一、 项目基本情况

（一）项目概况。

1. 立项背景及目的。

开展科学普及工作是区科协的主要工作职责，通过开展科学普及促进科技与经济的结合，促进科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化，不断提升居民群众的科学素质修养。

2019年全民素质行动计划纲要年初预算金额为35万元，实际支付29.62万元。资金主要投入社区农村科普设施建设、科普活动组织、科普培训等方面工作，资金使用方向明确，使用产生的效果较好。

2. 项目实施情况。

科普E站、科普信息员传播科普的能力进一步得到加强。全区各街道、社区、学校因地制宜，采取多种方式推广使用科普e站，增强科普中国对居民群众科普服务的覆盖率和知晓率。截至目前，全区190个科普E站共播放v视快递60564部，转发科普中国内容80691篇。截至目前，全区681名科普信息员通过科普中国APP传播分享文章397999篇。

盘龙i科普微信公众号影响力逐步提升。盘龙i科普微信公众号截止到2019年10月共发布160篇文章，粉丝达到5638。截至目前区科协网页共发文262篇，其中工作动态发文85篇，科技要闻发文78篇，科普知识发文49篇，科普视频发文39篇，财政预决算公开发文1篇，廉政教育宣传发文3篇，科普法规发文7篇。

全省首个具有科普展品讲解功能的微信小程序上线运行。区科协充分利用互联网平台，率先在全省建成了首个居民科普展品讲解功能的微信小程序。居民群众可以在微信小程序内搜索“盘龙i科普”，或者通过扫描科普展品上的二维码，即可在线听到科普展品的科学原理及生活中原理运用的讲解。“盘龙i科普”微信小程序的功能还包括科普活动报名、科普知识竞答等模块可供居民群众感受更多互动性科普服务。

关注民生、以人为本，积极主动开展各种类型的科普活动。截至目前，全区各级科协共组织了健康知识讲座、垃圾分类活动、安全知识培训、科普阅读等活动300余场次，参与居民3000余人次。各街道还以“雷锋纪念日”、全国科技工作者日、中华人民共和国成立70周年等重要节日为契机开展丰富多彩的科普宣传活动；并根据辖区情况和人群聚居特点开展各种富有特色的活动，“科普惠民·垃圾分类 你我有责”、“我是小花农”、社区“昆虫角”等主题活动及科普阵地，深受广大群众欢迎。“袖珍科普漂流馆”进一步受欢迎。今年已在11家社区、学校、公园、商场进行20轮展示，实现科普资源共享，展示期间共有6000余人次享受了科普服务。

创新开展传统节日科普受追捧。与中科院昆明动物研究所合作，在人流密集的欣都龙城商场，开展新春“猪”福主题科普展。展示期间，近万名居民群众近距离学习了猪的科普文化知识。

3. 资金来源及使用情况。

收支构成：201年预算资金35万元，实际到位100%，2019年1-12月实际支出29.62万元，支出安排及时，支出依据合理，明细构成清晰。

过程管理：在资金使用过程中，经主席办公会集体研究决策，按照3000元以上项目资金交由主席办公会审核，项目完成验收的规定执行，财务账目清晰，管理规范。

财务管理：财务管理规范，票据填写完整，每季度对预算资金使用情况进行监督检查，确保预算资金使用及时、规范、合理。

绩效目标:全民素质行动计划纲要35万元,实际使用29.62万元,支出依据合理，明细构成清晰。

满意度情况：项目实施过程及实施后未接到相关投诉，社会公众对服务对象的满意度为90%。

4. 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

项目资金主要用于：投入社区、农村、学校科普设施建设、科普活动组织、科普培训。

支出安排及时，支出依据合理，明细构成清晰。在资金使用过程中，经主席办公会集体研究决策，按照3000元以上项目资金交由主席办公会审核，项目完成验收的规定执行，财务账目清晰，管理规范。财务管理规范，票据填写完整，每季度对预算资金使用情况进行监督检查，确保预算资金使用及时、规范、合理。

