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昆明市盘龙区人民政府办公室2019年度部门决算

目录

第一部分昆明市盘龙区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市盘龙区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）承办上级人民政府文件、指示在我区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

（二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

（三）协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

（四）研究各街道办事处、区政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

（五）根据区人民政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

（六）负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

（七）牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（八）负责承办各级人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

（九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

（十）负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（十一）负责全区外事工作；承办区政府安排的对外接待工作。

（十二）负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

（十三）协调推进大健康产业发展有关工作。

（十四）负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

（十五）负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴和区长的印鉴。

（十六）将昆明市盘龙区人民政府办公室下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区人民政府办公室承担。

（十七）承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年区政府办在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区既定目标，进一步解放思想、开拓创新、锐意进取，围绕“一个中心”，立足“两个满意”，实现“三个转变”，发挥“四大功能”，充分发挥参谋、协调、督查、服务的职能作用，为加快建设区域性国际中心城市核心城区作出新的更大贡献。

1.发挥参谋助手作用。及时高效抓好政府各类文稿的起草、办理及管理工作。

2.发挥综合协调作用。充分发挥承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，高标准筹办区政府全会、区政府常务会、经济运行分析会、专项工作推进会等各类大小会议，以及各类观摩、考察、开工仪式和走访慰问活动。协助抓好民生保障、安全生产、矛盾纠纷化解、维护社会稳定等各项工作。

3.发挥督促检查作用。围绕中心做好督促检查工作，对重大项目、大气污染防治、水环境整治、拆临拆违、脱贫攻坚等重点工作、省、市、区领导重要批示等进行督查督办。认真办理好省、市、区人大代表建议和政协提案。对目标责任单位执行情况进行督促检查。做好全区政府系统目标管理和督查工作网络人员的业务指导和培训工作。

4.发挥好服务保障作用。推行无纸化办公，推进移动办公系统建设，严格落实中央八项规定、《党政机关国内公务接待管理规定》，抓好办公室服务保障及接待工作。

5.认真做好热线服务。

6.切实做好外事工作。

7.强化值班值守。加强值班值守及信息收集上报工作。

9.加强队伍建设。组织机关干部开展专题学习，提高思想认识。结合新形势、新要求，有针对性的组织机关干部开展业务技能培训，提高能力素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。分别是：

昆明市盘龙区人民政府办公室

昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2019年末实有人员编制59人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制8人）；事业编制10人；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员8人），事业人员3人。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2019年度收入合计1114.61万元。其中：财政拨款收入1114.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降30%，主要原因为2019年机构改革调整，人员减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府办公室2019年度支出合计1120.04万元。其中：基本支出915.10万元，占总支出的82％；项目支出204.94万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障区政府办机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出915.10万元。与上年对比减少50.9万元，主要原因为机构改革人员的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障区政府办机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出204.94万元。与上年对比减少603万元，主要原因为机构改革，应急办职能调整划出，应急处置专项经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1120.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少488.70万元,主要原因为机构改革人员调整、人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777.17万元，城乡社区支出38.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于保障区政府办机关及下属事业单位机构正常运转的日常支出和专项业务工作的经费支出。

2.科学技术支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于区政府常务会议室信息化升级改造支出；

3.社会保障和就业支出116.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于离退休人员工资福利及行政事业人员的养老、职业年金的支出；

4.医疗卫生支出83.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政事业人员单位医疗的支出；

5.住房保障支出83.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为71.8万元，支出决算为16.47万元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.47万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度决算数按实际发生因公出国（境）支出、公务用车购置及运行费支出和公务接待支出额决算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少72.06万元，下降81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少41.88万元；公务用车购置及运行费支出决算减少28.92万元，下降63%；公务接待费支出决算减少0.63万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年度实际未发生因公出国（境）支出和公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.47万元；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府办公室2019年机关运行经费支出116.32万元，与上年对比下降了13%,主要原因分析：我单位严格执行预算、厉行节约，减少不必要的支出费用。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盘龙区人民政府办公室资产总额1877.24万元，其中，流动资产128.90万元，固定资产1732.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247.24万元，其中固定资产增加187.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，盘龙区人民政府办公室政府采购支出总额187.84万元，其中：政府采购货物支出187.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

盘龙区人民政府办公室2019年部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300163501111

昆明市盘龙区人民政府办公室2019年度部门决算公开20201020095844701