监督索引号53010300456101000

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府，各项工作顺利完成；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.经济建设。税护护税年度确保目标任务数451万。

2.农业发展。2019年夏收农作物总播种面积为809.4公顷，其中粮食作物为659.6公顷，粮食产量为1170.2吨。大春粮食种植面积14260亩，其中玉米10060亩，薯类1750亩，豆类1750亩，杂粮200亩，粮食总产5655.76吨。蔬菜种植面积10000亩，烤烟种植200亩，晚秋间套种9500亩，地膜覆盖10500亩。实施测土配方施肥20000亩，举办示范样本1000亩，发放配方肥40吨。严格落实种粮补贴和农业保险相关工作。

对猪、禽、牛、羊常态化开展防疫注射，其中，猪防疫注射疫苗9047头、禽类防疫注射疫苗22841羽、牛防疫注射疫苗1133头、羊防疫注射疫苗6461只。截至12月，共进行产地检疫生猪2521头，开出动物产地检疫证102张。扎实开展非洲猪瘟疫情防控工作，积极发放各类消毒器具，实地开展生猪异常情况调查，扑杀异常情况生猪77头。

3.加强政府服务基础设施建设。街道围绕巩固提升四星级为民服务中心，设置“一窗式”综合办理平台5个，配置工作人员6名。为民服务大厅内除办公区外，还设立便民填写区、群众等候休息区、图书阅览区、饮水区等功能区，同时设置便民服务诚信体系查询点和学雷锋志愿服务工作站，为办事群众、企业提供一个方便、舒适的办事环境，实现“一窗式、零距离”贴心服务。

4.政务服务方面。按照区政务服务管理局要求，将党群、计生、民政、两保、法律援助群众性服务工作纳入为民服务中心，开展《生育证》、《婚育证明》、《老年证》、《就业创业证》、医保、养老保险、法律咨询等服务事项，实现“定部门、定人员”入驻中心的工作要求。严格执行《首问首办制》、《限时办结制》及《窗口服务人员服务标准》，1月至11月底，街道为民服务中心及7个社区为民服务站累计为群众办理服务事项11430件，办结率为100%，群众满意率为100%。同时执行街道科级领导到中心窗口开展“坐窗口”值班制度，累计“坐窗口”值班198次，接待群众410人次，群众满意率达100%。2019年，街道为民服务中心通过了市妇联验收，荣获“市级巾帼文明岗”荣誉称号。

5.乡村振兴战略工作。一是根据区委、区政府有关“1+1+8+N+X”盘龙区乡村振兴战略系统规划工作要求，制定《盘龙区松华街道乡村振兴战略规划实施方案》。实施产业结构调整、推进经济林果种植、特色产业打造，实现产业振兴。二是加强交通路网、水利设施等基础设施建设。三是初步确定2019年盘龙区乡村振兴示范村小河村设计和建设内容，打造集休闲探幽、创作采风、摄影写生、水果采摘以及林下经济、中药材等为一体的乡村休闲观光体验区，预计总投资463.4万元，分两期进行，近期准备实施的一期投资295.3万元，目前项目已立项，由区委农办组织招标。四是开展农村集体资产清产核资工作，聘请云南省鼎略会计师事务所对辖区内51个核算单位开展清产核资工作，对各核算单位资产进行实地核查，对“三资”情况进行全面清查并将清查结果进行公示，完成辖区内51个核算单位的清产核资工作，并顺利通过市级验收。此次清产核资为农村集体产权制度改革迈出了关键一步，为乡村振兴战略实施奠定了坚实基础。

