盘龙区人民政府阿子营街道办事处

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况：

在区委、区政府领导下，我街道主要职能职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

2019年度重点开展了五项工作：1、注重生态保护，综合环境全面改善；2、注重产业发展，农村经济稳中有升；3、注重基础建设，抓好城乡统筹发展；4、注重民生民情，尽心竭力为民服务；5、注重政法工作，促进社会和平稳定；6、注重党的建设，加强学习创建引领。

2019年财务预算总收入2485.89万元，其中：一般公共预算2485.89万元（其中：基本支出1756.17万元，项目支出690.66万元）。预算执行情况为：全年支出2485.89万元，其中，基本支出1756.17万元，项目支出690.66万元。

二、评价结论及绩效分析：

我街道认真严格落实了区委区政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。我街道2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2019年部门整体支出绩效自评分95分，自评等级为“优”。从经济性、效率性、有效性、可持续性等各方面综合分析，我街道2019年度解决了各项工作所需资金，党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农林水、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等工作均完成良好，促进全街道各项工作有效开展。确保了机构正常运转，以及计生、文化、宣传等必要开支；帮扶困难群众、民政工作，全面保障了街道辖区社会事务、社会事业；加强了基础设施的建设，改善当地群众的生产、生活条件；进一步保护了水源地；顺利开展了街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，及时排查化解矛盾纠纷，维护居民的合法权益。

三、经验、问题和建议

1.经验

一是严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。二是预算支出编制质量较好，保障了本单位的日产运转，认真履行了部门职能职责，完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。

2.存在的问题

   我街道还存在四个方面的问题：①预算编制欠严谨；②预算执行存在偏差；③部分项目执行进度缓慢；④固定资产管理不规范。

3.改进措施及建议

   ①科学合理编制预算；②严格预算执行；③强化固定资产管理。

正文：盘龙区人民政府阿子营街道办事处2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

根据云政复【2011】6号《云南省人民政府关于同意昆明市部分县市撤镇设街道办事处的批复》设立昆明市盘龙区阿子营街道办事处。街道现设五办七中心：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心及农林水与应急处置服务中心。编制人数80人，其中：行政36人（行政： 34人，工勤：2人），事业44人。截止2019年12月31日，实有在编在岗人数72人，其中：行政33人，事业39人。

（二）部门职能。

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

 3、负责街道辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

 4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

 5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

(一)注重生态保护，综合环境全面改善。

1.加强河道巡查力度。严格落实河长制、滇池流域补偿考核机制及河道“三包”责任制工作要求，集中对牧羊河及支河 12处问题的整治、40余次的巡查，河道清淤除障28.6公里。

2.提升人居环境整治力度。街道聚焦“厕所革命”、农村生活垃圾治理、生活污水治理、提升村容村貌、乡村布局规划等重点工作，找准服务群众的“最后一公里”，不断提高乡村治理水平。已建集镇生活污水处理厂1座，集镇生活污水处理设施覆盖率100%。已建农村生活污水处理设施4座（包括一体化处理设施2座、三池及生态塘118个），设施覆盖率93%。建有垃圾中转站1 座，对集镇、村组及公路沿线755间垃圾收集间、6000多只垃圾桶及500个果皮箱垃圾进行收运处理，环卫基础设施覆盖率达100%。截止2019年10月15日，中转站共收集清运垃圾6800余吨。

3.持续加强护林防火。为贯彻落实“预防为主、积极消灭”的森林防火方针。一是强化队伍建设。组建半专业扑火队15支260人，专职、临时护林员等456人。二是加强宣传力度，增强全民防火意识。刷新标语200条、新增彩旗3000面、发放森林防火责任书9000多份、户主通知书10000份、传单10000多张、野外用火管理通告1200份。三是做好物资储备，提高扑火能力。储备灭火弹60余箱、拖把200余把、风力灭火机8台等。四是加强值班和火情监测预报。实行24小时值班制，确保火情信息及时上传下达。五是逐步健全基础设施。共投入20余万元，新建瞭望哨1座，改造防火检查点17个。

(二)注重产业发展，农村经济稳中有升。

1.各项指标完成情况。截止前三季度，完成协税护税228万元（烤烟税1800万元左右暂未计入）；完成农民人均纯收入 15440元，全年任务数21527元，进度72%，同比增长8.5%；完成规模以上固定资产405万元。

