昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020年部门重点项目
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
2020年部门重点项目
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2020部门重点领域财政项目共四个，其中盘龙区社会保险局三个重点项目，分别是下划企业退休人员独生子女专项资金、区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金、省企退休人员移交社会化管理专项经费；盘龙区人力资源和社会保障局（本级）一个重点项目，为“三支一扶”高校毕业生工作专项经费。
昆明市盘龙区社会保险局2020年重点领域财政项目如下：
一、项目名称
下划企业退休人员独生子女专项资金
二、立项依据
昆财社〔2015〕57号
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区社会保险局
组织机构代码：12530103431390661R
地址：昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：0871-63116793
法人代表：甄会玲
经费来源：本级补助资金、上级补助资金
代为概况：按照昆财社〔2015〕57号文件精神，及时发放独生子女奖励金。
四、项目基本概况
企业退休人员独生子女费是有独子证的企业退休人员退休工资的组成部分，每月按时随养老金一起发放。
五、项目实施内容
完成全区27000多名企业退休人员独子费的每月发放
六、资金安排情况
按照昆财社〔2015〕57文件精神，2015年市财政将企业退休人员独生子女费下划基数1391.64万元后，以后年度按此基数拨付，而不足部分由区级财政安排预算。本年度区级预算安排1094.4万元。
七、项目实施计划
每月按时随养老金一起发放
八、项目实施成效
享受独子费待遇的退休人员享受政策红利，促进社会稳定和谐。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
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下划企业退休人员独生子女专项资金 | 当年保证27000多名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放 | 产出指标 | 数量指标 | 享受独生子女费待遇的退休人员 | 完成全区27000多名企业退休人员独子费的每月发放 | 根据2019年1-10月份发放企业退休人员独子费实际数据得出指标值 | 享受待遇人员按历年测算，呈上升趋势 |
产出指标 | 质量指标 | 资金补贴及时拨付 | 每月向财政报送用款计划，拨付享受独生子女费待遇的退休人员，每月随养老金发放 | 根据昆财社（2015）57号文，保障企业退休人员中享受独生子女费待遇的人员退休金足额发放 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 根据实际情况拨付，预计于2020年12月中旬完成 | 根据每月发放养老金时间，2020年最后一次发放养老金时间预计为12月中旬 | 无 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预计补助金额 | 10944000元 | 根据2018年独子费放数及2019年独子费发放数增长比率来测算2020年预计发放数 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响 | 独生子女费是养老金的组成部分，足额按时发放，保障辖区内退休人员生活稳定，促进社会和谐。 | 退休人员享受国家政策待遇，社会稳定和谐。 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员 | 企业退休人员满意度达90% | 根据退休人员满意度情况调查 | 无 |
一、项目名称
区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金
二、立项依据
云政发〔2015〕75号
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区社会保险局
组织机构代码：12530103431390661R
地址：昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：0871-63116793
法人代表：甄会玲
经费来源：本级补助资金
代为概况：按照云政发〔2015〕75号文件精神，及时足额发放机关事业单位退休人员养老金。
四、项目基本概况
根据机关事业单位养老金收支差异，区财政承担差异缺口，确保机关事业单位退休人员养老金足额发放。
五、项目实施内容
完成全区5700多名机关事业单位退休人员养老金的每月发放。
六、资金安排情况
区财政承当补助资金1733.71万元。
七、项目实施计划
填补收支差异，每月按时发放。
八、项目实施成效
养老金足额发放，退休人员无后顾之忧，社会稳定，家庭幸福。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金 | 弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放 | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业退休人员人数 | 完成全区机关事业单位退休人员5277人养老金的发放 | 2019年10月实际发放机关事业单位退休人数 | 无 |
产出指标 | 质量指标 | 按时按量拨付 | 根据每月收支差及时进行补助 | 根据文件云政发（2015）75号文，按时补助收支差 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 预计2020年12月中旬完成 | 2020年最后一次发放养老金时间 | 无 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预计补助金额 | 17337100元 | 根据2019年实际收支差异测算 | 无 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 消费水平 | 保障机关事业退休人员养老金足额发放，有利于促进消费 | 收入影响消费 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会影响 | 保障机关事业退休人员养老金足额发放，促进社会和谐稳定，退休人员安居乐业 | 养老金足额发放，退休人员无后顾之忧，社会稳定，家庭幸福 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内机关事业单位退休人员 | 全区机关事业退休人员满意度90% | 机关事业单位退休人员满意度随机调查 | 无 |
一、项目名称
省企退休人员移交社会化管理专项经费
二、立项依据
云政办发〔2007〕203号
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区社会保险局
组织机构代码：12530103431390661R
地址：昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：0871-63116793
法人代表：甄会玲
