基本支出621.07万元，项目支出0万元）；
2. 302商品服务支出750.61万元（其中：基本支出74.61万元，项目支出676.00万元）
五、 区对下专项转移支付情况
我局2020年预算无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
我局2020年无政府采购预算。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年部门“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，与上年对比无增减。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2020年我局年初预算安排重点项目两个，分别是：促进农民就业专项资金178.79万元，全区就业与再就业专项工作经费429.21万元，主要用于我区创业、就业与再就业专项工作。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2020年本级财力安排我局机关运行经费74.61万元，主要用于办公经费、水电费、维修（护）费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额308.04万元，其中流动资产289.44万元，非流动资产（固定资产净值）18.60万元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排我局基本支出695.68万元，与上年621.88万元对比增加11.87%，主要原因是工资福利支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排我局项目支出676.00万元, 与上年467.43万元对比增加44.62%，主要原因是区级配套全区就业与再就业专项工作经费增加。
第二部分昆明市盘龙区劳动就业服务局2020年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 部门预算项目支出明细表
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 区本级项目支出绩效目标表
十一、 区对下转移支付绩效目标表
十二、 部门政府采购情况表
十三、 部门政府购买服务预算表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
附表1-16：昆明市盘龙区劳动就业服务局2020年部门预算表