2.特色产业发展情况。一是巩固传统产业发展。完成大小春播种面积27045亩，产量10183吨；完成蔬菜和特种经济作物种植13000亩，产量25612吨；完成烤烟种植1730亩，产量2530吨，总产值7519.9万元。二是因地制宜做好小春地膜豌豆（长寿仁）推广种植1300亩，平均亩产480公斤，总产值约为81.6万元。完成鲜食玉米高产创建项目示范种植13347亩，平均亩产1354.76公斤，总产值约为7594.4万元。三是积极推广“党总支+企业+合作社+农户”的经营模式。实验推广种植“云茸、滇丹参、云南白林芝”等特色农产品，发展林下白灵芝示范种植100亩，总产值约480万元。

3.科学实施乡村振兴战略。近年来，阿子营按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标任务，重点做了产业培育、基础设施建设、环境卫生治理等各项工作，使全街道的乡村振兴工作取得了一定的实效。下一步，阿子营将紧紧围绕习近平总书记提出的乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴的“五个振兴”要求，按照市、区部署，科学实施乡村振兴战略，确保取得实效。

(三)注重基础建设，抓好城乡统筹发展。

1.基础设施建设有突破。完成全街道政府150公里农村公路养护任务；完成者纳、牧羊等4个村委会21.302公里机耕路修建工作；完成“甸头、大麦冲山区小水网”、“大阪塘坝除险加固”等水利工程项目30件；完成阿达龙、侯家营、铁冲农村互助养老服务站建设。由于持续干旱，农作物受灾严重，街道政府立即开展各类抗旱应急工程23件，新建取水口3处、维修新建抽水泵站23座、架埋各型管道28989米、清理三面光沟900米、架设输电线路1150米等。

2.美丽乡村建设有成效。完成2018年村级一事一议财政奖补项目建设和验收4个；完成2019年一事一议财政奖补项建设项目申报23个。

3.脱贫攻坚有进展。在决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键时刻，聚焦“两不愁三保障”目标，严格对标对表，确保脱贫路上一个都不掉队。一是做好扶贫开发项目管理。完成4个市级、区级精准扶贫项目验收、11个扶贫项目送审、3个巩固脱贫攻坚成果项目申报。二是做好贫困对象动态管理。精准识别，有的放矢，对在册393户建档立卡户开展数据清洗和回头看，实现贫困户信息动态更新。精准退出，实效保真，认真对照“两不愁、三保障”和贫困村、贫困户退出考核指标，确保漏评率0%，错退率0%，群众满意度100%。三是认真落实“挂包帮、转走访”工作，实行一对一帮扶机制，成立“致富带头人帮扶协会”，深入开展“三讲三评”活动3次。

4.管控建设齐头并进。综合施策，建管并重，在执法队员的努力下，共制止违法占用土地行为92次，发放停工通知65份，责令整改农户65户。强化土地变更调查与遥感监测工作，调查处理违规建筑300宗。

(四)注重民生民情，尽心竭力为民服务。

1.就业创业工作。认真贯彻落实就业创业扶持政策，共开展3次用工洽谈会，3次招聘会，提供有效就业岗位500个，带动就业人数288人。共举办技能培训班 6期，完成培训人数300人，引导性培训人数900人。为82户办理了创业担保贷款。

2.社会保障工作。完成养老保险参保人数15000余人，参保率100%；医疗保险参保人数22894人，参保率100%。2019年累计停发低保人数2871人，目前享受人数3732人，下一步将继续做好已脱贫人员低保停发工作，真正实现应退尽退，应保尽保。退役军人保障方面，发放伤残抚恤金9人266368元；困难生活补助金94人39160元；参战退役老兵补助金160人1287198元，发放节日慰问金353人144200元。赈灾救济方面，发放赈灾大米6000公斤，衣物、被子等80余件。社会救济方面，累计慰问困难群众、残疾人等特殊群体2445人，发放各类补贴17万余元。

3.教育工作。坚持教育优先理念,深化管理，督促适龄儿童入学，确保义务教育入学率100%。阿子营街道建有彩云中学1所、阿子营中心学校及下辖完小12所，在校生2208人，入学率100%。积极巩固扫盲成果，脱盲人员巩固率达99%以上，青壮年文盲率为0%。在第35个教师节上，对2018学年综合考核评价为“优秀学校”的阿子营小学等4所学校、1个优秀年级组、3个优秀教研组以及李兴陆等80名“优秀教职员工”进行了表彰奖励。

4.医疗计生工作。完成健康档案录入33972 份，家庭医生签约服务30057份，入户随访高血压、糖尿病、重性精神病等3000余人。完成0-7岁儿童、中小学生、65岁以上老人等6944人体检。开展卫生健康宣传活动3次，发放宣传资料1500余份；办理生育证307本，孕前检查38对。完成计划生育奖扶95人，奖扶资金97200元；计划生育特别扶助16人，扶助资金85080元；计划生育特别奖学金85人，奖励资金39840元；低保特别家庭奖励146人，奖励资金175100元。