经费来源：本级补助资金、上级补助资金
代为概况：按照云政办发〔2007〕203号文件精神，落实好省属企业退休人员社会化管理服务工作。
四、项目基本概况
根据《云南省人民政府办公厅关于落实省属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作的实施意见》（云政发[2007]203号）文件精神，截止2019年10月，我区社会化管理服务中心移交的省属运营企业7755户，破产企业4329户，在整个盘龙区辖区内建立了四个工作站，主要的管理模式为区社保局、区街道办事处、社区、工作站四级联动，工作站与企业共管。目前在四个工作站共聘用了19名工作人员，由社保局承担劳务费发放。
五、项目实施内容
落实好省属企业退休人员社会化管理服务工作工作人员待遇发放。
六、资金安排情况
区财政承当补助资金12.54万元。
七、项目实施计划
每月按时发放。
八、项目实施成效
保障工作站人员工资按时足额发放，是落实好省属企业退休人员社会化管理服务工作的一部分。
九、项目绩效目标表
项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
省企退休人员移交社会化管理专项经费 | 管理好省属企业退休人员，让老有所依、老有所乐，从而促进社会稳定和谐。确保省属企业退休人员管理19名工作人员的经费配套。 | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员人数 | 确保省属企业退休人员管理19名工作人员的经费配套。 | 省企退休人员管理工作人员实际到位人数 | 无 |
产出指标 | 质量指标 | 按时足额拨付 | 每月按时足额拨付 | 根据2019年的项目支出情况 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 预计2020年中上旬完成工作 | 发放社管人员工资及使用办公用品时间按2019年测算，12月中上旬发放完成 | 无 | ||
产出指标 | 成本指标 | 预计资金 | 125400元 | 19人*22000元*30% | 存在人员增减变动 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会影响 | 管理好省属企业退休人员，让老有所依、老有所乐，从而促进社会稳定和谐。 | 2019年整年实施情况 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省企退休人员 | 省企退休人员满意度达90% | 做好组织退休人员活动及节日慰问工作，退休人员满意度高 | 无 |
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局（本级）2020年重点领域财政项目如下：
一、项目名称
“三支一扶”高校毕业生工作专项经费
二、立项依据
昆人社通【2016】154号、昆人社通【2013】144号
三、项目实施单位
单位名称：昆明市盘龙区人力资源和社会保障局
组织机构代码：1153010301511932XK
地址：云南省昆明市盘龙区北京路481号
联系电话：63191513
法人代表：徐敏
经费来源：上级补助资金、本级补助资金
代为概况：按照昆人社通【2016】154号、昆人社通【2013】144号文件的要求，按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作专项经费。
四、项目基本概况
“三支一扶”计划是由省人力资源和社会保障厅联合省委组织部、编办，省教育厅、财政厅、农业厅、卫生厅、扶贫办，共青团省委共同组织实施，该计划按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年选拔一定数量的全日制普通高校毕业生，到我省各地的基层单位从事为期2年的支教、支农、支医和扶贫等志愿服务工作。
五、项目实施内容
根据《关于做好2016年高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知》（云人社发〔2016〕120号）、《关于提高“三支一扶”大学生工作生活补助的通知》（云财社〔2016〕125号）文件规定，高校毕业生到我省各地的基层单位从事支教、支农、支医等志愿服务工作，工作期间国家给予发放一次性的体检费，发放安置费2000元；服务期间由国家按月发放规定的工作生活补助，参加统一的社会保险，统一办理人身意外伤害保险和住院医疗保险；服务期间，自觉接受所在单位管理和考核，年终考核合格发放考核奖；2年服务期满并考核合格，享受文件规定的优惠政策。 “三支一扶”计划实施的经费，包括用于“三支一扶”宣传、招募、慰问、培训、工作调研等费用，用于支持 “三支一扶”计划顺利实施。
六、资金安排情况
本级补助资金434000元，上级补助资金905064元。
七、项目实施计划
按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作经费，确保专款专用。
八、项目实施成效
积极发挥“三支一扶”高校毕业生专业特长，成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量，促进服务地区经济发展。
九、项目绩效目标表
单位名称、项目名称 | 项目目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 |
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“三支一扶”高校毕业生工作专项经费 | 目前在岗“三支一扶”高校毕业生21人，及预计2020年新招募到农村等基层服务单位服务，进一步优化边远地区人才资源结构。 | 产出指标 | 数量指标 | 21名在岗“三支一扶”高校毕业生 | 21 | 昆人社通【2016】154号】、昆人社通【2013】144号 | 无 |
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量要求 | 进一步优化边远地区人才资源结构，足额拨付补助 | 昆人社通【2016】154号】、昆人社通【2013】144号 | 无 | ||
产出指标 | 时效指标 | 年内组织实施完毕 | 2020.12.15以前 | 昆人社通【2016】154号】、昆人社通【2013】144号 | 无 | ||
产出指标 | 成本指标 | 社会生活补助及社会保险费 | 434000 | 昆人社通【2016】154号】、昆人社通【2013】144号 | 无 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | 积极发挥专业特长，成为基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量，促进服务地区经济发展。 | 昆人社通【2016】154号】、昆人社通【2013】144号 | 无 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会影响 | 学习掌握基层工作、工作基本方法，宣传落实党和国家方针政策及上级党政群团组织有关工作部署，总结宣传基层干部群众科学发展、构建和谐方面的好经验、好做法，普及科学技术和法律知识、传播现代文明。 | 昆人社通【2016】154号】、昆人社通【2013】144号 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位及“三支一扶“高校毕业生满意 | 90 | 昆人社通【2016】154号】、昆人社通【2013】144号 | 无 |
