一、 部门基本情况

（一）部门概况

区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，新建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

我部门2019年部门预算编报的单位共1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤编1人，                在职实有8人，其中：财政全供养8人。 离休0人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

开展科学普及工作是区科协的主要工作职责，通过开展科学普及促进科技与经济的结合，促进科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化，不断提升居民群众的科学素质修养。项目资金主要投入社区、农村、中小学科普设施建设、科普活动组织、科普培训等方面工作，资金使用方向明确，使用产生的效果较好。

（三）部门整体收支情况

基本支出145.89万元，包括工资福利支出130.16万元；商品服务支出15.73万元。

项目支出288.74万元，全民素质行动纲要29.62万元；科普经费178.84万元；“科普示范社区”暨“社区科普大学”教学点建设经费0.6万元；2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标48万元；2019年昆明市科普专项转移支付资金11.2万元；街道科普工作（含农函大经费）24万元；老科技工作者协会工作经费3万元；会议费0.31万元；公共交通专项经费0.14万元。

项目资金主要投入社区、农村、中小学科普设施建设、科普活动组织、科普培训等方面工作，资金使用方向明确，使用产生的效果较好。

（四）部门预算管理制度建设情况

过程管理：在资金使用过程中，经主席办公会集体研究决策，按照3000元以上项目资金交由主席办公会审核，项目完成验收的规定执行，财务账目清晰，管理规范。

财务管理：财务管理规范，票据填写完整，每季度对预算资金使用情况进行监督检查，确保预算资金使用及时、规范、合理。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用科学的方法，对部门整体支出和确定的项目按规定程度开展绩效自评。总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）自评指标体系

1. 收支构成：2019年我部门总收入437.85万元，比年初预算指标393.02万元，增加支出44.83万元。

2. 增加支出具体项目及金额如下：

(1)增加基本支出机构运行经费4.07万元。

(2)减少基本支出住房公积金1.81万元。

(3)减少全民素质行动纲要4.62万元。

(4)减少科普经费9.1万元

(5)增加“科普示范社区”暨“社区科普大学”教学点建设经费0.6万元。

(6)增加2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标48万元。

(7)增加2019年昆明市科普专项转移支付资金11.2万元。

(8)减少会议费1.19万元。

(9)减少接待费1万元。

3. 过程管理：在资金使用过程中，经主席办公会集体研究决策，按照3000元以上项目资金交由主席办公会审核，项目完成验收的规定执行，财务账目清晰，管理规范。

4. 财务管理：财务管理规范，票据填写完整，每季度对预算资金使用情况进行监督检查，确保预算资金使用及时、规范、合理。

5. 绩效目标：1—12月安排9类项目：全民素质行动纲要29.62万元；科普经费178.84万元；“科普示范社区”暨“社区科普大学”教学点建设经费0.6万元；2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标48万元；2019年昆明市科普专项转移支付资金11.2万元；街道科普工作（含农函大经费）24万元；老科技工作者协会工作经费3万元；会议费0.31万元；公共交通专项经费0.14万元。

6. 满意度情况：项目实施过程及实施后未接到相关投诉，社会公众对服务对象的满意度为90%以上。

（三）自评组织过程 

1. 前期准备

为进一步加强我区预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）及《昆明市县（市）区暨开发（度假）园区预算绩效管理工作考核评分标准表》中关于公开“绩效管理信息”及“绩效评价结果应用”的工作要求按照省、市相关文件要求开展相关资料的收集整理。

2. 组织实施

⑴由财务人员整理汇总整体支出情况，撰写自评报告。

⑵召开主席办公会，对部门绩效自评报告进行审议。

⑶通过本部门门户网站预算公开专栏进行公开。

经自我评价认为，资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，自我综合评价为优。

三、 评价情况分析及综合评价结论

（一）评价思路

1. 前期准备。

为进一步加强我区预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）及《昆明市县（市）区暨开发（度假）园区预算绩效管理工作考核评分标准表》中关于公开“绩效管理信息”及“绩效评价结果应用”的工作要求按照省、市相关文件要求开展相关资料的收集整理。

2. 组织实施。

⑴由财务人员整理汇总整体支出情况，撰写自评报告。

⑵召开主席办公会，对部门绩效自评报告进行审议。

⑶通过本部门门户网站预算公开专栏进行公开。

盘龙区科学技术协会内部控制工作领导小组，由主席任组长，副主席任副组长，其余工作人员为成员；领导小组下设办公室（以下简称“内控办”）在主席办公室，主席兼任内控办主任，负责领导小组日常工作，并定期组织对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观的评估；其他工作人员是内部控制的具体执行机构；会计监是内部控制的监督检查评价机构。

