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盘龙区融媒体中心2020年预算公开目录

第一部分 盘龙区融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、区对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区主题宣传策划的总体方案、计划和不同时期全媒体宣传报道重点。负责实施全媒体新闻稿件刊（播）发前的审查把关。负责实施全区全媒体的统一策划与采访报道活动的组织安排和主题宣传策划。负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。协助区委宣传部做好全区社会宣传和发动工作。协助区委宣传部做好全区通讯员队伍进行管理和培训。协助区委宣传部、区委网信办、区政府办对全区新媒体矩阵、社会自媒体和互联网经营企业进行统一管理，对内做好新闻服务工作。协助区委宣传部，做好全区网络安全和信息化工作、网络动员工作进行具体实施，监测各类舆情，及时处理突发新闻事件。配合区属相关部门做好新闻发布工作。完成区委、区政府交给的其它工作任务。

（二）机构设置情况

根据中共昆明市盘龙区委机构编制委员会关于审定《盘龙区融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的批复盘机编复〔2020〕9号，盘龙区融媒体中心是中共昆明市盘龙区委直属履行服务职能的财政全额拨款公益一类事业单位；内设机构：办公室、新闻管理科、互联网管理科、社会宣传科；人员编制：事业编制19名。

（三）重点工作概述

盘龙区融媒体中心着力推动新兴媒体与传统媒体融合发展，紧紧围绕宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，积极开展对外宣传，聚焦舆情分析研判，推进政民互动，完善工作机制，着力深化党的理论创新成果的学习宣传实践，广泛动员社会各界力量，不断提高舆论引导力对外传播力，开创我区宣传思想工作新局面。

二、预算单位基本情况

盘龙区融媒体中心为财政全供给的非参公管理事业单位，无所属单位，编制预算为本级预算。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入预算802.13万元，其中：一般公共预算收入802.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入财政专户管理非税收入0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元，其他自有资金0万元。

与上年对比减少309.66万元，主要原因是根据年度财政预算安排，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入802.13万元，其中:本年收入802.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.13万元（本级财力802.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少363.94万元，主要原因是根据年度财政预算安排，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出802.13万元。财政拨款安排支出802.13万元，其中：基本支出328.13万元，含：工资福利支出300.19万元、对个人和家庭的补助支出0万元、商品和服务支出27.95万元、其他支出0万元,基本支出与上年对比增加54.28万元，主要原因是由于2020年人员薪资调整；是由于财政压缩项目支出经费；项目支出474万元。

与上年对比减少309.66万元，主要原因是根据年度财政预算安排，项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

1.2070699其他新闻出版电影支出697万元，主要反映单位对外宣传、编外人员经费、在职在编人员工资奖金及办公经费；

2.2060404科技成果转化与扩散20万元，主要反映单位专线宽带费用支出；

3.2210201住房公积金23.61万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.74万元，主要反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.45万元，主要反映职业年金单位缴费部分；

6.2101102事业单位医疗17.98万元，主要反映事业单位医疗单位缴费部分；

7.2101103公务员医疗补助10.34万元，主要反映公务员医疗补助单位缴费部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.经济分类科目分组（其中：基本支出328.13万元，项目支出474万元）。2020年部门预算总支出802.13万元，其中：基本支出328.13万元，占总支出的40.91％，项目支出474万元，占总支出的59.09％。按支出功能科目分类，支出分别列“其他新闻出版广播影视支出－基本支出”支出，主要反映基本支出、“其他新闻出版广播影视支出－对外宣传经费”支出，主要反映项目的支出。

2.基本支出情况

2020年用于保障盘龙区融媒体中心正常运转的日常经费支出328.13万元，包括基本工资，津贴补贴，社保、公积金缴费等工资福利支出300.19万元，占基本支出的91.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）27.95万元占基本支出的8.52％。人员经费按财政规定执行。

3.项目支出情况

2020年用于保障盘龙区融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支474万元，如对外宣传经费400万元，9名编外人员经费54万元，融媒体中心200M专线宽带经费20万元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

盘龙区融媒体中心2020年无对下专项转移支付项目。。

（二）与中央配套事项

盘龙区融媒体中心2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区融媒体中心2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

盘龙区融媒体中心2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：公务接待费减少的原因是按照财政部规定2020年部门预算中的一般性支出“商品和服务支出”经济分类科目口径一律按照不低于上年预算5%的比例缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。事业单位车改后，盘龙区融媒体中心无在用公务用车，因此无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目名称：对外宣传经费项目

（二）绩效目标

1.总目标：抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，探索推广“云融盘龙”APP的应用，加快媒体融合发展。

2.年度产出目标：2020年中央媒体发稿不少于40条，省级媒体发稿不少于400条，策划主题宣传报道不少于15次，组织召开新闻发布会（通报会）不少于4次，力争在全市14个县市区外宣排名中取得前三。

3.效果目标：进一步加强对外宣传舆论引导，围绕区委、区政府中心工作，开展脱贫攻坚、社会治理、扫黑除恶、生态保护等专题工作，为盘龙区创建区域性国际中心城市营造浓厚氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.融媒体中心：整合县级广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

2.新闻：所谓新闻报道，就是对新近发生的事实的报道。新闻的本源是讲究用事实说话，新闻是对客观事实进行报道和传播而形成的信息，反映在新闻信息中的内容必须对事实具有真实传达。但是，客观事实本身不是新闻，被报道出来的新闻是在报道者对客观事实进行主观反映之后形成的观念的信息，是记者把自己对客观事实的主观传达出来而产生的信息。

3.宣传：是信息的传递，传播者通过信息的传播，希望受者接受并且支持自己的观点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于保障盘龙区融媒体中心正常运转的日常支出328.13万元，与上年对比增加84.08万元，主要变化原因：公务接待费列入基本支出，2020年在职在编人员增加1人,工资福利（包括工资、公积金、医保、养保等）增加，商品和服务支出按照财政要求整体缩减5%。

2020年基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的91.48%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.52％。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：盘龙区融媒体中心资产总额409.79万元，其中，流动资产74.89万元，固定资产196.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程137.20万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63.29万元，其中在建工程增加137.20万元，固定资产减少115.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产65项，账面原值37万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区融媒体中心基本支出328.13万元，与上年对比增加84.08万元，增减变化的原因主要是：

1.公务接待费列入基本支出；

2.人员增加，导致按定额生成的经费增加；

3.商品和服务支出按照财政要求整体缩减5%。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排盘龙区融媒体中心项目支出474万元，与上年对比减少303万元，增减变化的原因主要是：

1.根据区财政预算安排，对外宣传经费上半年按全年50%下达；

2.接待费由项目支出安排转为基本支出安排；

3.融媒体中心200M专线宽带增加预算经费20万元。

监督索引号53010300122300111

附件3：部门预算公开情况表（盘龙区融媒体中心）

附件2：2020年部门预算编制说明（盘龙区融媒体中心）

附件4：盘龙区融媒体中心重点领域财政项目公开