盘龙区应急管理局2019年整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1、部门设置：盘龙区应急管理局内设机构10个：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科（财务科）、政策法规和宣传信息科、组织人事科（机关党支部）。
2、部门职能：（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。（3）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。（4）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（5）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
3、部门人员编制：单位性质为行政单位，编制人数为20人，其中：行政编制11人，工勤编制1人，参公编制8人。年末实有在职人数16人，其中：行政人员7人，工勤1人，参公8人。
（二）部门绩效目标的设立情况
1、加强组织领导，进一步落实安全生产责任；
2、持续开展安全生产综合整治；
3、做好重点时段安全生产工作；
4、做好重点领域安全生产工作；
5、整治各类安全隐患；
6、按质量完成我局行政管理工作。
（三）部门整体收支情况
1、部门预算收入
2019年我部门财政拨款收入总额为632.9万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
2、部门预算支出
2019年度实际支出共计619.8万元，其中基本支出319.2万元，项目支出300.6万元。
3、三公经费预算执行情况
2019年度部门预算三公经费支出2.99万元，全部为公务用车运行维护费。
（四）部门预算管理制度建设情况
我局制定了《预算管理内部控制制度》，每年初按财政部门要求根据本单位实际情况填报部门预算，经上级财政批复后在预算范围内组织实施，对无预算但确实需要列支的支出向相关财政部门提出申请，批准后再列支。每年年末根据实际收支情况编制部门决算报表，反映预算执行情况，以便及时对预算执行情况进行分析、总结。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
本次自评的目的是为规范财政资金管理，了解本部门2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持；进一步增强本部门支出管理的责任意识，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。提高行政管理水平，更好地为经济建设服务。
（二）自评指标体系
明确部门总体目标和部门年度目标，反映部门职责内容、体现整体绩效目标和预算年度绩效目标；计划预算年度内需安排的项目，并以相关的文件作为佐证，写明各项目对应的主要内容、金额、指标属性、度量单位、绩效指标设定依据及数据来源等内容。
（三）自评组织过程
1.前期准备
（1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。
（2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件和财务凭证。
（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本部门情况进行综合分析、归纳汇总。
2.组织实施
对照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》确定的部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，总结经验和问题，形成绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，我局以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质，认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任。
四、存在的问题和整改情况
在项目预算编制时，项目预算细化到了经济科目，预算执行更加严格，按照财政考核要求把握预算执行进度，认真开展资产清查工作，进一步规范资产配置、处置相关工作。在日常工作中项目出现特殊情况，及时与各部门沟通，协调好工作，保证工作的有序进行。
五、绩效自评结果应用
对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我局预算管理工作和安排以后年度预算的依据，同时，不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我局工作特点的绩效评价指标体系。
六、主要经验及做法
绩效自评工作中树立科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由区财政牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节中，争取事半功倍，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
七、其他需说明的情况
无
附件2.盘龙区应急管理局部门项目支出绩效自评报告
