2019年部门预算整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况

根据中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(盘办通〔2019〕52号), 设立昆明市盘龙区政务服务管理局，为区人民政府工作部门，正科级。有机关行政编制11名，其中，局长1名（正科级，兼任区行政审批局局长、区公共资源交易管理局局长）、副局长4名（副科级）。根据盘龙区机构编制委员会《关于调整昆明市盘龙区人民政府公共资源交易服务中心机构编制事项的批复》，核定事业编制5名，负责盘龙区公共资源交易和投资服务工作。2019年年末在职人员15人(公务员9人、工勤人员1人、事业人员5人)。

区政务服务局主要职责：

1、 贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2、 负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3、 负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4、 持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5、 牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6、 推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7、 负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8、 加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9、 负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10、 管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据盘龙区人民政府办公室关于印发《盘龙区区级部门预算绩效目标管理办法》的通知（盘政办通〔2018〕117号）和盘龙区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(盘财绩〔2020〕1号)要求，2019年区政务服务局项目支出绩效自评设定了“一窗式”人员配置经费、新大楼移民资金使用费、盘龙区不动产交易税收登记服务大厅租金、盘龙区不动产交易税收登记服务大厅设计装修一体化工程款及监理费4项。(详见附表)

（三）部门整体收支情况

2019年全年总收入2,256.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,349.72万元、非同级财政拨款收入906.18万元（其中：本级横向转拨财政款747.83万元、非本级财政拨款158.35万元）、年初结转结余1.03万元。

2019年全年总支出2,129.25万元，其中：基本支出386.51万元，占总支出的18.15%；项目支出1,742.74万元，占总支出的81.85%。

2019年全年总结余127.67万元，其中：基本支出结余11.06万元，项目支出结余116.61万元。

资金来源于区财政预算拨款、财政存量资金拨款及非财政拨款，用于区政务服务局人员支出、日常办公支出、政务服务工作业务支出、政务服务中心新办公大楼装修改造各式工程和信息化建设工程尾款支出、区不动产交易税收登记服务大厅租金及设计装修一体化工程款支出，根据工作进度分批完成支出进度。

1、 基本支出情况

2019年基本支出收入合计396.55万元，基本支出合计386.51万元，占总支出的18.15%，其中：工资福利支出354.82万元，商品和服务支出31.69万元，对个人和家庭的补助支出0元。基本支出结余11.06万元。

2、 项目支出情况

2019年项目支出收入合计1,859.35万元，其中，一般行政管理事务收入1,408.53万元，科学技术支出收入1.46万元，城乡社区收入2万元，基本建设支出收入447.36万元。项目支出合计1,742.74万元，其中：一般行政管理事务支出1,411.99万元，科学技术支出1.46万元，城乡社区支出2万元，基本建设支出330.75万元。项目结余116.61万元(基本建设支出结余)。

2019年度项目支出1,742.74万元，占总支出的81.85%。我局严格按照年初预算安排使用项目支出资金，严格执行《盘龙区政务服务管理局财务管理制度》，做到专款专用。具体情况如下：

2019年项目经费追加情况：

（1）一般行政管理事务追加

a. 2019年定制工作服经费65.68万元（盘财行追〔2019〕77号），完成支出。

b. 24小时政务大厅装修及改造经费12.99万元（盘财行追﹝2019﹞63号），完成支出。

c. 行政审批标准化工作经费3万元(盘财行追〔2019〕36-1号)，完成支付0.07万元，结余2.93万元年终由区财政收回。

（2）城乡社区环境卫生支出

2019年创文工作经费补助2万元（盘财行追〔2019〕84-4号），完成支出。

（3）本级横向转拨财政款支出

a. 盘龙区不动产交易税收登记服务大厅租金180万元（盘财行清〔2019〕11号），属经常性项目支出，资金来源于本级横向转拨财政款，用于支付盘龙区不动产交易税收登记服务大厅2019年度租金，完成支出。

b. 盘龙区不动产交易税收登记服务大厅设计装修一体化工程款及监理费120.47万元（盘财行清〔2019〕39号），属建设性项目支出，资金来源于本级横向转拨财政款，用于支付盘龙区不动产交易税收登记服务大厅设计装修一体化工程款及监理费，完成支出。

c. 盘龙区新政务服务中心改造项目工程尾款447.36万元(盘财建追〔2019〕18号)，属基本建设支出，资金来源于本级横向转拨财政款，用于支付盘龙区政务服务中心改造工程尾款，2019年支出330.75万元，结转结余116.61万元，于2020年支付工程尾款。

项目支出构成情况：

（1）一般行政管理经费支出

2019年一般行政管理经费支出1,408.53万元，占项目支出总额的80.82%。其中：财政拨款支出1,108.06万元、本级横向转拨财政款支出300.47万元，具体情况如下：

A.财政拨款支出

财政拨款支出1,108.06万元，占一般行政管理支出的78.67%。由大楼维护费72.24万元，窗口工作经费20.53万元，宣传工作经费9.52万元，公共资源交易中心服务经费3.83万元，“一窗式”人员配置费763.20万元，新大楼移民资产使用费160万元，行政审批标准化工作经费0.07万元，24小时政务大厅装修及改造经费12.99万元，2019年工作服定制经费65.69万元构成。主要用于政务服务中心大厅日常管理支出，含中心大厅水费、电费、通讯费、安全保卫、卫生保洁、大厅设施维修维护、电脑、打印机及计算机网络维修维护、窗口日常办公耗材、“一窗式”人员配置费、24小时政务大厅装修改造费、2019年工作服定制费等支出。

