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中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2019年度部门决算                        

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定。拟定全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的有关措施、实施意见和管理办法；统一管理区级党委、人大、政府、政协、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2.围绕区委、区政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的有关方案，审核区级机关各部门、街道的机构改革方案。

4.拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革的总体方案；指导街道事业单位管理体制和机构改革；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新事业单位公共服务提供方式的决策建议。

5.负责全区行政编制、事业编制动态调整机制的建立；按照上级下达行政编制总量，提出全区各部门、街道行政编制分配及调整的建议；根据市级下达事业编制总量，拟定全区各级各类事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核区委、区政府各部门的职能配置与调整，协调区委、区政府各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。

7.审核区人大及其常务委员会、区政协机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。审核街道的机构设置、人员编制和领导职数。

9.承担区本级国家机关、街道、区委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核全区各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、街道、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.承担中共昆明市盘龙区委机构编制委员会的日常工作。

15.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

2019年，盘龙区委编办在市委编办的指导下，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，紧紧围绕发展目标，把深化改革贯穿于工作始终，着力推进机构改革相关工作，严格机构编制管理，优化机构编制资源，不断创新工作方式方法，为全区经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障。

1.深化区级党政机构改革，进一步转变职能。一是抓好深化党政机构改革。在省、市领导小组办公室的精心指导帮助下，区委的高度重视下，我区机构改革指导思想明确，基础工作扎实，政策配套到位，部署安排周密，工作重点突出，取得了明显的成效；二是推进街道机构改革，落实“街道吹哨、部门报到”机制；三是深化街道机构改革，规范街道机构设置，理顺区级部门与街道的关系，明确街道职责，制定印发12家街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定，紧扣“吹哨报到”，逐项梳理街道办事处内设机构和事业单位职责清单，制定印发街道办事处内设机构和下属事业单位职责清单。经梳理，街道办事处内设92条职责，事业单位77条职责，街道办事处职责清单共计169条。

2.加大事业单位调整力度，认真落实各项改革任务。一是推进直属事业单位改革、承担行政职能事业单位改革工作，根据党政机关机构设置和职能调整，同步划转事业单位，并调整隶属关系、机构名称；二是开展党政机关所办企业资产清查工作。积极协调成员单位，督促落实领导小组议定事项，组织党政机关对所办所属企业开展资产清查，并提出处置方案，及时向领导小组提出工作意见建议，牵头督促落实后续相关工作；三是探索编外用工规范管理。摸清全区编外用工底数、用工方式、供养情况、支出资金等信息。探讨研究编外用工困难的解决思路和方式方法。草拟相关编外用工管理办法并提出相关建议，规范编外用工管理。

3.加强机构编制系统学习，完善工作规则。一是传达学习《中国共产党机构编制管理条例》，明确坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，贯彻“编制就是法制”的要求，用法制思维、法治方式维护机构编制的严肃性、权威性；二是制定区委编委和区委编办相关工作规则和细则，完善机构编制工作制度规范；三是做好机构编制日常管理。认真做好机构编制实名制系统管理，及时研判全区编制管理情况，为领导决策提供依据。对全区综合执法队伍人员编制情况进行摸底调查，为下一步改革提供依据。完成区属各单位人员变动编制情况审核工作、各类机构编制数据统计上报和实名制系统维护工作；四是做好机构编制的档案管理、保密等基础工作。认真办理每一件人大建议、政协提案和督办、交办件。

4.继续做好“放管服”改革，完成移交工作。一是动态管理行政许可事项。严格落实行政许可事项动态管理制度，今年上半年，11个部门共承接40项市级下放行政许可事项。调整了5个部门共7项行政许可事项；二是规范行政审批中介服务事项，继续推进“双随机、一公开”监管工作。今年上半年，调整2项行政审批中介服务事项，调整4项随机抽查事项，取消3项随机抽查事项；三是协同联动，推进“互联网+政务”建设。上半年，区委编办审核并对外发布进驻平台的行政许可和其他行政职权事项的名称、办理时限等要素。四是移交行政审批制度改革工作。根据机构改革精神，行政审批制度改革职责已划转区政务服务管理局，并于2019年6月28日完成相关移交手续。

5.推进事业单位登记管理工作。一是持续抓好事业单位法人登记管理工作。全面完成了2018年度事业单位年度报告公示工作，审查150家区属事业单位法人年度报告，并通过国家登记局事业单位在线（昆明市盘龙区）网站和盘龙区政务信息网向社会进行公示，接受社会监督，年度报告率和公示率达100%。2019年，办理事业单位法人设立登记3家，变更登记83家，注销登记1家；二是做好机构改革后机关、群团统一社会信用代码证的初领、补（换）领、撤销、变更工作，做好撤并转事业单位法人设立、变更、注销登记等事项。完成29家机关、群团《统一社会信用代码证》的换证工作，对所涉及到的下属事业单位换发《事业单位法人证书》83份，确保了相关部门和事业单位的正常运转；三是主动出击，做好“双随机、一公开”监管工作。组织开展事业单位法人公示信息抽查工作。按比例随机摇号抽取了9家事业单位作为检查对象，确保事业单位法人登记事项、年度报告等公示信息真实、准确、有效。

