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中共昆明市盘龙区委办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昆明市盘龙区委办公室（以下简称“区委办”）单位基本性质为中国共产党机关工作部门，1956年设立，属于地方党委机关，是中共昆明市盘龙区委的综合办事机构。 2019年实行机构改革，按照编委会批复的《中共昆明市盘龙区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，确定为区委工作机关，是区委的综合工作部门。主要工作职能职责为：贯彻中央和省、市、区委指示，围绕党的中心工作和区委的部署要求统筹开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。承担区委或区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，作好综合与分析。及时了解中央、省委、市委的重大决策部署、政策措施及工作动态，收集反馈重要信息，及时掌握和综合、报送重要情况。负责区委文件的起草、校核和签清，承办报送区委的请示、报告。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务信息公开和规范性文件合法性审查职责。负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责上级领导、重要来宾视察、考察、调研、来访的公务接待工作。协助区委领导督促检查中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省、市、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。负责对各目标责任单位目标管理工作的组织、指导和综合协调，组织开展年度考核评价。负责做好区委办人事、财务、车辆、国有资产管理等日常后勤保障服务工作，负责有关文件印制和内部刊物的征订清理工作，保证区委工作的正常运转。负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。负责统一管理区委保密委员会办公室、区委机要和保密局。负责区委国家安全委员会办公室日常工作。负责统一管理档案工作。完成区委交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高标准、高效率做好“三服务”工作，紧紧围绕上级决策部署、推动区委中心工作落细落实，塑造绝对忠诚、极端负责、开拓创新、担当实干、服务一流的党办形象，努力为建设区域性国际中心城市核心城区作出新贡献。

综合协调高效优质。强化与市委领导、机关（部门）的汇报联络，争取业务指导和工作支持。加强对上沟通协调，强化“五办”联席会议机制，有效推动各方积极履职，紧密协作、合力推进。强化协作配合，增强整体合力，努力构建上下贯通、左右联动的工作格局和工作平台，切实当好“调度员”“服务员”，强化落实协调，及时发现问题，解决实际困难，合力推动落实。

统筹提升会务保障水平。贯彻中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，从严控制差旅、会议和活动经费，加强公务接待和公务用车管理，确保工作开展务实高效。统筹区委全会、工作会、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“党建引领、街道吹哨、部门报到”和“双创”等重要活动、会议组织筹备，统筹好保障民生、加强安全生产、化解矛盾纠纷和维护社会稳定等各项任务目标的抓总工作。服务保障区委全会、常委会、书记专题会、区农业农村党工委会议和各类例会等会议100余场次，制发纪要35期350余份，保障区委主要领导调研走访27次、考察学习2次，保障各类参观学习、考察调研接待活动12期96人次。谋划区委主要领导政务服务工作，完成主要领导批示件办理600余件，协调办理书记信箱来访件15件，做好区委领导交办事项的协调、落实和督查督办等工作，当好领导的参谋助手。

督促检查效果突出。精准发力抓落实，强化全过程督促检查、管理控制、跟踪问效。强化“四位一体”联合督查，形成“横向到边、纵向到底”的大督查工作体系。紧盯重点工作、重要批示，办理市委领导批示21件、市级考核文件14件。对市委全会、区委全会、市容环境整治提升行动、农村扶贫开发等重要会议确定的主要工作任务进行分解立项督查，开展对松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁工作、滇池保护治理、脱贫攻坚巩固提升和营商环境建设等重点工作的跟踪督查，确保各级各类批示件及督查事项及时报批、办理、反馈。制定综合目标管理绩效考核办法，围绕党的建设、经济社会发展、生态环境建设、服务能力增效、履行职责职能、安全评价评议等六项目标制定79项内容和指标，注重量化指标，加大跟踪问效，强化综合考评，确保工作实绩。规范检查考核，实行清单管理，精简、压缩考核项目，压减部门考核指标55%、街道考核指标61%。通过5条减负举措，严控检查考核总量和频次，加强工作计划性、统筹性，明确具体任务，破除形式主义，切实增强基层干部干事创业的决心和动力，不断提高行政效能与质量。圆满完成2019综合目标管理绩效考核奖励兑现工作，更好地发挥目标管理绩效考核奖惩激励作用。

