监督索引号53010300234801000

昆明市盘龙区交通运输局2019年度部门决算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

解放思想，抓住机遇、锐意进取、攻坚克难,加快推进我区交通运输工作科学、和谐、跨越发展；在新的起点上，稳中求进，努力构建和谐交通，改善和服务民生，服务三农，服务脱贫攻坚，早日实现全区通自然村公路路面硬化率达100%和城乡交通一体化，现代化的目标，进一步完善交通网络化，以村公路建设与干道规划相结合，优先建设断头路、联网络、旅游路、产业路。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农村公路建设

一是持续推进2019年农村公路“路网联通”工程前期准备工作，完成水土保持方案编制、工程量清单及拦标价编制及环境评价备案以及实施方案报审批等工作，争取早日立项建设。二是配合区住建局完成2017年PPP项目清算工作后，落实PPP项目中盘龙区2017年路网改造工程和盘龙区2017年“村村通”路面硬化工程项目实施。三是完成领导临时安排的工作、12345等投诉件工作。

2.交通安全（推丘）工作

一是强加安全管理人员的法律法规知识学习和培训，提高管理能力和管理水平；二是严格依法执法，确保人区交通行业安全生产形势平稳；三是发现问题坚决整改落实，不留盲区和死角。二是继续完成2019年年已排查出的水毁影响道路通行路段的抢险加固整治工作，确保雨季道路安全畅通。继续排查雨季新增水的水毁点，并做好相应的抢险工作。三是加强两站两员的检查督导，细化全区农村系统的录入和农交安系统APP的安装工作，确保在全市的督导检查中进行先进单位，加强两站两员规范化建设与管理工作。四是完成2019年生命防护工程的相关建设任务。

3.农村养护工作

一是继续加强我区公路小修及日常养护工作，对全区主要沥青县乡道路进行修补和日常养护，确保做到“有路必养” 的目标，做到不断提高公路养护管理质量；二是进行开展“四好农村路”建设和“美丽公路”示范路创建工作，力争创建成为省级示范县区；三是完成3座发现存在有安全隐患的桥梁改造工作；四是完成小河、小双公路等项目的审计结算工作；五是继续实施公路标志、标线的完善工作；六是继续加强我区公路绿化管养工作，确保前期的绿化成果，并继续在可绿化路段实施绿化种植工作；七是继续完成领导临时安排的工作、12345等投诉件、和巡查中发现的临时的养护工作。

4.路政管理

一是加强路政执法队伍建设，加强培训教育，提高路政队伍素质；二是继续加大路政管理力度，保护农村公路路产路权，路政宣传持续开展，落实路政巡查制度，依法查处涉路案件，整治公路路域环境，巩固“三乱”治理成果；三是全面推进区农村公路路政管理联动协管机制建设工作，认真做好“治超”、“扬尘治理”两项工作，实现我区所有公路减少超限率的总体目标；四是认真办理好行政许可审批依法行政，做好交通战备保通工作；五是全力推进公共停车场建设，不断增加公共停车泊位数，有效缓解盘龙区老旧小区停车难及缓解交通拥堵，努力营造盘龙区舒适美观安全畅通的公路环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：昆明市盘龙区交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区交通运输局2019年末人员编制38人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2019年度收入合计6822.26万元。其中：财政拨款收入6822.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了4482.49万元，主要原因分析是增加了2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区交通运输局2019年度支出合计7628.09万元。其中：基本支出512.56万元，占总支出的6.72％；项目支出7115.53万元，占总支出的93.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了4724.17万元，主要原因分析是增加了2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出512.56万元。与上年对比增加了7.29万元，主要原因分析是新招事业单位工作人员2人及职工工资有所变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市盘龙区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7115.53万元。与上年对比增加了4716.89万元，主要原因是增加了2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）。具体项目开支及开展工作情况:2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）及农村公路管养及维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出7628.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了4724.17万元,主要原因分析是增加了2019年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7628.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

行政事业单位基本养老保险缴费支出53.78万元;

行政事业单位医疗支出42.56万元;

行政运行支出369.48万元;

城市建设支出100万元;

公路建设支出553.97万元;

公路养护支出766.30万元;

公路和运输安全支出0.93万元;

公路运输管理支出30万元;

其他公路水路运输支出602.48万元;

车辆购置税支出5061.85万元;

住房公积金支出46.74万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.42万元，增长10.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.88万元，增长25.28%；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加强公路的巡查。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.36万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。

公务用车运行维护支出4.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路巡逻、公路养护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出：无。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出：无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区交通运输局2019年机关运行经费支出512.56万元，与上年对比上升了7.29万元,主要原因分析新招聘事业单位工作人员2人，在职人员工资有所变动。部门机关运行经费主要用于工作人员的工资、福利以及办公经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局部门资产总额21710.52万元，其中，流动资产3306.2万元，固定资产40.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18363.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

行政运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53010300234801111

昆明市盘龙区交通运输局2019年度部门决算公开表20201020025533568