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昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2019年度部门决算公开

目录

第一部分  昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处概况

一、主要职能

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处的主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 党建工作。

2. 创建全国文明城市工作。

3. 护林防火工作。

4. 经济工作。

5. 社会治安及维稳工作。

6. 新农村及美丽乡村建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处。

2. 昆明市盘龙区双龙街道办事处司法所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2019年度收入合计2293.44万元。其中：财政拨款收入2293.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2018年度收入2001.54万元对比增加291.90万元，主要原因分析人员经费和项目支出经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2019年度支出合计2293.44万元。其中：基本支出1488.16万元，占总支出的64.89％；项目支出805.28万元，占总支出的35.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2018年度收入2001.54万元对比增加291.90万元，主要原因分析人员经费和项目支出经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1488.16万元。与上年2018年度收入1359.17万元对比增加128.99万元，主要原因分析社区和村小组半供养人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1022.05万元占基本支出的68.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费466.11万元占基本支出的31.32％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805.28万元。与上年2018年度用于专项业务工作的经费支出642.37万元对比增加162.90万元,主要原因是用于创建全国文明城市相关工作经费增加293.91万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于服务群众专项工作经费90万元，占总项目资金的11.18%，；用于妇联工作经费10万元，占总项目资金的1.24%；用于街道运行工作经费80万元，占总项目资金的9.93%；用于党建工作经费162万元，占总项目资金的20.12%；用于街道后勤工作经费63.83万元，占总项目资金的7.93%；用于公共交通专项经费2.32万元，占总项目资金的0.29%；用于业务补助经费40万元，占总项目资金的4.97%；用于维稳工作经费10万元，占总项目资金的1.24%；用于计生工作经费10万元，占总项目资金的1.24%；用于执法中队工作经费3.04万元，占总项目资金的0.38%；用于2017年创文工作缺口10.09万元，占总项目资金的1.25%；用于创文新增落实工作经费20万元，占总项目资金的2.48%；用于追加2019年创文工作经费补助304万元，占总项目资金的37.75%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2293.44万元,占本年支出合计的100%。与上年上年2018年度一般公共预算财政拨款支出2001.54万元对比增加291.90万元,主要原因分析人员经费和项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1120.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.87%。2010301一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－行政运行640.63万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的支出。2010302一般公共服务支出－政府办公厅及相关机构事务－一般行政管理事务458.15万元，主要用于街道办事处党建等专项业务工作经费。2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行21.97万元，主要用于保障统计站工作正常运转的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出39.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。2040601公共安全支出－司法－行政运行29.25万元，主要用于司法所工作正常运转的支出；2040602公共安全支出－司法－一般行政管理事务10万元，主要用于司法所专项工作经费的支出

5.社会保障和就业（类）支出137.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。2080504社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口和管理的行政单位离退休5.70万元，主要用于街道办事处离退休人员公用经费的支出；主要用于2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出131.97万元,主要用于街道办事处的基本养老保险缴费经费的支出；；

6.卫生健康（类）支出132.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28.85万元，主要用于街道办事处行政人员的基本医疗保险缴费的支出；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗40.57万元，主要用于街道办事处事业人员的基本医疗保险缴费的支出；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员单位医疗39.60万元，主要用于街道办事处人员的公务员医疗保险缴费的支出；

7.城乡社区（类）支出386.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%。2120101城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行49.03万元，主要用于街道办事处执法中队工作正常运转的支出；2120102城乡社区支出－城乡社区管理事务－一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道办事处执法中队专项工作经费的支出;2120501城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生334.09万元,主要用于街道办事处创建全国文明城市工作经费的支出;

8.农林水（类）支出388.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.94%。2130101农林水支出－农业－行政运行377.59万元，主要用于街道办事处在农林水中心工作正常运转的支出；

9.住房保障（类）支出88.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金88.49万元，主要用于街道办事处缴纳职工住房公积金方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.8万元，支出决算为8.48万元，完成预算的96.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.48万元，完成预算的96.36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因上级要求压缩三公经费3%以上。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17.52万元，下降67.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.52万元，下降52.90%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务车辆供养比上年减少5辆和削减公务接待费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于防火巡查、下基层村组等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门2019年机关运行经费支出466.11万元，与上年2018年机关运行经费支出279.61万元对比增加186.50万元,主要原因分析社区和村小组半供养人员经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费46.75万元、印刷费1.43万元、手续费0.01万元、水费0.20万元、电费7.56万元、邮电费4.33万元、维修（护）费10.20万元、培训费3.78万元、劳务费338.98万元、福利费9.33万元、公务用车运行维护费8.48万元、其他交通费用32.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处部门资产总额1323.06万元，其中，流动资产1158.17万元，固定资产164.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2023.68万元相比，本年资产总额减少700.62万元，其中固定资产减少727.77万元，为补提固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1486平方米，账面原值232.66万元，实现资产使用收入47万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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双龙街道2019年度部门决算公开表