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昆明市盘龙区发展和改革局

2019年度部门决算

第一部分 昆明市盘龙区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据区委办区政府办《关于印发<昆明市盘龙区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（盘办通〔2019〕75号），昆明市盘龙区发展和改革局是昆明市盘龙区人民政府工作部门，加挂昆明市盘龙区粮食和物资储备局牌子。中共昆明市盘龙区委财经委员会办公室设在区发展和改革局，接受中共昆明市盘龙区委财经委员会的直接领导, 承担区委财经委员会日常工作，负责财经领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进、督促落实等。昆明市盘龙区发展和改革局的主要职责是:

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出地区经济协调发展的政策建议；牵头协调有关部门编制重点产业、行业发展规划及专项规划。

2.承担盘龙区县域经济发展工作领导小组办公室日常工作；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全区经济社会发展的建议；对全区经济运行情况进行预测、预警和监控，并对经济运行中的重大问题及时提出调控措施的建议。

3.指导经济体制改革工作，综合协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.牵头会同相关部门组织编制社会事业发展规划和年度计划；协调教育体育、文化旅游、卫生健康、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和提出政策建议。

5.负责研究人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

6.按照全区国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全区年度投资建设项目计划；做好项目申报审批和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划；加强项目（农业投资项目除外）管理，指导重大基本建设项目前期工作，建立项目储备库；按照规定权限审批和备案各类投资建设项目；负责对全区重大基本建设项目进行检查和指导；承担昆明市盘龙区项目办公室日常工作，主要负责项目策划包装、前期费管理等工作。

7.贯彻实施国家和省颁布的价格方针政策和法律法规；承担全区行政事业收费管理工作；对辖区内重要商品价格和服务收费标准定期进行监测；按照定价权限做好纳入政府定价和政府指导价管理范围的商品（药品和医疗服务除外）价格和服务收费的定价以及成本监审工作；承担价格认证管理、价格公共服务等相关工作。

8.贯彻落实执行国家粮食工作的方针政策和法律法规；负责全区粮食行政管理工作；负责区级储备粮油的存储、轮换、质量和安全；对全区粮食流通行业进行监管，规范粮食流通秩序，做好粮食流通统计工作。

9.加强区级重要物资储备的统筹规划和监督管理，做好区级重要物资储备计划、收储、动用和日常管理工作；按区应急管理部门要求和计划，做好应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实上级制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，确保重要物资和应急储备物资储备安全。

10.贯彻落实上级能源发展战略、政策、规划和年度计划，协调能源发展和改革中的重大问题；承担区级范围内能源资源综合利用、燃料乙醇管理职责。

11.统筹协调区属相关部门推进全区社会信用体系建设、公共服务管理等工作。

12.承担昆明市盘龙区国民经济动员办公室日常工作。

13.负责本行业领域的安全生产监管工作。

14.将昆明市盘龙区发展和改革局下属事业单位承担的除行政执法职能以外的行政职能交由昆明市盘龙区发展和改革局承担。

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

根据昆明市盘龙区发展和改革局主要工作职责，完成履职绩效目标，主要包括：加强宏观经济运行调控，促进经济平稳较快发展。拟定全区年度国民经济发展目标；组织实施国民经济和社会发展中长期规划；做好经济运行分析；研究提出经济发展工作措施建议。研究并组织实施年固定资产投资目任务；加强重大建设项目储备，加快推进重大项目前期工作。做好我区六千多名大中型水库后期扶持移民和三千多名松华坝核心区移民的帮扶和管理工作(2019年机构改革,移民管理工作2019年4月已移交到盘龙区水务局)。做粮食市场价格的宏观调控工作；做好粮食、食用植物油的储备工作，维护粮食正常流通秩序。做好辖区内价格监测、涉案物品鉴证及行政事业性收费年审等价格管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市盘龙区发展和改革局2019年度部门决算编报的单位共1个，是：昆明市盘龙区发展和改革局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区发展和改革局2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

