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昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区文学艺术界联合会部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制3名，其中专职副主席兼秘书长1名（正科级）。

盘龙区文联主要职责任务是：以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职责，推动我区文学艺术事业发展和繁荣。

（二）2019年度重点工作任务介绍

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年认真组织开展各类文艺创作活动，对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

全额拨款事业单位：昆明市盘龙区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年度收入合计45.30万元。其中：财政拨款收入45.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了9.48万元，减少17.3%，昆明市盘龙区文学艺术界联合会2018年度收入合计54.78万元。减少的主要原因是：2019年文艺创作活动开展的较少，五个协会工作经费项目经费未使用完，因此，与上年对比收入有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年度支出合计45.3万元。其中：基本支出34.34万元，占总支出的75.8％；项目支出10.96万元，占总支出的24.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了9.48万元，减少17.3%，昆明市盘龙区文学艺术界联合会2018年度支出合计54.78万元。减少的主要原因是：2019年文艺创作活动开展的较少，五个协会工作经费项目经费未使用完，因此，与上年对比支出有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34.34万元。与上年对比日常支出有所减少,2018年机构正常运转的日常支出36.78万元，减少的主要原因是办公经费开支减少，减少了单位的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.96万元。与上年对比减少了7.04万元，2018年度用于专项业务工作的经费支出18万元。减少39%，主要原因是：2019年开展的文艺创作活动较少，减少了项目经费的支出，项目经费未使用完。对比之下便有了减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出34.34万元,占本年支出合计的75.8%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出有所减少，但占比有所增加，主要原因人员经费的正常增长，项目经费的减少，一增一减，占比随之发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构正常运转的日常支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务用车、无因公出国，无社会接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因上和2018年度一样，无公务用车、无因公出国，无社会接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年机关运行经费支出2万元，与上年对比减少了1.45万元,减少了42%，2018年机关运行经费支出3.45万元，办公部门机关运行经费主要用于日常办公费、咨询费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区文学艺术界联合会资产总额16.4万元，其中，流动资产12.5万元，固定资产3.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区文学艺术界联合会由于工作人员少，2019年度实有工作人员2名，人员经费占比较大。因此人员经费调整对经费占比影响很大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。

“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。

2.“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。

“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。

3.五个协会

五个协会分别是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民间文艺家协会、盘龙区音乐舞蹈戏剧家协会。

4.《盘龙江》刊物

《盘龙江》是由盘龙区文联编辑印刷的一本综合性文艺刊物，每半年编辑印刷1期，每期印刷1500册，目前编辑印刷了11期，在全区范围内进行免费交流。《盘龙江》主要刊载文艺家及文艺爱好者的文学、书法、绘画、摄影、雕塑、剪纸、手工等文艺作品，是文学艺术人才交流和展示的重要阵地、宣传推介我区文化资源的重要窗口、培养扶持本土文学艺术创作队伍的重要载体。

监督索引号53010300172101111

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2019年度部门决算公开表20201019043749898