5.科技文化工作。为全力营造学科技、用科技的良好氛围。共开展各种培训班8期，培训人数400人，开展宣传活动2次，发放宣传资料800份、书籍100本、药品200盒，组织开展“文化、科技、卫生、法律四下乡活动”等各类型文艺演出39场，组织舞蹈、花灯等培训150余人。

6.惠农政策。全面落实国家各项惠农强农政策，全年共兑付农改林地租2829.91万元；兑付燃料补助674.66796万元；兑付学生补助1356.46万元。累计发放火化补助569000元；发放高龄补助288780元；发放医疗救助3533550元。

(五)注重政法工作，促进社会和平稳定。

为维护社会和谐稳定，深化开展“五级治理”、“平安阿子营”建设，推进“平安细胞”工程，严防重特大安全事故发生。共查处酒驾、无证等违法行为986起，开展安全生产专项检查9次，整改隐患26处，推进矛盾纠纷排查化解，调处解决各类矛盾纠纷154起，发放宣传资料1200余份。

深入开展扫黑除恶专项斗争，全面提升社会治理能力，不断提升群众的幸福感、安全感、满意感。一是成立扫黑除恶工作领导小组，多次召开安排部署会，传达相关工作要求。二是通过发放宣传资料、走访群众等多形式广泛宣传；三是对重点领域、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排。

(六)注重党的建设，加强学习创建引领。

1.组织工作创新。积极推进“两学一做”学习教育常态化。开展思想理论武装和党性教育1500余人次；开展基层党务干部培训215人次；开展“百名典型上讲台、千堂党课进基层”活动24场次，参训党员500余人次；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育138次。持续抓好5个软弱涣散基层党组织整顿提升，完成61个党支部规范化创建，发放各党总支、党支部党建工作经费122.9万元。深入实施“互联网+党建”工程，运用好“云岭先锋”APP，探索“党建+政务服务”“党建+手机办事通等功能有机融合。

2.党风廉政建设。层层签订目标责任书，进一步明确工作职责。召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议2次，街道班子成员讲廉政党课5次，传达学习上级会议精神9次。组织学习党员党风廉政建设、中央八项规定等文件30余次。组织观看《反腐枪声》《激浊扬清在云南》等警示教育片3次300余人。受理“五级联动”群众诉求290件，办结287件，办结率99%。接待群众来访7件、15余人次，承办信访网交办24件，热线一号平台120件，反馈率100%。对监督检查发现存在纪律作风问题的10名村委会干部进行约谈。开展脱贫攻坚专项监督检查2次，发现整改问题件3件，对餐馆、娱乐场等开展监督检查6次。

3.宣传及精神文明工作。加强精神文明建设，为经济发展和社会稳定提供精神动力。征订发放《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平谈治国理政》等读本2490余册，组织1569名党员开展专题学习。全力营造新中国成立70周年喜庆氛围，开展庆祝活动2次，制作宣传展板20块，更换新增国旗100余面。营造“学习贯彻党的十九大精神”浓厚舆论氛围，开展文艺汇演13次，发放宣传挂图68张、宣传标语68条。

此外，人大、工会、团委、妇联、武装等部门积极投身构建大群团格局的基层实践中来，各项工作有序推进进行，得到了上级领导和基层群众的肯定和认可。

总结全年工作，街道与时俱进、不断开拓进取，各项工作均保持良好发展态势，尽管我们取得了一些成绩，但与上级部门的要求、人民群众的期盼还有一段差距，还存在一些突出问题：一是产业发展有待突破，主要表现在水源保护区保护与发展之间还存在很多难题；二是水源区人口转移没有实现突破，主要表现在水源区农业转移人口市民化、进城落户、农民土地承包、宅基地使用、集体收益分配等权益上的问题。针对这些问题，全街道上下努力做到抓重点，补短板，强基础，做到思路清晰，计划有序，措施有力，加快水源区下一步发展的稳步推进。

（四）部门管理制度。

为了确保街道办事处各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《云南省行政事业单位国有资产管理办法》，特制定了“阿子营街道办事处财务会计内部控制制度”。

街道办事处财务机构为阿子营财政所。阿子营财政所管理的独立核算单位有：阿子营街道办事处、阿子营财政所；代管单位：阿子营水管站。

1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

2、管理本部门、街道办事处经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门及街道办事处的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。