《昆明市盘龙区发展和改革局2019年度部门决算公开表》

第三部门 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区发展和改革局2019年度收入合计3964.72万元。其中：财政拨款收入3964.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少521.41万元，主要原因分析是：移民管理职责划出后，年度内省市级专项资金、省市转移支付资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区发展和改革局2019年度支出合计3515.77万元。其中：基本支出414.2万元，占总支出的11.8％；项目支出3101.57万元，占总支出的88.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少1256.75万元, 主要原因分析是：移民管理职责划出后，年度内省市级专项资金、省市转移支付资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出414.2万元。与上年对比增加44.37万元, 主要原因分析是：2019年人员工资正常增资及新增加人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3101.57万元。与上年对比减少1246.42万元, 主要原因分析是：移民管理职责划出后，年度内省市级专项资金、省市转移支付资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2019年公务交通专项经费0.31万元；区级松华坝水库移民生活困难补助经费支出270.35万元；年度国民经济计划编制工作经费支出0.53万元；县域经济工作经费4万元；油气输送管理安全保护工作经费支出5万元；编外用工人员经费支出9.77万元；项目研究及经济运行分析工作经费支出16.24万元；物价监测、检查等工作经费支出1.62万元；昆明市盘龙区2018年稳增长政策措施部分奖励补助资金支出239.62万元；2018年省级低碳发展引导专项资金预算（低碳校园示范项目部分）20万元；2017年-2018年9月新能源汽车充电基础设施市级补贴资金支出134.14万元；2018年清水海移民工程后期扶持资金支出9.14万元；2019年一季度2019年松华坝水库移民长效补助支出546.75万元；2019年松华坝水库移民长效补助支出273.6万元；2017年第二批大中型水库库区基金支出46.98万元；粮食监督检查、社会统计工作经费支出6.09万元；“优质粮食工程”中央补助资金地支出35万元；2018年“优质粮食工程”粮食质量安全检验检测体系项目后续财政补助资金支出13万元；2019年粮食风险基金100万元；储备粮贷款利息和管理费用支出1308.33万元；食用植物油储备费用支出61.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出3964.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少478.4万元, 主要原因分析是：移民管理职责划出后，年度内省市级专项资金、省市转移支付资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出835.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于保障本局机关正常运转的日常支出及保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出52.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于在职职工社会保险缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出38.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于在职职工和退休职工医疗保险缴费。

4.节能环保支出154.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要于新能源汽车充电基础设施补助支出。

5. 农林水支出876.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.11%。主要用于移民建设项目支出、移民长效补助支出。

6. 住房保障支出34.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

7. 粮油物资储备支出1523.52万元，一般公共预算财政拨款总支出的38.47%。主要用于区级储备粮、储备油利费补贴支出；粮食风险基金支出；粮食供需平衡调查支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析是：根据工作实际，年内无公务接待事项。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因分析是：严格按照公务接待相关规定使用经费，根据工作实际年内无公务接待事项。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区发展和改革局2019年机关运行经费支出39.84万元，与上年对比减少6.81万元, 主要原因分析是：机关退休1人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费等保障机关运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市盘龙区发展和改革局资产总额11737.6万元，其中：流动资产11707.5万元，固定资产大原值96.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1427.9万元，其中：固定资产增加6.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

《附表9—项目支出绩效自评表》《附表9—项目支出绩效自评报告（表）》《附表10—部门整体支出绩效自评报告》《附表11—部门整体支出绩效自评表》。

五、其他重要事项情况说明

2018年末累计结余与2019年年初数不一致说明：按区财政要求存量资金和利息收入上缴财政，对2019年年初数进行调整。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、松华坝水库移民生活困难补助经费，是指为提高移民生活水平，区财政对松华坝一级保护区核心区搬迁移民给予的生活补助经费。

三、粮食风险基金，是指为保护种粮农民、稳定粮食市场、确保国家粮食安全，增强政府宏观调控和抗御风险的能力，区级建立粮食封信基金。

四、储备粮油利费补贴和管理费用，是指为增强政府宏观调控和抗御风险的能力，确保全区粮食安全和社会稳定，对我区储备粮、储备油的数量、质量和储存安全负责，区级财政支付相应的粮食、植物油植贷款利息、管理费用等。

昆明市盘龙区发展和改革局2019年度部门决算公开表20201021112927164

监督索引号53010300130301111