（二）评价的目的

运用科学的方法，对部门整体支出和确定的项目按规定程度开展绩效自评。总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价的依据

2019年预算；2019年决算；2019年决算分析报告；2019年工作总结；2019年自查报告；部门三定方案；部门中长期规划；部门职能文件；部门年度工作目标；部门年度工作计划；

2019年年度工作完成情况表；绩效评价指标体系。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：部门整体支出。

评价时段：2019年1月1日至2019年12月31日

四、 存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

现有科普设施的作用需要进一步发挥。一些社区、村组和学校存在重科普设施建设、轻科普活动组织的现象，现有科普经费的社会效应没有得到应有的发挥。

科普工作发展不均衡的现象较为突出。一是城乡发展不均衡的现象较为突出，二是群众参与科普工作的积极性出现“两头热、中间冷”的尴尬，目前，对科普工作怀有热情的大多是老年人和青少年，许多年轻人和中年人大多在拼事业、拼家庭，对科普工作的热情相对较低。

需要进一步发挥社会各界在大科普工作中的积极作用。目前,各类科普责任单位的工作成效如何，科普经费的投入是否足够，整个科协系统缺乏客观而又可行的评价体系。

（二）改进措施及建议  

制定相关措施，对科普设施的使用情况和社会效果定期进行跟踪，督促科普设施的建设单位提高设备使用率。实施流动科普馆建设，让固定的设备流动起来，让资金使用产生效益最大化。 

继续推进科普信息化建设，在2019年底实现在社区、行政村、中小学的全覆盖。坚持科普资源向郊区和农村倾斜，努力实现科普资源的均等化分布。

五、 绩效自评结果应用

按照市政府与区政府签订的《2018—2020年度落实公民科学素质建设目标责任书》的要求将科普经费和纲要专项工作经费纳入财政预算，要求我区要“将科普经费列入同级财政预算，并逐年按照10%-20%的增幅提高科普经费的投入水平。”2019年的科普经费按照人均3.19元的标准，较上年度增长了10%。为本地区公民科学素质建设提供资金保障。

1. 实施2019年区级科普项目。

2019年区科协共收到街道、社区以及学校上报的科普项目52个。通过“看、走、听、审”四个程序，区科协最终确定了“科普在盘龙摄影展”、“青少年健康科普之家”、科普文化长廊、科普小广场等27个项目作为2019年度的区级科普项目,并与各项目实施单位签署了《2019年度盘龙区区级科普项目实施承诺书》。已完成对城市街道17个科普项目项目验收。

2. 科普信息化建设进一步加强。

科普E站、科普信息员传播科普的能力进一步得到加强。全区各街道、社区、学校因地制宜，采取多种方式推广使用科普e站，增强科普中国对居民群众科普服务的覆盖率和知晓率。截至目前，全区190个科普E站共播放v视快递60564部，转发科普中国内容80691篇。截至目前，全区681名科普信息员通过科普中国APP传播分享文章397999篇。

盘龙i科普微信公众号影响力逐步提升。盘龙i科普微信公众号截止到2019年10月共发布160篇文章，粉丝达到5638。截至目前区科协网页共发文262篇，其中工作动态发文85篇，科技要闻发文78篇，科普知识发文49篇，科普视频发文39篇，财政预决算公开发文1篇，廉政教育宣传发文3篇，科普法规发文7篇。

全省首个具有科普展品讲解功能的微信小程序上线运行。区科协充分利用互联网平台，率先在全省建成了首个居民科普展品讲解功能的微信小程序。居民群众可以在微信小程序内搜索“盘龙i科普”，或者通过扫描科普展品上的二维码，即可在线听到科普展品的科学原理及生活中原理运用的讲解。“盘龙i科普”微信小程序的功能还包括科普活动报名、科普知识竞答等模块可供居民群众感受更多互动性科普服务。

3. 社区科普益民工作有声有色。

关注民生、以人为本，积极主动开展各种类型的科普活动。截至目前，全区各级科协共组织了健康知识讲座、垃圾分类活动、安全知识培训、科普阅读等活动300余场次，参与居民3000余人次。各街道还以“雷锋纪念日”、全国科技工作者日、70周年等重要节日为契机开展丰富多彩的科普宣传活动；并根据辖区情况和人群聚居特点开展各种富有特色的活动，“科普惠民·垃圾分类 你我有责”、“我是小花农”、社区“昆虫角”等主题活动及科普阵地，深受广大群众欢迎。“袖珍科普漂流馆”进一步受欢迎。今年已在11家社区、学校、公园、商场进行20轮展示，实现科普资源共享，展示期间共有6000余人次享受了科普服务。