（二）绩效目标。

1. 总目标。

2019年积极参与“四下乡”、科技周等科普宣传活动。各项科普活动不少于40次。组织参与科普日活动，科普培训不小于40次。新建科普设施；新建袖珍科普馆1个。新建科普宣传栏100米。创建省、市科普示范社区不少于5个。

2. 年度目标。包括产出目标、效果目标。

2019年积极参与“四下乡”、科技周等科普宣传活动。各项科普活动不少于40次。组织参与科普日活动，科普培训不小于40次。新建科普设施；新建袖珍科普馆1个。新建科普宣传栏100米。创建省、市科普示范社区不少于5个。

2019年区科协1—12月年初预算全民素质行动计划纲要35万元,实际使用29.62万元。经自我评价认为，资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，自我综合评价为优。自我评分为100分。

二、 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1. 前期调研。

为进一步加强我区预算绩效管理，建立全面规范、公开透明的预算制度，根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）及《昆明市县（市）区暨开发（度假）园区预算绩效管理工作考核评分标准表》中关于公开“绩效管理信息”及“绩效评价结果应用”的工作要求按照省、市相关文件要求开展相关资料的收集整理。

2. 研究文件。

按照省、市相关文件要求开展相关资料的收集整理。由财务人员整理汇总整体支出情况，撰写自评报告。召开主席办公会，对部门绩效自评报告进行审议。通过本部门门户网站预算公开专栏进行公开。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

2019年预算资金35万元，实际到位100%，2019年1-12月实际支出29.62万元，支出安排及时，支出依据合理，明细构成清晰。

在资金使用过程中，经主席办公会集体研究决策，按照3000元以上项目资金交由主席办公会审核，项目完成验收的规定执行，财务账目清晰，管理规范。

财务管理规范，票据填写完整，每季度对预算资金使用情况进行监督检查，确保预算资金使用及时、规范、合理。

（三）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则。

为强化部门项目支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。严格按照国家对党政机关的管理要求，落实贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理办法》等一系列制度文件精神。组织制度的学习，贯彻国家、省政府颁发的相关文件精神。结合“两学一做”学习教育工作的开展，组织机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关作风。严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。

2. 绩效评价方法。

制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。

（四）绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集。制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核。

2. 社会调查。专项用于为群众办好事办实事，进一步增强了基层党组织的凝聚力和向心力，项目完成情况很好，居民满意度很高。

3. 数据分析和撰写报告。形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨、细致撰写绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

部门绩效评估对于创建高绩效的政府很有意义，然而绩效评价在理论和实践中都存在一定局限性。项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、 评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1. 评价结果。

经自我评价认为，资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标，自我综合评价为优。自我评分为100分。

2. 主要绩效。

在第34届创新大赛中，盘龙区加强领导，广泛发动，精心组织，经过省、市专家层层的严格筛选，盘龙区40余项作品参加了第34届云南省青少年科技创新大赛终评决赛，比赛中学生和教师优秀的表现获得了专家和评委的好评最终获得一等奖3个二等奖4个三等奖34个的好成绩。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展2019年昆明市、云南省科普教育示范学校评选工作，昆明市盘龙区东庄小学被命名为2019年省级科普教育示范学校，昆明重工中学、盘龙区云波小学被命名为2019年市级科普教育示范学校。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展2019年“大手拉小手—科技传播行动”、第十届青少年科学影像节活动。按照省市科协相关文件要求，认真组织开展盘龙区2019年青少年科学调查体验活动、35届昆明市青少年科技创新大赛活动及组织开展2019科普公益课堂。

积极开展农函大培训。区科协加强招生工作的指导、督促和检查，通过各街道、社区、村委会的共同努力，农函大培训共举办16期，培训学员960余人。内容涉及草莓种植培训、“中式烹调师”培训、蔬菜病虫害防治、家政服务等实用技术培训。通过一系列的培训，切实帮助了辖区农民、“村转居”居民、失业或待业人员掌握了一技之长，达到了农函大培训预期效果。

