监督索引号53010300171201000

   共青团盘龙区委、盘龙区青少年活动中心

2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.共青团盘龙区委

团区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。

2. 盘龙区青少年活动中心

昆明市盘龙区青少年活动中心属于校外教育机构，是差额拨款预算事业单位。位于盘龙江畔桃源街97号，是昆明市盘龙区政府投资千万元兴建的青少年活动中心。隶属共青团盘龙区委主管。建筑面积九千平方米，配有舞蹈排练厅、教室、办公写字间等。是社区内集文化教育、科技开发、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.共青团盘龙区委

2019年，共青团盘龙区委紧紧围绕当好党的助手和后备军这一重要政治定位，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，紧紧围绕区委以高质量发展推进区域性国际中心城市核心城区的目标定位，按照新形势下共青团“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局，找准工作切入点，着力创新推动，集聚工作力量，按时按质按量完成好2019年度的各项工作任务。

2.盘龙区青少年活动中心

2019年度盘龙区青少年活动中心重点工作有以下几项：按时完成2019年度招生计划；正常开展各类教学培训；做好单位消防和各类安全检查；做好单位资金管理和物资管理；做好中心各类日常行政事务；完成上级单位安排的事务，保证中心日常工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团盘龙区委部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，差额拨款事业单位1个。分别是：

1. 共青团盘龙区委

2. 盘龙区青少年活动中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.共青团盘龙区委2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

团区委实有车辆编制0辆。

2.昆明市盘龙区青少年活动中心2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。其他人员14人，主要是事业单位专业技术人员。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   1.共青团盘龙区委

共青团盘龙区委2019年度收入合计139.71万元。其中：财政拨款收入139.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少，主要原因分析：2019年8月共青团盘龙区委在职在编人员1人调离，与其相关基本支出（人员经费、日常公用经费）费用减少。

2.昆明市盘龙区青少年活动中心                          

昆明市盘龙区青少年活动中心2019年度收入合计349.26万元。其中：财政拨款收入349.26万元，占总收入的100%。与上年收入270.63万元对比有较大增加，2019年收入增加是由于：1.年度目标考核奖纳入预算；2.中心对教学办公楼6楼进行改造修缮用做办公，恢复4楼对外出租。

二、支出决算情况说明

  1.共青团盘龙区委

  共青团盘龙区委2019年度支出合计134.24万元。其中：基本支出44.18万元，占总支出的32.91％；项目支出90.06万元，占总支出的67.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少,主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，相关人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障共青团盘龙区委机构正常运转的日常支出44.18万元。与上年对比减少,主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，相关人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障共青团盘龙区委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.06万元。与上年对比减少,主要原因分析大学生西部计划项目人员减少。具体项目开支及开展工作情况：1.共青团专项经费8.73万元；2.关工委办公经费10万元；3.五四系列活动经费4.8万元；4.基层团组织工作经费18万元；5.会议费2万元 6.接待费1万元；5.公共交通专项经费0.27万元；6.创文工作经费10万元；7.基层团干部工作经费7.68万元；8.大学生西部计划项目经费27.58万元。

2.盘龙区青少年活动中心

昆明市盘龙区青少年活动中心2019年度支出合计349.26万元。其中：基本支出349.26万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出270.63万元对比有较大增长,主要原因分析：1.完成目标考核后，用于人员经费支出的目标考核奖金在2019年纳入预算且最终支出；2. 中心对教学办公楼6楼进行改造修缮，增加了很大部分工程改造支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出349.26万元。与上年对比增长78.63万元,主要原因分析：1.人员工资目标考核奖金的兑现发放；2.中心6楼工程改造支出近50万；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.29万元，占基本支出的68.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工程修缮等日常公用经费占基本支出的31.48％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区青少年活动中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因中心无项目支出安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.共青团盘龙区委

共青团盘龙区委2019年度一般公共预算财政拨款支出134.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，相关人员经费减少。

2.盘龙区青少年活动中心

昆明市盘龙区青少年活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出349.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长78.63万元,主要原因：1.人员工资目标考核奖金的兑现发放；2.中心6楼工程改造支出近50万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.共青团盘龙区委

（1）一般公共服务支出112.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.29%。与上年对比减少,主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，主要用保障共青团盘龙区委正常运转的日常支出。

（2）社会保障和就业支出3.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83 %。与上年对比减少，主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离。主要用共青团盘龙区委人员社保缴纳。

（3）卫生健康支出3.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。与上年对比减少，主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，相关卫生健康支出减少。主要用于行政事业人员单位医疗的支出；

（4）城乡社区支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%。与上年持平，主要用于创建全国文明城市工作经费；

（5）住房保障支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.93%。与上年对比减少，主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，相关卫生健康支出减少。主要用于行政事业人员职工住房公积金的缴纳；

（6）年末财政拨款结转和结余4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。与上年相比减少，主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，相关费用减少。主要用于一般公共预算支出。

2.昆明市盘龙区青少年活动中心

（1）文化体育与传媒支出268.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出349.26万元的76.98%。主要用保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出；

（2）医疗卫生与计划生育支出23.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出349.26万元的6.73%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工的公务员医疗和事业单位医疗支出；

（3）住房保障支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出349.26万元的6.30%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工住房公积金的缴纳；

（4）社会保障和就业支出34.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出349.26万元的9.99%。主要用于盘龙区青少年活动中心职工养老保险的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.共青团盘龙区委

共青团盘龙区委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年对比无变化，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算决算的主要原因是开展厉行节俭，减少不必要开支，减低支出成本。

2.昆明市盘龙区青少年活动中心

昆明市盘龙区青少年活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年对比无变化，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算决算的主要原因是开展厉行节俭，减少不必要开支，减低支出成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.共青团盘龙区委

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2.昆明市盘龙区委青少年活动中心

昆明市盘龙区委青少年活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

3.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

4.公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

5.公务接待费支出0万元。

6.国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

7.国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.共青团盘龙区委

    共青团盘龙区委2019年机关运行经费支出5.3万元，与上年对比减少,主要原因分析2019年8月共青团盘龙区委1名副书记调离，相关费用减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于团区委日常各办公用品消耗。

   2.昆明市盘龙区青少年活动中心                       

   昆明市盘龙区青少年活动中心2019年机关运行经费支出0万元,主要原因中心不属于参公管理事业单位，属于其他事业单位，发生相关基本支出及费用计入业务活动费用，不计入机关运行开支费用。

二、国有资产占用情况

1.共青团盘龙区委

截至2019年12月31日，共青团盘龙区委无任何国有资产占用。其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与去年相比无变化，主要原因为共青团盘龙区委无国有资产占用。

2.昆明市盘龙区青少年活动中心

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区青少年活动中心资产总额109.89万元，其中，流动资产80.68万元，固定资产29.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.33万元，其中固定资产减少14.14万元。出租房屋2600平方米，账面名义价值1元，实现资产使用收入135.09万元。

三、政府采购支出情况

1.共青团盘龙区委

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。与去年相比无变化。主要原因为共青团盘龙区委未发生采购业务，未产生政府采购支出费用。

    2.昆明市盘龙区青少年活动中心

2019年度，部门政府采购支出总额55.33万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53010300171201111

部门决算公开表（团区委）

2019年青少年活动中心部门决算公开表样