创新开展传统节日科普受追捧。与中科院昆明动物研究所合作，在人流密集的欣都龙城商场，开展新春“猪”福主题科普展。展示期间，近万名居民群众近距离学习了猪的科普文化知识。

贴近居民群众实际需求，创新开展社区科普教育。开展“开学季营养科普进社区”活动。专业健康管理师为大家带来主题为“健康，吃出来——学龄期健康饮食行为促进”的讲座，活动走进辖区7个社区，为近150个学龄儿童家庭送去丰富的营养科普大餐。

示范创建取得成果。茨坝街道兰龙潭社区、青云街道昙华社区、龙泉街道盘江社区、联盟街道葵花社区被评为市级科普示范社区。

4. 青少年科普工作得到有力加强。

在第34届创新大赛中，盘龙区加强领导，广泛发动，精心组织，经过省、市专家层层的严格筛选，盘龙区40余项作品参加了第34届云南省青少年科技创新大赛终评决赛，比赛中学生和教师优秀的表现获得了专家和评委的好评最终获得一等奖3个二等奖4个三等奖34个的好成绩。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展2019年昆明市、云南省科普教育示范学校评选工作，昆明市盘龙区东庄小学被命名为2019年省级科普教育示范学校，昆明重工中学、盘龙区云波小学被命名为2019年市级科普教育示范学校。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展2019年“大手拉小手—科技传播行动”、第十届青少年科学影像节活动。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展盘龙区2019年青少年科学调查体验活动、35届昆明市青少年科技创新大赛活动及组织开展2019科普公益课堂。

5. 农村科普工作进展顺利。

积极开展农函大培训。区科协加强招生工作的指导、督促和检查，通过各街道、社区、村委会的共同努力，农函大培训共举办16期，培训学员960余人。内容涉及草莓种植培训、“中式烹调师”培训、蔬菜病虫害防治、家政服务等实用技术培训。通过一系列的培训，切实帮助了辖区农民、“村转居”居民、失业或待业人员掌握了一技之长，达到了农函大培训预期效果。

创新开展乡村振兴科普服务。完成了新农村建设科普教学片《建设和谐新农村,走向美好新生活》的拍摄，并在滇源街道、阿子营街道12个村委会进行了为期两周的巡映活动，将科普知识送到了村民家门口。整个活动期间近1000村民参与了观影，通过播放教学片、开展现场知识问答让村民知晓在新农村建设上要积极改变自己的旧习惯，适应现代新生活需要，从生活习惯更健康、生产习惯、互联网生活、技能型务工四方面改变；《厉害了我的国》爱国主义影片的播放、人工智能、无人机、3D打印笔等科技体验让村民感受到科技的发展、国家的强大，进一步增强了村民的科学素质。春节来临之际，让村民享受到了一场科普大餐。

六、 主要经验及做法

2019年区科协共收到街道、社区以及学校上报的科普项目52个。通过“看、走、听、审”四个程序，区科协最终确定了“科普在盘龙摄影展”、“青少年健康科普之家”、科普文化长廊、科普小广场等27个项目作为2019年度的区级科普项目,并与各项目实施单位签署了《2019年度盘龙区区级科普项目实施承诺书》。已完成对城市街道17个科普项目项目验收。

(1）科普信息化建设进一步加强

科普E站、科普信息员传播科普的能力进一步得到加强。全区各街道、社区、学校因地制宜，采取多种方式推广使用科普e站，增强科普中国对居民群众科普服务的覆盖率和知晓率。截至目前，全区190个科普E站共播放v视快递60564部，转发科普中国内容80691篇。截至目前，全区681名科普信息员通过科普中国APP传播分享文章397999篇。

盘龙i科普微信公众号影响力逐步提升。盘龙i科普微信公众号截止到2019年10月共发布160篇文章，粉丝达到5638。截至目前区科协网页共发文262篇，其中工作动态发文85篇，科技要闻发文78篇，科普知识发文49篇，科普视频发文39篇，财政预决算公开发文1篇，廉政教育宣传发文3篇，科普法规发文7篇。