6.强有力抓好编办自身建设。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论滋养初心、以理论引领使命，通过读原文、学原著、悟原理，谈认识、找差距、明方向，特别是围绕专题深入开展研讨交流，相互分享学习心得、认识体会，增强全办党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；二是持续不断抓好编办作风建设。认真领会全面从严治党新部署、新内涵，严格落实党风廉政建设责任制，不断强化责任意识，用好“监督执纪四种形态”，以严格执行纠正“四风”、“七严格”“十严禁”整治“四风”活动等活动为契机，不断强化编办作风建设，营造全办风清气正的良好氛围；三是做好干部培训教育工作。加强培育年轻干部，加强干部队伍建设，推荐1名年轻干部提拔到街道任职，积极补充新鲜血液，组织参加各类培训，提高业务素质。认真拟定编办新“三定”规定，加强机关制度建设，建立完善部门规章制度。做好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共盘龙区委机构编制办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别为：

1.中共盘龙区委机构编制办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共盘龙区委机构编制办公室2019年末人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共盘龙区委机构编制办公室2019年度收入合计174.16万元。其中：财政拨款收入174.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少收入4.65万元，主要原因分析：一是2019年社保缴费费率下降；二是住房公积金缴费基数下调。

二、支出决算情况说明

中共盘龙区委机构编制办公室2019年度支出合计174.16万元。其中：基本支出170.00万元，占总支出的97.61％；项目支出4.16万元，占总支出的2.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少支出4.65万元，主要原因分析：一是2019年社保缴费费率下降；二是住房公积金缴费基数下调。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中共盘龙区委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.00万元。与上年对比减少5.74万元,主要原因分析：一是2019年社保缴费费率下降；二是住房公积金缴费基数下调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.36％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中共盘龙区委机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.16万元。与上年对比增加支出1.09万元，主要原因分析：一是减少公务交通专项经费支出0.48万元；二是2019年减少行政审批制度改革工作经费支出1.59万元；三是增加机构编制实名制网络管理系统运行维护费0.02万元；四是2019年比2018年增加办公设备购置费0.4万元；五是2019年比2018年增加中文域名注册管理运营费2.74万元。具体项目开支及开展工作情况:一是支付机构编制实名制网络管理系统运行维护费1.02万元,用于对该系统进行日常维护,使系统正常高效运行,确保提供机构编制信息的及时性和准确性；二是支付中文域名注册管理运营费2.74万元，用于保障各域名注册管理单位不欠费、不断档，确保网络安全；三是支付办公设备购置费0.4万元，主要用于购买文件柜及办公桌，保障办公需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共盘龙区委机构编制办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出174.16万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比减少支出4.65万元，主要原因分析：一是2019年社保缴费费率下降；二是住房公积金缴费基数下调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出129.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.35%。主要用于部门人员工资福利、商品和服务支出，其中106.33万元用于本部门人员工资、津贴、奖金支出；19.32万元用于商品和服务支出；3.76万元用于一般行政管理事务支出；

2.科学技术（类）支出0.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于购买办公室设备支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出13.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于本部门人员行政单位医疗及公务员医疗补助；

4.社会保障和就业（类）支出15.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.住房保障（类）支出15.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于本部门人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共盘龙区委机构编制办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是2019年部门无职能范围内的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共盘龙区委机构编制办公室2019年机关运行经费支出19.32万元，与上年对比减少1.48万元，主要原因分析:一是2019年业务范围内出差人次减少从而减少差旅费支出；二是2019年无业务范围内的相关培训，从而减少培训费支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费2.94万元、水费0.40万元、邮电费0.17万元、差旅费0.73万元、福利费2.75万元、公务交通补贴8.88万元、其他商品和服务支出3.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共盘龙区委机构编制办公室资产总额8.73万元，其中，流动资产2.17万元，固定资产6.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.42万元，其中固定资产减少5.33万元，主要原因为计提固定资产累计折旧增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年中共盘龙区委机构编制办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“双随机、一公开”监管是指通过摇号、电子抽签等方式随机抽取监管对象、随机选派执法检查人员和将随机抽查工作全流程公开的工作机制。

2.“放管服”是指简政放权、放管结合、优化服务。

监督索引号53010300122501111

盘龙区委机构编制办公室2019年度部门决算20201015115318589