4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。

6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、归档工作。

7、负责财政相关票据的领购、开具、缴销等工作。

8、负责办事处所属各部门经费申请报告和政府采购手续的审查、监督工作。

9、组织办事处财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。

10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门及街道办财务公开，接受社会监督。

（五）部门资金来源及使用情况。

根据昆明市盘龙区财政局关于下达盘龙区2019年部门预算的批复、昆明市盘龙区财政局预算追加（减）通知书、昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2019年度决算报表，阿子营街道2019年实际预算收入数为2485.89万元。细分为：人员经费支出983.23万元，日常公用经费支出772.94万元，行政事业类项目支出690.66万元。预算批复下达后已在盘龙区公众信息网对总预算情况及三公经费预算情况进行了公开公示。

（一）基本支出

阿子营街道办2019年基本支出数1756.17万元，其中人员经费983.23万元，包含在职在编职工、离退休人员、村级财政补助人员工资、生活补助支出等。公用经费772.94万元。

2019年公务用车运行维护费支出9.33万元。公务车实行定点加油、定点维修制度。无公务接待费、出国出境费用支出。三公经费均控制在预算范围内，未超预算支出。

（二）项目支出

1.2019年实际支出项目资金690.66万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目资金使用按照预算法相关要求及阿子营街道财务管理规定使用，基本达到预算绩效申报目标。部分项目支出未能严格达到预算执行进度指标要求。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。所有项目资金由区财政统一安排，根据工作进度分批拨付。一是加强资金管理制度建设。结合街道实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的《阿子营街道财务管理制度》,加强制度执行的监督，使项目资金的财务管理有章可循。二是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。在2019年预算执行过程中，项目资金使用管理基本达到预算绩效申报的目标要求，但存在部分项目支出未能严格达到预算执行进度的情况。

（六）政府采购情况。

2019年我街道政府采购计划金额合计数：519.18万元，其中货物：7.81万元（一般公共预算），工程：511.37万元。实际采购金额合计数：511.37万元，其中工程：511.37万元。

（七）固定资产情况。

2019年我街道固定资产价值为543.8万元，因购置办公设备，致固定资产较上年度增加17.64万元。具体办公设备明细如下：电脑设备两套；通讯设备8台；执法记录仪20台；沙发8组、椅子7把、档案柜8台。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

社会经济、民生、生态建设等各项事业得到较快发展，水源得到有效保护。

（二）部门项目具体计划目标。

1、农林水交通工作经费：按照区森防指挥部要求做好办事处2019年森林防火要求，同时加强辖区森林资源的管护力度；保障2019年旱季辖区内群众的生产生活用水，确保汛期水库坝塘安全度汛，圆满完成蓄水任务，确保群众通行无阻，安全出行。

2、办公用房租金：保障2019年街道各站所在职在编及劳务派遣人员有工作的办公用房及生活的住宿楼房。

3、妇联工作经费：用于妇女儿童之家创建；社区家长学校培训；各村妇联三八妇女节等节日活动支出，以及平时工作开展经费支出等。

4、职工教育健康及文体活动经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、安全工作经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

6、街道运行工作经费：用于保洁、保安、食堂等机关临时人员劳务服务，弥补办公经费不足部分，保障机关正常运转，按照区对街道办事处的要求，保证街道水源保护、招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：我街道2019年度部门整体支出的绩效目标：社会经济、民生、生态建设等各项事业得到较快发展，水源得到有效保护。

为了确保街道办事处各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《云南省行政事业单位国有资产管理办法》，特制定了“阿子营街道办事处财务会计内部控制制度”。

依据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2018〕98号）的相关要求，结合我街道在2019年项目实施中的主要职能，绩效自评指标体系涵盖实施过程中涉及投入、过程、产出、效果等指标，共设置二级指标，具体指标情况为一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标9个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（二）评价目的。

我街道履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。通过总结，也发现我街道预算绩效管理中还存在以下几方面的问题：一是部门领导重视度还待加强；二是部门参与度不够积极。希望从上而下逐级提高领导思想对绩效管理的重视度，明确要求各部门积极参与到绩效管理中来，以提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据。

依据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2018〕98号）的相关要求，结合我街道在2019年项目实施中的主要职能，绩效自评指标体系涵盖实施过程中涉及投入、过程、产出、效果等指标，共设置二级指标，具体指标情况为一级指标3个：产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标9个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

（四）评价对象及评价时段。

我街道评价对象是部门各项目是否达到年初预算的年度目标，评价时段是2019年1月1日至2019年12月31日。

1、农林水交通工作经费：按照区森防指挥部要求做好办事处2019年森林防火要求，同时加强辖区森林资源的管护力度；保障2019年旱季辖区内群众的生产生活用水，确保汛期水库坝塘安全度汛，圆满完成蓄水任务，确保群众通行无阻，安全出行。

