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盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年度部门决算

目录

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 盘龙区松华坝水库水源保护区管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责宣传贯彻国家及省、市水源保护地管理保护相关法律、法规和《昆明市松华坝水库保护条例》，协调、服务各部门、各街道开展保护工作。

（2）负责牵头编制松华坝水库水源保护区保护规划。

（3）按照《昆明市松华坝水库保护条例》三级区划分，明确松华坝水库水源保护区界限，设置水源保护区界标、界碑。

（4）负责牵头制定松华坝水库水源保护区生态补偿机制，并配合实施、做好政策性实旎的农改林管理工作。

（5）配合做好统计服务工作。

（6）做好与区级水务(滇管)、农林、环保的协调配合工作。

（7）承办上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）坚持保护为先，切实加强水源区管理保护；

（2）加强自身建设，全面提升协调服务能力和水平；

（3）完善学习制度，全面加强党的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入松华坝水库水源保护区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

松华坝水库水源保护区管理局2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人，事业编制15人；在职在编实有行政人员0人，事业人员11人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

松华坝水库水源保护区管理局2019年度收入合计179.28万元。其中：财政拨款收入88.9万元，占总收入的49.59%；其他收入90.36万元，占总收入的50.41%。本单位为2019年新增预算单位，未纳入2018年部门决算，无上年对比数。

二、支出决算情况说明

松华坝水库水源保护区管理局2019年度支出合计110.9万元。其中：基本支出78.1万元，占总支出的70.43％；项目支出32.79万元，占总支出的29.57％。本单位为2019年新增预算单位，未纳入2018年部门决算，无上年对比数。

（一）基本支出情况

2019年度用于单位机构正常运转的日常支出78.1万元。2018年本单位未纳入部门决算，无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.77％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.79万元。2018年本单位未纳入部门决算，无上年对比数。

具体项目开支及开展工作情况：均为水资源节约管理与保护支出32.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

松华坝水库水源保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出88.9万元,占本年支出合计的80.17%。2018年本单位未纳入部门决算，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出8.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位医疗4.57万元，公务员医疗补助2.2万元；

3.农林水支出66.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.25%。主要用于水资源节约管理与保护支出；

4.住房保障支出7.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

松华坝水库水源保护区管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2019年初预计会产生公务接待费0.5万元，事业人员公务交通费0.96万元。因严格执行压缩一般性支出和厉行节约政策，2019年未发生公务接待行为，未产生事业人员公务交通费。

2018年本单位未纳入部门决算，无上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。2018年本单位未纳入部门决算，无上年对比数。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，松华坝水库水源保护区管理局资产总额86.76万元，其中，流动资产74.52万元，固定资产11.17万元，无形资产1.07万元。与上年相比，本年资产总额增加70.88万元，其中固定资产增加1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

2019年度我单位严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。严控项目资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

（七）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

监督索引号53010300235001111

盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2019年度部门决算公开表20201021024814087