6.脱贫攻坚工作。一是完善动态管理和数据更新。按照“三评四定”工作程序完成了2019年动态管理和档案整理归档工作，2019年街道有已脱贫建档立卡贫困户70户201人。根据区扶贫办推送的国办和省大数据管理平台信息，及时对问题数据进行核实、修改。认真落实贫困人口“回头看”及数据核准工作，完成建档立卡贫困户“回头看”基本情况调查，完成2019年度建档立卡贫困户收入情况入户调查。二是推进脱贫攻坚项目建设。向上级申报实施盘龙区2019-2021年脱贫攻坚项目库建设项目6个，分别为三家社区扩大苹果种植面积、小河社区板栗园更新改造及病虫害防治项目、新街白芸豆、向日葵种植示范项目等，其中，大哨社区大哨片区人饮灌溉提升改造、新街社区7个村小组村内水管网改造项目被列入2020年区级脱贫攻坚项目库优先实施项目。完成大哨小陆海、大摆朝阳沟地灾搬迁点“三通一平”、村民活动场所及污水处理设施建设项目。完成朝阳沟地灾搬迁点11户建档立卡贫困户房屋外立面美化。三是实施产业扶贫。完成并实施了大摆社区山药、中药材种植示范项目，争取上级产业项目扶贫资金49.88万元，在大摆社区通过土地流转，引导有意愿的建档立卡贫困户和群众，采取“党组织+合作社+农户”方式，开展山药种植30亩，中药材（蒲公英）种植150亩，新建配套灌溉设施200立方米水池2个，建设配套水管网2.4km。完成建档立卡贫困户68户189人产业扶持资金兑付工作（死亡人员及不符合相关规定人员未兑付）。四是积极落实中央、省、市、区在巡查、督导、自检自查中反馈问题整改，聚焦“两不愁三保障”，严格坚持目标标准抓整改，确保整改效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆14辆（应急保障用车9辆，其他用车5辆）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年度收入合计1686.79万元。其中：财政拨款收入1686.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少253.85万元，主要原因是协税护税资金通过存量资金实拨至往来款导致预算口径统计后收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年度支出合计1686.79万元。其中：基本支出1443.43万元，占总支出的85.57％；项目支出243.35万元，占总支出的14.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少253.85万元,主要原因是协税护税资金通过存量资金实拨至往来款导致预算口径统计后收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1443.43万元。与上年对比增加30.10万元,主要原因是由于人员工资职务级别晋升及增资调整以及增加了社区（村）办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.07％。2019年人均基本支出为21.54万元/年。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.35万元。与上年对比减少283.96万元,主要原因是协税护税资金通过存量资金实拨至往来款导致预算口径统计后收入减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.服务群众专项经费支出35.00万元；

2.党建工作经费支出13.00万元；

3.社会及经济管理工作经费支出19.00万元；

4.双玉小流域湿地土地租金支出11.61万元；

5.新街社区办公费支出5.00万元；

6.抗旱、防汛工作经费支出13.00万元；

7.妇联工作经费支出10.00万元；

8.街道行政工作经费支出30.00万元；

9.综治维稳（平安建设工作经费）支出35.00万元；

10.2019年创文工作经费补助支出20.00万元；

11.水源区环境保护经费支出20.00万元；

12.2017年创文工作经费支出6.74万元；

13.农业补助经费支出10.00万元；

14.护林防火工作经费支出15.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出1686.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少253.85万元，主要原因是协税护税资金通过存量资金实拨至往来款导致预算口径统计后收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出827.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.05%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.公共安全（类）支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于维稳工作；

3.社会保障和就业（类）支出129.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于单位养老保险和职业年金等缴费支出；

4.卫生健康（类）支出129.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于单位医疗保险等缴费支出、计生人员工资及办公经费；

5.城乡社区（类）支出46.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%，主要用于综合整治及环境保护工作；

6.农林水（类）支出429.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.45%。主要用于农业生产扶持、护林防火及防洪工作；

7.资源勘探信息等（类）支出0.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；主要用于事业人员工资福利支出。

8.住房保障（类）支出88.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.40万元，支出决算为30.80万元，完成预算的82.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.80万元，完成预算的82.35%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.97万元，下降13.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.03万元，增长19.52%；公务接待费支出决算减少10万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于行政执法、护林防火、行政办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年机关运行经费支出434.02万元，与上年对比增加43.95万元,主要原因是由于人员工资职务级别晋升及增资调整以及增加了社区（村）办公经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额4712.03万元，其中，流动资产4448.30万元，固定资产263.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加639.92万元，其中固定资产减少665.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加 快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010300456101111

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2019年度部门决算公开表