B.本级横向转拨财政款项目支出

本级横向转拨财政款项目支出300.47万元，占一般行政管理支出的21.33%，由盘龙区不动产交易税收登记服务大厅租金180万元、盘龙区不动产交易税收登记服务大厅设计装修一体化工程款及监理费120.47万元二项构成。用于支付盘龙区不动产交易税收登记服务大厅租金、设计装修一体化工程款及监理费。

（2）科技成果转化与扩散支出

信息网络维护经费支出1.46万元，占项目支出的0.08%，主要用于支付信息网络日常维修维护费。

（3）基本建设支出

盘龙区新政务服务中心改造项目工程尾款447.36万元(盘财建追〔2019〕18号)，资金来源于本级横向转拨财政款，用于支付盘龙区政务服务中心改造工程尾款，2019年支付330.75万元，占项目支出的18.99%，结转结余116.61万元，于2020年支付部分工程尾款。

（4）城乡社区环境卫生

2019年创文工作经费补助2万元（盘财行追〔2019﹞84-4号），主要用于2019年创建全国文明城市建设支出。

（四）“三公”经费支出

2019年“三公”经费预算为3万元，“三公”经费支出0万元，其中：接待费支出0万元，与去年相比减少0万元；2019年公务用车运行费支出0万元，比去年减少0万元， 2016年9月已公车改革；无会议费支出；无因公出国(境)费用支出。

（五）部门预算管理制度建设情况

区政务局逐步建立健全《部门预算管理制度》《预算绩效评价制度》《专项经费管理制度》《三公经费管理制度》《财务报销管理制度》及《财务内部控制制度》，保障财政资金管理规范化、制度化，进一步保障资金使用的合法性、安全性、有效性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评工作，发现在管理上、工作效率上、工作能力上存在的问题并及时整改。不断完善队伍管理，提高工作效率。用更低的成本为社会提供更优质的和更高效的公众服务。

（二）自评指标体系

项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）投入、控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的过程、进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用产出效果的职责履行情况进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后的效果，履职效益进行分析。以上分析汇总评价之后形成整体绩效评价结果。

（三）自评组织过程

1、前期准备

区政务局绩效自评小组，由党政主要领导任组长，各业务科室相关负责人任组员。

2、组织实施

绩效评价基础数据由各科室收集，将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

三、评价情况分析及综合评价结论

区政务局2019年整体支出绩效自评分96.00分，自评结果为优秀，达成了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

自评具体分析如下：

（一）设立的整体绩效目标依据充分、合理、明确，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划，结合实际需开展的工作，设立绩效目标，目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，结合预算资金安排、年初工作计划来提高预算绩效管理，提高资金使用效率。

（二）区政务局在年初做经费预算时，根据上年开展情况，科学合理的分配各块工作资金，重点突出。2019年本着节俭的原则，严控“三公”经费预算，经费按季申请，严格资金管理，资金使用审批按照相关财务规定执行，年末按时完成了各项经费支出，支付进度率100%，效率较高。

（三）2019年区政务局不断加强服务群众和干部教育“两个平台”建设，按照“放管服”和“互联网+政务服务”要求，切实解决好党密切联系群众“最后一厘米”问题。从服务内容、办事流程、跟踪反馈、结果评价等方面不断改进，使政务服务工作更加精细、规范、高效，为民、便民、利民，倾力打造群众满意的政务服务平台。

（四）区政务局按规定内容、规定时限对与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的预决算信息进行了公开，各项支出基础数据信息和会计信息资料具有真实性、完整性、准确性。

（五）为加强资产管理、规范资产管理行为制定了《固定资产管理制度》，设立了固定资产管理员对各类固定资产进行登记、管理和对固定资产管理系统进行登记和维护，使得资产管理制度得到有效执行，资产保存完整、安全，使用高效。

四、存在的问题和整改情况

通过一年的实施，区政务服务局部门预算支出达成预期的绩效目标。但还存在项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距，绩效管理粗放，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够。项目绩效指标体系还不够细化等问题。

针对上述存在的问题，区政务服务局在2019年财政经费预算执行过程中，进一步加强领导，强化意识，健全管理机制，依法积极组织各项经费合法列支。具体由整体绩效评价组组长负总责，分管副局长全程跟踪监控，各项经费支出责任到科室，由科室负责工作完成进度，财务人员根据业务科室工作完成进度及时支付款项。通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、合法、高效使用。

五、 绩效自评结果应用

2019年整体支出绩效自评结果为优，其中：项目支出共14项，自评结果14项为优，自评结果如下：

以上自评结果为优的项目，作为下一年度预算项目经费的依据，继续使用。

六、主要经验及做法

（一）强化领导，建立健全绩效自评组织体系。

（二）结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标。

（三）措施到位，扎实推进绩效自评工作。落实责任，明确目标，强化工作结果。

（四）细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务。制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化。

（五）在绩效目标管理上存在的问题，做到及时整改。不断完善管理，提高预算支出绩效。

七、其他需说明的

    无

                              昆明市盘龙区政务服务管理局

                                  2020年5月8日

盘龙区政务服务管理局　2019年部门整体支出绩效自评指标评分表

盘龙区政务服务管理局　2019年部门整体支出评价统计表

盘龙区政务服务管理局　2019年项目支出绩效自评指标评分表