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昆明市盘龙区科学技术协会2019年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明、

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，兴建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是着力推进科普信息化工作，整合各种资源强化互联网等新媒体在科普工作中的利用。在城市社区、涉农社区以及校园，建设一批互联网E站，依托E站的建设，将各类型科普知识向不同群体进行推送。

二是着力开展科技扶贫工作，将各类资源向农村倾斜，组织动员科技力量参与农村脱贫攻坚工作，让“人的新农村”与“物的新农村”同建设、同提升。

三是引导和发挥高层次科技人才作用。充分发挥我区中科院昆明植物研究所、西南林业大学、云南农大等科研院所、大专院校聚集的优势，深化和探索新的服务机制，推进产业项目和科技创新成果的对接转化，推进产学研合作。

四是进一步推进重点人群科学素质行动深入实施“社区科普益民计划”，充分发挥全国、省、市科普示范社区的示范带动作用，促进城市社区科普服务进街道、进楼宇、进家庭，繁荣社区科普文化建设。

五是建立健全全民科学素质领导小组的工作机制。召开全民科学素质领导小组工作例会，指导培训各成员单位结合各自职能开展工作，确保顺利完成市级相关任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明市盘龙区科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

我部门2019年度收入合计437.85万元。其中：财政拨款收入437.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加23.95万元，主要原因分析按照市政府与区政府签订的《2018—2020年度落实公民科学素质建设目标责任书》的要求将科普经费和纲要专项工作经费纳入财政预算，要求我区要“将科普经费列入同级财政预算，并逐年按照10%-20%的增幅提高科普经费的投入水平。”2019年的科普经费按照人均3.19元的标准，较上年度增长了10%。为本地区公民科学素质建设提供资金保障。

二、 支出决算情况说明

我部门2019年度支出合计434.63万元。其中：基本支出145.88万元，占总支出的34％；项目支出288.75万元，占总支出的66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加0.32万元,主要原因分析科普经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出145.88万元。与上年对比减少1.22万元,主要原因分析住房公积金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70％。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出130.16万元；对个人和家庭补助0万元（医疗费0万元）；住房公积金12.53万元；商品和服务支出15.73万元，其中：办公费2.24万元;邮电费0.18万元；劳务费1.2万元；福利费5.03万元；其他交通费用7.08万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.75万元。与上年对比增加1.54万元,主要原因分析科普经费增加。具体项目开支及开展工作情况：项目支出288.75万元；全民素质行动纲要29.62万元；科普经费178.84万元；“科普示范社区”暨“社区科普大学”教学点建设经费0.6万元；2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标48万元；2019年昆明市科普专项转移支付资金11.2万元；街道科普工作（含农函大经费）24万元；老科技工作者协会工作经费3万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款支出434.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比0.32万元,主要原因分析增资及职务职级调整，科普项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出434.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障区科协正常运转的日常支出：增加基本支出机构运行经费4.07万元；减少基本支出住房公积金1.81万元；减少全民素质行动纲要4.62万元;减少科普经费9.1万元;增加“科普示范社区”暨“社区科普大学”教学点建设经费0.6万元;增加2019年省级科普专项转移支付资金和绩效目标48万元;增加2019年昆明市科普专项转移支付资金11.2万元;减少会议费1.19万元;减少接待费1万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门2019年度无公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我部门2019年度无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

我部门2019年机关运行经费支出145.88万元，与上年对比减少1.22万元,主要原因分析住房公积金减少。包括工资福利支出130.16万元；商品服务支出15.73万元。

二、 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我部门资产总额102.87万元，其中，流动资产45.36万元，固定资产57.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年末资产为102.87万元比2018年末120.21减少了17.34万元，主要是流动资产比2018年减少了2.63万元，非流动资产比2018年减少了15.61万元。2019年末负债为39.75万元比2018年末47.09万元减少了7.34万元，主要是其他应付款减少导致。

本年资产总额减少17.35万元，其中固定资产减少2.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（1）《全民科学素质纲要》——《全民科学素质纲要》全称《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》，是根据党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发〔2005〕44号）制定并实施的，以“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”为工作方针，实现促进科学发展观在全社会的树立和落实。以重点人群科学素质行动倒动全民科学素质的整体提高。科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

（2）科普工作——科普是科学技术普及的简称。2002年《中华人民共和国科学技术普及法》将科普内涵规定为：国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式，普及科学技术知识，提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。

监督索引号53010300173101111

      附件：  区科协2019部门决算公开表