机要保密安全扎实。按照“确保绝对安全、确保绝对畅通”的要求，抓好密码管理和保密工作。将机要保密融入日常管理各环节、贯穿各项工作，力求做到传送及时、办报准确、保密安全，杜绝重大失泄密事件发生，有效发挥“保安全、保发展、保稳定”的重要作用。加强机要通信能力和保密技术防范能力建设，开展保密培训、宣传教育活动和保密专题党课授课，进一步增强保密意识，强化保密管理、筑牢保密防线。狠抓重点部门、重大事项、重大活动和考试考务监督检查，强化制度落实，认真做好网络信息检查、信息系统和设备自查监管、涉密文件管理等日常保密工作，共对30余家重点单位进行了保密专项检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共昆明市盘龙区委办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位中共昆明市盘龙区委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共昆明市盘龙区委办公室2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制5人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人）。事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昆明市盘龙区委办公室2019年度收入合计3,077.67万元。其中：财政拨款收入3,077.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少收入22659.11万元，主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖年末兑现部门未在区委办公室发放。

二、支出决算情况说明

中共昆明市盘龙区委办公室2019年度支出合计11019.01万元。其中：基本支出10933.07万元，占总支出的99.22％；项目支出85.94万元，占总支出的0.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14717.77元，减少57.19%,主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖年末兑现部门未在区委办公室发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共昆明市盘龙区委办公室机构正常运转的日常支出10933.07万元。与上年对比减少5716.17万元,主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖年末兑现部份未在区委办公室发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的4.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的95.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共昆明市盘龙区委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费共6项，经费支出85.94万元。与上年对比减少9001.6万元,主要原因是2019年没有了对税务系统的征收机关考核经费。具体项目开支及开展工作情况是业务经费56.25万元，机要局工作经费20.09万元、会议费1.77万元、严世国享受省直单位医疗照顾人员待遇经费2.2万元、接待费开支0.13万元、保密工作经费5.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出11019.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少14717.77万元,主要原因是2019年全区的目标考核兑现奖年末兑现部门未在区委办公室发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10842.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.4%。主要用于中共昆明市盘龙区委办公室基本支出经费及专项经费的支出、全区综合目标考核奖月度奖的发放。

2.科学技术（类）支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于区国家保密局的设备购置等。

3.社会保障和就业（类）支出69.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于干部职工的养老保险开支和退休人员的丧葬抚恤费开支。

4.医疗卫生和计划生育（类）支出49.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于反映医疗卫生方面的支出。

5.住房保障（类）支出52.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于干部职工住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昆明市盘龙区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.8万元，支出决算为16.41万元，完成预算的75.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.28万元，完成预算的96.9%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的2.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.93万元，增长6.01%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算增加1.03万元，增长6.75%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降43.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因车车辆日常经费开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.28万元，占99.21%；公务接待费支出0.13万元，占0.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于区委领导调研、机要保密等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待禄劝县委办交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昆明市盘龙区委办公室2019年度机关运行经费支出10410.42万元，与上年对比增加10325.04万元,主要原因是2019年调整了全区目标考核奖支付经济分类。部门机关运行经费主要用于区委办公室的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及全区的月度目标考核奖。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共昆明市盘龙区委办公室部门资产总额111.49万元，其中，流动资产12.14万元，固定资产98.88万元，无形资产0.47万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21732.91万元，其中固定资产减少44.18万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年支出中含部份全区绩效目标考核奖。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的

财政拨款。

（二）上年结转和结余：结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结余指年度预算执行终了，预算收入实际完成数扣除预算支出和结转资金后剩余的资金。

二、 支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项支出。

1. 工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010300120101111

附件4.2019年度部门决算公开表样20201013033309482