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中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会

2019年决算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2019年部门决算报告

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会

2019年部门决算报告

第一部分 区政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要根据政协章程的规定，盘龙区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。问题进行协商。

2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，区政协按照区委十一届八次全会的安排部署，认真落实区政协九届三次全会提出的目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥政协优势和作用，为盘龙加快建设区域性国际中心城市核心城区献计出力。现将2019年工作情况总结如下：一、党建引领，强化党对政协工作的全面领导。二、扎实推进，确保主题教育取得实效。三、提质增效，着力提升履职水平。四、坚持加强政协队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成情况

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会为一级预算单位，机关设1室7委共计8个机构（正科级），具体是：中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会办公室；中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会委员联络委员会；中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会提案委员会；中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会经济和农业农村委员会；中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会人口资源环境和城乡建设委员会；中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会教科卫体委员会；中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会社会法制和民族宗教委员会；中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会文化文史和学习委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人）。离退休人员30人。其中：离休2人，退休28人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入总计1057.58万元,其中：基本收入736.47万元,占总收入的70%；项目收入321.11万元,占总收入的30%。与上年对比，收入总额较上年977.83万元减少了79.75万元，主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入较上年736.47万元减少了42.92万元，是2019年人员减少工资基数及相关经费减少，公积金、医保、社保等经费也相应减少而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年321.11万元增加了36.83万元，主要是增加了委员履职经费、报刊征订、委员外出培训等项目经费。其他项目经费支出均较上年减少。增减相抵，总收入较上年减少了79.75万元。

二、支出决算情况说明

2019年度支出总计1057.58万元。其中：基本支出736.47万元,占总支出的70%；项目支出321.11万元,占总支出的30%。与上年对比，收入总额较上年977.83万元减少了79.75万元，主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入较上年736.47万元减少了42.92万元，是2019年人员减少工资基数及相关经费减少，公积金、医保、社保等经费也相应减少而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年321.11万元增加了36.83万元，主要是增加了委员履职经费、报刊征订、委员外出培训等项目经费。其他项目经费支出均较上年减少。增减相抵，总收入较上年减少了79.75万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障区政协机关正常运转的日常支出736.47万元。与上年对比增加了42.92万元,主要原因是人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.60％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障政协机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出321.11万元。与上年对比增加了36.83万元,主要原因人员增加项目调整。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区政协2019年度一般公共预算财政拨款支出1057.58万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，收入总额较上年977.83万元减少了79.75万元，主要原因分析：1、基本支出财政拨款收入较上年736.47万元减少了42.92万元，是2019年人员减少工资基数及相关经费减少，公积金、医保、社保等经费也相应减少而产生的；2、项目支出财政拨款收入较上年321.11万元增加了36.83万元，主要是增加了委员履职经费、报刊征订、委员外出培训等项目经费。其他项目经费支出均较上年减少。增减相抵，总收入较上年减少了79.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务支出804.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.12%。主要用于一般公共服务开支。

2.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于购置电子设备；

3.社会保障支出127.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.80%。主要用于人员经费；

4.医疗卫生支出63.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于人员经费；

5住房保障支出61.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%。主要用于人员经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区政协2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.60万元，支出决算为28.59万元，完成预算的80.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.74万元，完成预算的91.16%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的17.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待有所减少，没有因公出国境。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加25万元，增加70.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25万元，增长70.25%；公务接待费支出决算增加0.52万元，增加61.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加的主要原因，接待次数增加，购置了一辆调研车辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.74万元，占91.16%；公务接待费支出0.85万元，占17%。具体情况如

1.公务接待支出0.85万元，主要用于为执行公务或开展业务活动需要合理开支而产生的接待费用。共接待国内兄弟单位来人6批72人。

2.公务用车支行维护费27.74万元，用于保障完成区政协负责的日常工作公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。购置了一辆公务用车。车辆保有量：现有车辆2辆。

3.无因公出国（境）支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区政协2019年机关运行经费支出85.44万元，与上年对比减少了5.26万元,主要原因是节约了开支。部门机关运行经费主要用于办公费13.30万元，车辆运行维护费0.75万元，培训费4.01万元，邮电费0.75万元，水费1.05万元，差旅费0.09万元，工会经费6.9万元，福利费务19.97万元，其他商品和服务支出5.53万元，其它交通费用33.09万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盘龙区政协资产总额92.74万元，其中，流动资产40.29万元，固定资产52.45万元，与上年相比，本年资产总额减少51.19万元，其中固定资产减少52.48万元，流动资产增加43.45万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53010300113101111

中国人民政治协商会议昆明市盘龙区委员会2019年决算公开表20201012032950532