全省首个具有科普展品讲解功能的微信小程序上线运行。区科协充分利用互联网平台，率先在全省建成了首个居民科普展品讲解功能的微信小程序。居民群众可以在微信小程序内搜索“盘龙i科普”，或者通过扫描科普展品上的二维码，即可在线听到科普展品的科学原理及生活中原理运用的讲解。“盘龙i科普”微信小程序的功能还包括科普活动报名、科普知识竞答等模块可供居民群众感受更多互动性科普服务。

（2）社区科普益民工作有声有色

关注民生、以人为本，积极主动开展各种类型的科普活动。截至目前，全区各级科协共组织了健康知识讲座、垃圾分类活动、安全知识培训、科普阅读等活动300余场次，参与居民3000余人次。各街道还以“雷锋纪念日”、全国科技工作者日、中华人民共和国成立70周年等重要节日为契机开展丰富多彩的科普宣传活动；并根据辖区情况和人群聚居特点开展各种富有特色的活动，“科普惠民·垃圾分类 你我有责”、“我是小花农”、社区“昆虫角”等主题活动及科普阵地，深受广大群众欢迎。“袖珍科普漂流馆”进一步受欢迎。今年已在11家社区、学校、公园、商场进行20轮展示，实现科普资源共享，展示期间共有6000余人次享受了科普服务。

创新开展传统节日科普受追捧。与中科院昆明动物研究所合作，在人流密集的欣都龙城商场，开展新春“猪”福主题科普展。展示期间，近万名居民群众近距离学习了猪的科普文化知识。

贴近居民群众实际需求，创新开展社区科普教育。开展“开学季营养科普进社区”活动。专业健康管理师为大家带来主题为“健康，吃出来——学龄期健康饮食行为促进”的讲座，活动走进辖区7个社区，为近150个学龄儿童家庭送去丰富的营养科普大餐。

示范创建取得成果。茨坝街道兰龙潭社区、青云街道昙华社区、龙泉街道盘江社区、联盟街道葵花社区被评为市级科普示范社区。

(3）青少年科普工作得到有力加强

在第34届创新大赛中，盘龙区加强领导，广泛发动，精心组织，经过省、市专家层层的严格筛选，盘龙区40余项作品参加了第34届云南省青少年科技创新大赛终评决赛，比赛中学生和教师优秀的表现获得了专家和评委的好评最终获得一等奖3个二等奖4个三等奖34个的好成绩。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展2019年昆明市、云南省科普教育示范学校评选工作，昆明市盘龙区东庄小学被命名为2019年省级科普教育示范学校，昆明重工中学、盘龙区云波小学被命名为2019年市级科普教育示范学校。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展2019年“大手拉小手—科技传播行动”、第十届青少年科学影像节活动。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展盘龙区2019年青少年科学调查体验活动、35届昆明市青少年科技创新大赛活动及组织开展2019科普公益课堂。

(4）农村科普工作进展顺利

积极开展农函大培训。区科协加强招生工作的指导、督促和检查，通过各街道、社区、村委会的共同努力，农函大培训共举办16期，培训学员960余人。内容涉及草莓种植培训、“中式烹调师”培训、蔬菜病虫害防治、家政服务等实用技术培训。通过一系列的培训，切实帮助了辖区农民、“村转居”居民、失业或待业人员掌握了一技之长，达到了农函大培训预期效果。

创新开展乡村振兴科普服务。完成了新农村建设科普教学片《建设和谐新农村,走向美好新生活》的拍摄，并在滇源街道、阿子营街道12个村委会进行了为期两周的巡映活动，将科普知识送到了村民家门口。整个活动期间近1000村民参与了观影，通过播放教学片、开展现场知识问答让村民知晓在新农村建设上要积极改变自己的旧习惯，适应现代新生活需要，从生活习惯更健康、生产习惯、互联网生活、技能型务工四方面改变；《厉害了我的国》爱国主义影片的播放、人工智能、无人机、3D打印笔等科技体验让村民感受到科技的发展、国家的强大，进一步增强了村民的科学素质。春节来临之际，让村民享受到了一场科普大餐。

七、 其他需说明的情况

制定相关措施，对科普设施的使用情况和社会效果定期进行跟踪，督促科普设施的建设单位提高设备使用率。实施流动科普馆建设，让固定的设备流动起来，让资金使用产生效益最大化。 

继续推进科普信息化建设。坚持科普资源向郊区和农村倾斜，努力实现科普资源的均等化分布。

盘龙区科学技术协会

2020年9月28日