创新开展乡村振兴科普服务。完成了新农村建设科普教学片《建设和谐新农村,走向美好新生活》的拍摄，并在滇源街道、阿子营街道12个村委会进行了为期两周的巡映活动，将科普知识送到了村民家门口。整个活动期间近1000村民参与了观影，通过播放教学片、开展现场知识问答让村民知晓在新农村建设上要积极改变自己的旧习惯，适应现代新生活需要，从生活习惯更健康、生产习惯、互联网生活、技能型务工四方面改变；《厉害了我的国》爱国主义影片的播放、人工智能、无人机、3D打印笔等科技体验让村民感受到科技的发展、国家的强大，进一步增强了村民的科学素质。春节来临之际，让村民享受到了一场科普大餐。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

2019年全民科学素质行动计划纲要年初预算金额为35万元，实际支付29.62万元。科普经费主要投入社区农村科普设施建设、科普活动组织、科普培训等方面工作，资金使用方向明确，使用产生的效果较好。

按照市政府与区政府签订的《2018¬—2020年度落实公民科学素质建设目标责任书》的要求将科普经费和纲要专项工作经费纳入财政预算，2019年的科普经费按照人均3.19元的标准，较上年度增长了10%。为本地区公民科学素质建设提供资金保障。

2019年达到了预期的绩效目标，自我综合评价为优。自我评分为100分。

四、 成本效益分析。

对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行评价。 

2019年全民科学素质行动计划纲要年初预算金额为35万元，实际支付29.62万元。科普经费主要投入社区农村科普设施建设、科普活动组织、科普培训等方面工作，资金使用方向明确，使用产生的效果较好。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

一是以区级科普项目的立项，推动科普工作，并提高项目资金的使用效率。创造性开展区级科普项目申报立项工作，鼓励街道、社区、学校开展科普活动，并出台相关管理制度，规范经费的使用，提高资金使用效率。

二是走多元化、社会性科普的路子，有效节约项目资金使用。项目实施单位针对自身特色积极组织和动员辖区公共单位参与开展科普活动，如采取“公共单位+社区+居民”多方联动，多方投入的方式，由社区搭建科普平台，公共单位提供场地或资金，社区居民提供志愿服务，有效节约了项目资金的使用，让有限的资金产生无限的社会效果。

三是项目实施特色化，增强资金使用的辐射效果。紧紧围绕提升居民群众科学素质以及为居民群众美好生活服务的目标，开展科普漂流馆、科普旅游、科普公益课堂等特色向科普服务，收到了居民群众的广泛好评。

（二）存在的问题；

现有科普设施的作用需要进一步发挥。一些社区、村组和学校存在重科普设施建设、轻科普活动组织的现象，现有科普经费的社会效应没有得到应有的发挥。

科普工作发展不均衡的现象较为突出。一是城乡发展不均衡的现象较为突出，二是群众参与科普工作的积极性出现“两头热、中间冷”的尴尬，目前，对科普工作怀有热情的大多是老年人和青少年，许多年轻人和中年人大多在拼事业、拼家庭，对科普工作的热情相对较低。

需要进一步发挥社会各界在大科普工作中的积极作用。目前,各类科普责任单位的工作成效如何，科普经费的投入是否足够，整个科协系统缺乏客观而又可行的评价体系。

（三）建议和改进措施。

制定相关措施，对科普设施的使用情况和社会效果定期进行跟踪，督促科普设施的建设单位提高设备使用率。实施流动科普馆建设，让固定的设备流动起来，让资金使用产生效益最大化。 

继续推进科普信息化建设。坚持科普资源向郊区和农村倾斜，努力实现科普资源的均等化分布。

盘龙区科学技术协会

2020年9月28日