2、办公用房租金：保障2019年街道各站所在职在编及劳务派遣人员有工作的办公用房及生活的住宿楼房。

3、妇联工作经费：用于妇女儿童之家创建；社区家长学校培训；各村妇联三八妇女节等节日活动支出，以及平时工作开展经费支出等。

4、职工教育健康及文体活动经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5、安全工作经费：动员和组织职工积极参加街道各种健康教育活动，教育职工不断提高思想品德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

6、街道运行工作经费：用于保洁、保安、食堂等机关临时人员劳务服务，弥补办公经费不足部分，保障机关正常运转，按照区对街道办事处的要求，保证街道水源保护、招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

我街道认真严格落实了区委区政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与省财政厅沟通对接，取得了显著的社会效益。我街道2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2019年部门整体支出绩效自评分95分，自评等级为“优”。

2.主要绩效。

阿子营街道2019年度解决了各项工作所需资金，党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农林水、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等工作均完成良好，促进全街道各项工作有效开展。确保了机构正常运转，以及计生、文化、宣传等必要开支；帮扶困难群众、民政工作，全面保障了街道辖区社会事务、社会事业；加强了基础设施的建设，改善当地群众的生产、生活条件；进一步保护了水源地；顺利开展了街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，及时排查化解矛盾纠纷，维护居民的合法权益。

（二）具体绩效分析。

1.产出指标分析

阿子营街道2019年促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标，成本（预算）控制良好严格按预算执行，把好资金支出关。

2.效益指标分析

（1）阿子营街道2019年完成14个村民委员会，112个村民小组的正常运转，圆满完成了计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

（2）按质按量的完成街道2019年相关工作及上级部门交办的其他工作事项，以及计生、文化、宣传等必要开支，发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标；维护社会稳定，实现社会长治久安。

（3）经过2019年各项工作的圆满完成，对街道维护社会稳定，实现社会的长治久安，有效保护水源，为保护水源建立长效机制，为市民提供良好的水源。

3.满意度指标分析

有效改善辖区居民安定环境，各项经济指标平稳增长，对社会公众满意度达95%以上。

五、主要经验做法

一是严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。二是以区财政局资金支付管理相关规定为准绳，同时结合实际制定了《阿子营街道办事处财务会计内部控制制度》等制度，加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。三是预算支出编制质量较好，保障了本单位的日产运转，认真履行了部门职能职责，完成了区委、区政府下达的各项业务目标任务。

六、存在的问题

（一）预算编制欠严谨

因财务部门工作的局限性，对街道当年的重点工作及项目的前瞻性、全局性把握不够，另一方面街道工作涉及到社会、经济、民生方方面面，一些突发性、临时性工作较多，许多工作事前难以预测，造成项目安排不够完整、细化。

（二）预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。

（三）部分项目执行进度缓慢

基于“项目经费上级定”的原则以及基层工作的实际情况，单位支出的计划性能动性不够， 造成部分资金使用进度缓慢。

（四）固定资产管理不规范

2019年固定资产存在盘亏现象；涉及新增或减少、报废的固定资产未及时在固定资产系统中做相应调整处置资产管理不够规范。

七、改进措施及建议

为切实加强对资金使用的管理和监督，充分发挥资金的使用效益，建议从以下几方面加强

（一）科学合理编制预算

街道各部门通力合作，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的上级拨款收支情况，根据各部门工作重点要点，提前科学谋划，合理分配财政资金，认真核定部门预算，切实提高预算编制的科学性、精准度，不断提高资金使用效益。建立、健全政府采购的预算申报制度。

（二）严格预算执行

在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（三）强化固定资产管理

建立固定资产管理制度，专人管理，及时更新资产台账，做到账实相符。

绩效评价报告正文后附以下佐证材料

1.成本效益分析报告（选取部分与本部门履职密切相关的项目或专项支出，对其收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金使用的节约性；资金使用效果；变化趋势等进行评价，总结经验、分析存在的问题，形成分析报告）；

2.部门职能分解及2019年度工作完成情况表；

3.绩效评价指标体系；

4.问卷调查报告；

5.工作底稿（每一个单项评分需附1份工作底稿，工作底稿样式见附件6）；

6.①部门中长期规划目标；②市政府相关规划；③部门“三定”方案；④部门职能文件；⑤部门2019年度工作目标；⑥部门2019年度工作计划；

7.盘龙区人民政府阿子营街道办事处2019年项目预算、决算明细表（单位：元）。

项目支出自评